ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОАО «МОЭСК»
Программа инновационного развития ОАО «МОЭСК» на
Наименование
2011-2016 гг. и на перспективу до 2020 г. (далее – Программа)
программы
Дата принятия решения
 Решение Правительственной комиссии
по высоким
о разработке Программы технологиям и инновациям (Протокол №4 от 3 августа 2010 года)
 Протокол заседания Совета Директоров ОАО «Холдинг
МРСК» от 26.01.2011 №53
 Поручения Президента по итогам заседания Комиссии
при Президенте РФ по модернизации и технологическому
развитию экономики России от 31 января 2011 года (от
07.02.2011 №Пр-307)
Дата принятия решения
 Решение Совета директоров ОАО «МОЭСК» (выписка из
о корректировке
протокола от 01.08.2011 г. №142)
параметров Программы
ОАО
«Московская
объединенная
электросетевая
Ответственный
компания» (ОАО «МОЭСК»)
исполнитель
Программы
ОАО «МОЭСК», ФГБУ «Российское энергетическое
Основные разработчики
агентство» Минэнерго России, НИУ - Высшая школа экономики,
Программы
Институт комплексных исследований в энергетике, РНЦ
«Курчатовский институт»
Повышение
экономической
и
энергетической
Цель Программы
эффективности электроснабжения потребителей за счет
инновационного развития ОАО «МОЭСК» путем создания
современной электросетевой инфраструктуры на уровне лучших
мировых стандартов
Задачи Программы
 Обеспечение высокой надежности электроснабжения
столичного региона;
 Повышение энергоэффективности за счет снижения
потерь и внедрения инноваций;
 Увеличение доли рынка за счет M&A;
 Увеличение доли в смежных отраслях: инжиниринге и
энергосервисе;
 Повышение инвестиционной привлекательности и
ценности компании.
Ключевые направления
инновационного
развития ОАО
«МОЭСК»
Целевые индикаторы
Программы
1. Инновационные
технологии
и
компоненты
интеллектуальной распределительной сети;
2. Инновационные системы и методы измерения, связи,
управления и коммуникаций в интеллектуальной сети;
3. Создание и развитие новых услуг и видов сервисного
обслуживания клиентов;
4. Инновации в бизнес-процессах и управлении
компанией.
Производственные показатели:
1. Показатель потребительских свойств услуг по передаче
электрической энергии:
- средняя продолжительность прекращений передачи
электроэнергии, минуты на потребителя
270
2. Показатель эффективности операционных расходов:
удельные операционные издержки, коп./кВтч
3. Показатель потерь энергетических ресурсов в процессе
распределения электрической энергии: уровень потерь
электроэнергии в сетях, % отпуска в сеть
Общие показатели эффективности экономической
деятельности:
- выработка на одного работника, тыс. руб./чел.
- доля затрат на энергию в структуре полной
себестоимости продукции, %
- отношение полной себестоимости реализованной
продукции к выручке, %
Показатели эффективности инновационной деятельности:
1. Показатели финансирования и результативности системы
управления инновациями Компании:
-совокупные затраты на реализацию программы, тыс.
руб.
- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем
объеме
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными
силами, %
2. Показатели финансирования и результативности
НИОКР:
- затраты на исследования и разработки (НИОКР), тыс.
руб.
- затраты на НИОКР в процентах к выручке от
продажи товаров (работ, услуг),%
- затраты на НИОКР, выполненные за счет
внебюджетных средств, в процентах к выручке от продажи
товаров (работ, услуг), %
- удельный вес нематериальных активов в общей
стоимости активов, %
- коэффициент использования патентов, %
3. Показатели технологического лидерства:
- количество патентов, поставленных на баланс по
результатам проведения НИОКР за год, шт.
- доля автоматизированных подстанций с нижним
напряжением 6/10 кВ, %
- доля производственных программ ОАО «МОЭСК»,
формируемых на основе матрицы рисков (управления
активами), %
- доля автоматизированных точек учета электроэнергии
с дистанционным считыванием данных, %
4. Показатели эффективности взаимодействия с внешними
источниками разработок и инноваций:
- затраты на исследования и разработки, выполняемые
сторонними организациями, в том числе по исполнителям
(вузы, научные организации, инновационные компании
МСБ), тыс. руб.
затраты
на
повышение
квалификации
и
271
Срок реализации
Программы
Затраты на реализацию
профессиональную переподготовку кадров в вузах в расчете
на одного работника, руб./чел.
2011-2016 годы с перспективой до 2020 года.
Требуемый объем финансирования собственных НИОКР по
годам с учетом НДС (млн. руб.):
2012 – 373,87
2013 – 615,43
2014 – 706,05
2015 – 740,55
2016 – 792,84
2017-2020 – будет определен дополнительно
Всего 2012-2020 – 3 228,74
Требуемый объем финансирования НИОКР через
централизованный Фонд НИОКР по годам с учетом НДС (млн.
руб.):
2012 – 373,92
2013 – 410,28
2014 – 470,70
2015 – 493,70
2016 – 528,56
2017 - 2020 будет определен дополнительно
Всего 2012-2020 – 2 277,16
Расходы на НИОКР в полном объеме
источниками финансирования.
обеспечены
Требуемый объем финансирования проектов по освоению
инновационных технологий, по развитию новых видов услуг и
совершенствованию бизнес-процессов по годам с учетом НДС
(млн.руб.):
Год
2012
2013
2014
2015
2016
20172020
Всего
20122020
Всего
Из них обеспечено
источниками
финансирования
4 204,46
9 375,14
6 893,22
3 433,41
2 699,16
4 176,46
5 615,69
3 419,41
2 307,91
811,90
Из них не
обеспечено
источниками
финансирования
28
3 759,45
3 473,81
1 125,50
1 887,26
6 339,95
1 274,40
5 065,55
32 945,34
17 605,77
15 339,57
Общий
объем
финансирования
по
Программе
инновационного развития по годам с учетом НДС (млн. руб.):
272
Год
Всего
2012
2013
2014
2015
2016
20172020
Всего
20122020
4 952,25
10 400,85
8 069,97
4 667,66
4 020,56
Программа освоения Затраты на
новых технологий,
НИОКР
оборудования, услуг
и бизнес-процессов
4 204,46
747,79
9 375,14
1 025,71
6 893,22
1 176,75
3 433,41
1 234,25
2 699,16
1 321,40
6 339,95
6 339,95
0
38 451,24
32 945,34
5 505,90
Источники финансирования: собственные (75%) и заемные
(25%) средства ОАО «МОЭСК».
1. Повышение уровня надежности и качества оказания
Ожидаемые эффекты от
реализации Программы услуг по передаче электрической энергии потребителям,
присоединенным к электрическим сетям ОАО «МОЭСК».
2. Максимальное
удовлетворение
заявок
на
технологическое
присоединение
вновь
подключаемых
потребителей с обеспечением оптимального соотношения
категории надежности и капитальных затрат.
3. Повышение
уровня
безопасности
технической
эксплуатации оборудования.
4. Повышение
эффективности
использования
электросетевого оборудования.
5. Снижение потерь электрической энергии при передаче
по электрическим сетям до уровня удельных значений
аналогичных зарубежных компаний – лидеров отрасли.
6. Снижение затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии и технологическому присоединению
потребителей к сетям ОАО «МОЭСК».
7. Снижение удельных объемов капитальных вложений на
единицу вводимой мощности и линий электропередачи ОАО
«МОЭСК».
8. Экономия энергетических ресурсов, используемых для
производственных и хозяйственных нужд до уровня удельных
показателей аналогичных зарубежных компаний – лидеров
отрасли.
9. Повышение производительности труда не менее чем на
5 % ежегодно, до среднего уровня аналогичных компаний –
лидеров отрасли.
Повышение
экологической
эффективности
энергетического комплекса ОАО «МОЭСК» для достижения
целей долгосрочного устойчивого развития.
273