Справка об оценке результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики в 2012 году В соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 сентября 2012 года № 217-ПП «О системе показателей и критериев оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики на 2012 год», подведены итоги и оценена работа министерств и ведомств республики за 2012 год. Утвержденные показатели на 2012 год выполнены на 94,2 %. Из 26 исполнительных органов государственной власти республики, обозначенных в вышеуказанном постановлении, 11 – выполнили установленное задание на 100 %, 15 - на 56,3 -99,2 %. Так, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных организаций, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государственных нужд, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики выполнили утвержденные показатели на 100%. Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики набрано 12,9 балла из 13 возможных. Показатели «рост объемов производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке к уровню предыдущего года (%)» и «рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в % к предыдущему году): мясо (скот и птица в живом весе), молоко, яйца» выполнены на 96 и 95 % соответственно. Министерством строительства и архитектуры КабардиноБалкарской Республики набрано 8,8 балла из 9 возможных, что составляет 97,8 %. Показатель «количество земельных участков: подготовленных для строительства жилья (единиц) / (тыс. квадратных метров), реализованных (единиц) / (тыс. квадратных метров)» выполнен частично – в 2012 году для строительства жилья подготовлен 21 земельный участок из запланированных 22. В настоящее время осуществляется межевание 1 земельного участка и постановка на государственный кадастровый учет с последующей передачей под строительство жилья. Показатель «среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним организациям 2 (человек)» выполнен на 86 % в связи с переходом трех предприятий из категории «крупные и средние предприятия» в категорию «малые предприятия» - ОАО «ДСУ-1» Урванского района, ООО «Черек-1» Черекского района, ООО «Эльбрусстром» Эльбрусского района. Министерством транспорта Кабардино-Балкарской Республики набрано 2,9 балла из 3 возможных. Среднесписочная численность работников без внешних совместителей по крупным и средним организациям транспорта составила 2,8 тыс. человек – 93 % от планового значения показателя (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республики за период январь-октябрь 2012 года). Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики набрано 8,7 балла из 9 возможных. Снижение значения показателя «исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по доходам без учета безвозмездных поступлений (в %)» обусловлено низким уровнем поступлений по акцизам на алкогольную продукцию и снижением поступлений по налогу на прибыль организаций по филиалу ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РУСГИДРО». Значение показателя «исполнение республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики по расходам (в %)» выполнено частично и составляет 80,9 % (из запланированных 100) в связи с невыполнением плана по доходам и плана (программы) приватизации государственного имущества КабардиноБалкарской Республики. Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики набрано 19,2 балла из 20 возможных. Показатель «доля общеобразовательных учреждений, отвечающих лицензионным требованиям (%)» выполнен на 95 %. В соответствии с действующим законодательством предоставление лицензии осуществляется в заявительном порядке. Ответственность за своевременное получение лицензии несут руководители образовательных учреждений и учредители (местные администрации муниципальных районов и городских округов республики). Причиной частичного исполнения показателя «охват детей дошкольными образовательными программами (в % от общей численности детей дошкольного возраста)» является задержка в оснащении дополнительно созданных дошкольных мест мебелью и оборудованием (69,4 % вместо запланированного 71 %). По состоянию на 1 марта 2013 года охват детей дошкольными образовательными программами составляет 71,2 %. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем объеме зарегистрированных преступлений в 2012 году превысила запланированное значение на 1,9 % и составила 4,9 %. В период с 2007 по 2011 годы в республике наблюдалась положительная тенденция по снижению подростковой преступности – с 417 до 210 преступлений. В 2012 году зарегистрирован рост подростковой преступности – 221 преступление. Вместе с тем, в результате проводимых профилактических мероприятий за 12 месяцев 2012 года уменьшилось количество групповых преступлений. 3 Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных системами АПС составила 87,5 % (вместо запланированных 95 %) в связи с неисполнением в срок поставщиками услуг заключенных в 2012 году контрактов по установке АПС. Министерством промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики набрано 10,4 балла из 11 возможных. В 2012 году было введено 100 новых рабочих мест из запланированных 233. При прогнозировании данного показателя была запланирована реализация инвестиционных проектов, сроки начала реализации которых перенесены. Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики набрано 8,3 балла из 9 возможных, что составляет 92,2 %. Показатели «общая заболеваемость в расчете на 1,0 тыс. населения (человек)», «выявляемость социально значимых заболеваний на 100 тыс. жителей: туберкулез (человек), онкологические заболевания (человек)» выполнены на 99 и 87 % соответственно. Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи в 2012 году составила 60,7 % вместо 75 запланированных. Младенческая смертность составила 8,6 на 1,0 тыс. человек, родившихся живыми (75 % от запланированного значения) - это обусловлено внедрением новых критериев живорождения с 2012 года. Значение показателя «ранняя постановка на диспансерный учет беременных (до 12 недель, в % от общего числа беременных)» составило 75,1 %, что на 6,9 % меньше запланированного значения. Снижение данного показателя связано с недостаточным уровнем организации медицинской помощи в женских консультациях. Службой по обеспечению деятельности мировых судей КабардиноБалкарской Республики набрано 4,6 балла из 5 возможных. По причине отсутствия достаточного и своевременного финансирования Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики количество направленных на повышение квалификации (переподготовку) мировых судей КабардиноБалкарской Республики, работников аппаратов мировых судей КабардиноБалкарской Республики и Службы по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году составило 11 человек вместо запланированных 20. Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики набрано 5,5 балла из 6 возможных. Количество отреставрированных листов архивных документов составило 57,077 тыс. листов вместо запланированных 75 тыс. листов в связи с сокращением численности штатных сотрудников, выполняющих данный вид работы и срывом поставок необходимых для работы переплетных и реставрационных материалов. На государственное хранение принято 72 % от запланированного количества документов так, как по причине отсутствия финансовых средств организации-источники комплектования своевременно не провели научно-техническую обработку документов, подлежащих передаче на государственное хранение. 4 Министерством по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики набрано 6,4 балла из 7 возможных. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем объеме зарегистрированных преступлений в 2012 году превысила запланированное значение на 1,9 % и составила 4,9 %. В период с 2007 по 2011 годы в республике наблюдалась положительная тенденция по снижению подростковой преступности – с 417 до 210 преступлений. В 2012 году зарегистрирован рост подростковой преступности – 221 преступление. Вместе с тем, в результате проводимых профилактических мероприятий за 12 месяцев 2012 года уменьшилось количество групповых преступлений. Министерством труда и социального развития КабардиноБалкарской Республики набрано 2,5 балла из 3 возможных. Показатели «охват детей и подростков (в % к общей численности детей в республике в возрасте от 7 до 15 лет включительно)» и «охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в % к общей численности указанной группы детей)» выполнены частично – на 53 и 97 % соответственно. Данные показатели не выполнены в полном объеме по объективным причинам, в связи с недофинансированием мероприятий по организации оздоровительной кампании детей. Министерством государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики набрано 3,2 балла из 4 возможных Прогнозные задания по поступлениям средств от управления и распоряжения государственной собственностью выполнены на 25 % и составили 197,8 млн рублей. По итогам проведенной проверки фактического наличия имущества, его характеристик, сопоставления фактического наличия имущества с данными государственного реестра, определения технического состояния имущества и возможности дальнейшей его эксплуатации подготовлены предложения по неиспользуемым объектам недвижимости, в том числе по оптимизации структуры государственной собственности, рациональному использованию по различным направлениям. В отношении объектов казны, не задействованных в хозяйственном обороте, в установленном порядке осуществляются мероприятия по передаче имущества в аренду, внесению в уставный капитал хозяйствующих обществ, включению в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год, передаче в муниципальную собственность Государственной жилищной инспекцией Кабардино-Балкарской Республики набрано 4 балла из 5 возможных. Показатели «площадь обследованных жилых домов (тыс. кв. м): в том числе плановых проверок» и «выдано исполнительных документов по нарушениям в жилищной сфере (единиц), в том числе: предписаний, протоколов, актов» выполнены на 73 и 77% соответственно, а показатели «количество выявленных нарушений (единиц)», «предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ (тыс. рублей): собственникам жилых помещений, предприятиям, осуществляющим обслуживание жилищного фонда» выполнены 5 на 50 и 98 % в связи с невозможностью их планирования и анализируются только по фактическим значениям. Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству набрано 3 балла из 4 возможных. Показатель «ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (км)» не выполнен по ряду объективных причин. По объекту «Строительство автодороги КисловодскДолина Нарзанов-Джилы Су-Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск-Долина Нарзанов- Эльбрус» в 2012 году предусматривался ввод в эксплуатацию 31 км, из которых 19,886 км – с гравийно-щебеночным покрытием и 11,092 – с асфальтобетонным покрытием. В соответствии с соглашением между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Росавтодором на 2012 год участок автодороги протяженностью 11,092 км не подлежит вводу в эксплуатацию, так как он введен в эксплуатацию с гравийнощебеночным покрытием в 2009 году, а в 2012 году предусматривалось устройство асфальтобетонного покрытия на указанном участке автодороги в связи с чем принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 2012 года № 252-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2010 года № 10-ПП «О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году», согласно которому в 2012 году вводу в эксплуатацию подлежат 19,886 км участка вышеуказанной автодороги. Невыполнение данного показателя связано с технологической сложностью объекта. Дорожные работы велись в условиях высокогорья (оползни, осыпи, сход селей и т.д., стабилизация грунтов) на высоте до 2000 м над уровнем моря при сложных погодно-климатических условиях. Временные приостановки буровзрывных работ в связи с введением на данной территории режима контртеррористической операции, а также значительное ухудшение погодных условий в декабре 2012 года не позволили выполнить работы в соответствии с календарным графиком в полном объеме. Ввод в эксплуатацию 19,886 км с гравийно-щебеночным покрытием планируется в 3 квартале 2013 года. Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству набрано 4,5 балла из 8 возможных. Показатель «уровень потерь тепловой энергии в сетях (%)» выполнен на 27 % в связи с тем, что износ сетей теплоснабжения по республике составляет 56 %, а также с отсутствием в 2012 году финансирования в объеме 52,3 млн рублей из средств республиканского бюджета по разделу «Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей» РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» (постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2010 года № 172-ПП). Показатель «обеспечение оплаты текущего потребления энергоресурсов предприятиями жилищно-коммунального комплекса (% к объему потребления): 6 газ, электроэнергия» выполнен на 67 % - недовыполнение связано с убыточностью предприятий теплоэнергетического комплекса, недофинансированием по РЦП «Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 20062013 годы» (Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 2006 года № 93-РЗ) – при необходимости финансирования в объеме 478,7 млн рублей в республиканский бюджет на 2012 год заложено 250 млн рублей, фактически профинансировано 105,5 млн рублей в рамках господдержки предприятий ТЭК на оплату текущего потребления природного газа, а также с наличием дебиторской задолженности у водоснабжающих организаций и организаций в сфере управления жилищным фондом – основных потребителей электроэнергии среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства (отсутствие 100 % оплаты потребителей услуг). Мероприятия, запланированные в 2012 году и направленные на осуществление децентрализации системы теплоэнергетики и установления автономных котельных, не реализованы в связи с отсутствием финансирования по разделу «Децентрализация котельных, установка блок-модульных и миникотельных» РЦП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» (постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2010 года № 172-ПП). Показатель «доля жилищного фонда, управление которым осуществляется ТСЖ» выполнен частично. Значение данного показателя в 2012 году составило 17,6 %, что на 7,6 % превышает значение, установленное Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Не удалось уменьшить значение показателя «кредиторская задолженность курируемых организаций (в % к предыдущему году) так, как количество убыточных предприятий в 2012 году составило 51,2 % (в 2011 году – 51,5 %), уровень оплаты населением потребленных жилищно-коммунальных услуг – 82,2 %, а так же в связи с недофинансированием мероприятий РЦП «Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2006-2013 годы» (Закон КабардиноБалкарской Республики от 12 декабря 2006 года № 93-РЗ). Снижение среднесписочной численности работников без внешних совместителей по крупным и средним организациям, предоставляющим услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения), содержания и обслуживания жилищного фонда связано с сокращением муниципальных предприятий, образованием управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и переходом малоквартирных одноэтажных жилых домов на непосредственное обслуживание (без создания юридического лица), а также с оптимизацией расходов (штатной численности) на предприятиях жилищнокоммунального комплекса республики. Среднемесячная заработная плата работников жилищно-коммунального хозяйства, предоставляющих услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения, 7 утилизации (захоронения), содержания и обслуживания жилищного фонда в 2012 году составила 10400 рублей (по отношению к 2011 году – 110,6 %). При установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 2012 год был предусмотрен рост фонда оплаты труда по прогнозам социальноэкономического развития 107,9 % по отношению к 2011 году. Невысокая средняя заработная плата в отрасли складывается за счет предприятий, предоставляющих жилищные услуги, большую часть штата которых составляют работники низкой квалификации (дворники, уборщики, лифтеры), соответственно с невысокой оплатой труда, а так же по причине нежелания собственников жилых и нежилых помещений увеличить плату за обслуживание мест общего пользования, что не позволяет увеличить численность работников и повысить заработную плату. Приложение: на 33 л. в 1 экз. Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики Л. Аджиева 40-23-30 А. Мусуков