ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ РЕМОНТА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА 2013 ГОД И 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА Докладчик: Директор по инвестициям ОАО «Ленэнерго» Голоулина Екатерина Владимировна сентябрь 2014г. Производственные активы Основные характеристики ПС 35-110 кВ, шт 102 ТП 6/10-0,4 кВ, шт 7 394 2 139,1 1 683,0 19 647,8 15 326 Воздушных линий (по цепям), км Воздушных линий (по трассе), км Кабельных линий, км Установленная мощность, МВА 1 Техническое состояние и износ оборудования по Санкт-Петербургу Доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших нормативный срок службы Отработали свыше нормативного срока: 93% 100% 80% 38 29 39 98% 60% 77% 40% 62 71 59 55% 20% 0% Износ по СПб 41% ПС ОАО "Ленэнерго" по ЛЭП ОАО "Ленэнерго" СПб по СПб более 25 лет до 25 лет Степень износа основных фондов ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу составляет 62% 63% 43% 2 Целевые направления Инвестиционной программы в 2013г. и 1 полугодии 2014г. Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП Раскрытие источников питания Снижение уровня износа основных фондов Снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации Снижение количества аварий Снижение потерь в электрических сетях 3 Целевые направления Ремонтной программы в 2013г. и 1 полугодии 2014 г. Снижение износа основных фондов Общества Снижение удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы Снижение количества технологических нарушений Снижение средней продолжительности передачи электроэнергии перерывов 4 Условия выполнения ИПР в 2013г., 1 полугодии 2014г., факторы, повлиявшие на перевыполнение показателей Инвестиционной программы 2012-2017гг. Март 2013г. Направление проекта ИПР 2013-2018гг. ОАО "Ленэнерго" из Минэнерго РФ на согласование в субъекты РФ. Отсутствие корректировки ИПР в 2012-2013 гг. Июнь 2013г. Принятие Правительством РФ решения об ограничении темпа роста тарифов. Июль-сентябрь 2013г. Стресс-анализ финансовых моделей и параметров ИПР в новых сценарных условиях. Вывод - сохранение параметров проекта ИПР 2013-2018гг. Действия ОАО «Ленэнерго» Длительные сроки согласования ИПР 2013-2018 гг. в связи с изменением действующего законодательства Сентябрь 2013г. Опубликование Минэкономразвития РФ прогноза социальноэкономического развития с возможностью индивидуальных темпов роста тарифов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при условии реализации значительных инвестиционных программ. Октябрь-ноябрь 2013г. Согласование Санкт-Петербургом и Ленинградской областью проекта ИПР 2013-2018гг. Декабрь 2013г. Принятие решения Минэнерго РФ об отсутствии возможности корректировки ИПР 2013 года и подготовки ИПР 2014-2019гг. Январь 2014г. Направление ИПР 2014-2019гг. из Минэнерго РФ в субъекты РФ на согласование. Февраль-март 2014г. Общественные слушания проекта ИПР 2014-2019гг. на региональном уровне. Согласование проекта ИПР 2014-201гг. с субъектами РФ. Апрель 2014г. Общественные слушания проекта ИПР 2014-2019гг. при Открытом Правительстве РФ. Май–август 2014г. Согласование исполнительной власти РФ. проекта ИПР 2014-2019гг. в Федеральных органах Август 2014г. Утверждение ИПР 2014-2019гг. приказом Минэнерго РФ от 28.09.2014г. №562. 5 Источники финансирования Инвестиционной программы в 2013г. и 1 полугодии 2014г. млн. руб. без НДС 2013 г. 1 пг. 2014 г. Амортизация 1 543 966 Заемные средства 5 613 2 556 Плата за ТП 3 645 802 711 211 1 637 181 Имущество по договорам технологического присоединения Дополнительная эмиссия Выпадающие доходы Всего 10 13 158 4 717 Основными источниками финансирования инвестиционной программы ОАО «Ленэнерго» в условиях RAB регулирования являются заемные средства, плата за технологическое присоединение и амортизация. 6 Итоги 2013 года Исполнение Инвестиционной программы в 2013 году Инвестиционная программа на 2013 год утверждена в составе ИПР на 2012-2017гг. приказом Минэнерго России от 05.05.2012г. №240 в соответствии с Постановлением Правительства от 01.12.2009г. №977 в объеме инвестиций по г. Санкт-Петербург 9,6 млрд. руб. Динамика объемов финансирования, освоения, вводов Динамика ввода мощностей (МВА, км) +37% -20% +26% +32% 20,000 15,000 10,000 9,588 11,034 10,911 +95% 1,000 13,158 13,940 14,355 800 600 400 5,000 764 754 603 393 200 0 0 2013 план Освоение, млн. руб. без НДС 2013 факт Финансирование, млн. руб. с НДС 2013 план МВА км 2013 факт Ввод, млн. руб. без НДС Перевыполнение показателей ИПР связано с реализацией стратегической задачи ОАО «Ленэнерго» - обеспечить исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей к 2017 году. Отклонение от плана ввода трансформаторной мощности в 2013г. по Санкт-Петербургу в объеме 151 МВА стало следствием досрочного ввода силовых трансформаторов на ПС 127 (126 МВА) и ПС 33 (32 МВА) в 2012г. Перевыполнение плана отражено в итогах 2012г. (147% к плану 2012г). Инвестиционная программа 2013 года в стоимостном и физическом выражении выполнена в полном объеме с учетом досрочного ввода МВА в 2012 году. 8 Ввод мощностей по Инвестиционной программе в 2013г. В Санкт-Петербурге введено в основные фонды 603 МВА трансформаторной мощности Модернизировано 7 источников питания. Установлено 7 модульных мобильных подстанции Построено и реконструировано напряжением 6-10/ 0,4 кВ. Введено в основные фонды электропередачи 0,4-110 кВ 764 246 км ТП линий 9 Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 2013г. по целевым направлениям Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП Раскрытие источников питания Реконструкция ВЛ 110 кВ «Балтийская-3» протяженностью - 13,9 км. Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС №39 до ПС №223, построенной более 40 лет назад, позволило привести ВЛ в соответствие требованиям ПУЭ, обеспечить надежное электроснабжение потребителей и создать условия для присоединения новых потребителей в г. Ломоносов. Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10 кВ мощностью 25 МВА на ПС № 96 в Калининском районе. В связи с нехваткой мощности и необходимостью технологического присоединения произведена установка четырех ММПС общей трансформаторной мощностью 100 МВА по титулам «Установка БМПС 110/10 в районе ПС 220 кВ №20» и «ПС 110 кВ "Поклонная гора" (по Схеме "ПС Озерки")». Реконструировано 66 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 54 МВА, построено 100 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 217 МВА. Произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10 протяженностью 43 км, построено 421 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ. кВ общей 10 Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 2013г. по целевым направлениям Снижение уровня износа основных фондов, доли сверхнормативным сроком эксплуатации. Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях. оборудования со Завершена реконструкция распределительных сетей 0,4кВ от ТП-1209 протяженностью 1,3 км, с установкой дополнительной МТП с трансформатором 250 кВА в п. Петро-Славянка Колпинского района. Проведение работ по реконструкции сетей позволило обеспечить надежное электроснабжение потребителей в п. Петро-Славянка. Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА на ПС № 212 в Выборгском районе. Введена в эксплуатацию и основные фонды модульная мобильная подстанция ММПС 110/10 кВ мощностью 25 МВА на ПС № 124 в Калининском районе. Выполнены работы по титулу «Замена провода транзита 110 кВ ПС Ленинградская – ПС №28» в 2013 году протяженностью 3,5 км, что позволило обновить старые производственные фонды. Завершены работы по титулу «Перевод нагрузки с ПС-155 на ПС-527 (ф.155-39)». Смонтирована КЛ 6-10 кВ протяженностью 1,42 км. Работы были выполнены в связи с жалобами потребителей на некачественный уровень напряжения в сети. Устранены негабариты ВЛ 35-110кВ протяженностью 0,44 км и приведена, с учетом требований СЗУ Ростехнадзора, к требованиям ПУЭ, ПТЭ. Выполнены работы по усилению сети 0,4-10 кВ. Осуществлен ввод трансформаторной мощности 17 МВА, установлены 12 трансформаторных подстанций и смонтировано ЛЭП 0,4-10 кВ общей протяженность 55 км, что повысило надежность электроснабжения жителей г. СанктПетербурга 11 Реновация кабельных линий 6-110кВ, финансируемая с привлечением федеральных средств ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Исключение риска блэк-аута в Санкт-Петербурге, реконструкция исчерпавших нормативный срок эксплуатации кабельных линий 35-110кВ, стратегически необходимых для электроснабжения исторической части СанктПетербурга. Основные показатели исполнения программы 2013 Основные показатели 1 пг. 2014 план факт % Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС 2 496 2 217 89% Финансирование капитальных вложений, млн. руб. с НДС 2 820 2 162 77% Ввод основных средств на основные фонды, млн. руб. без НДС 2 684 3 638 136% план факт % 137 321 304 95% ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИПР 2012-2017гг. 1. Плановые показатели устанавливались в 2011г. при формировании ИПР 2012-2017гг. 2. Корректировка ИПР по независящим от ОАО «Ленэнерго» причинам не производилась. 3. Фактические показатели соответствуют темпам и срокам реализации Программы, установленным Соглашениями между Санкт-Петербургом, ОАО «Россети» и ОАО «Ленэнерго», а также Соглашениями между Минэнерго России и ОАО «Россети», заключенным в 2012-2013гг. ИТОГИ: В 2013г. полностью реконструировано 57,1 км кабельных линий 110 кВ: "К-103, К-104", "К-119,К-120" протяженностью 13,7км в Василеостровском и Петроградском районах, КЛ "К-126,К127" - 17,6км в Центральном районе, КЛ "К-101,К-102", "К-117,К-118", "К-140,К-141" общей протяженностью 25,8 км в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга. (8,3 км линий "К-105, К-106" введены в эксплуатацию в 2012г. в Центральном и Красногвардейском районах.) 12 Исполнение Ремонтной программы в 2013 году В 2013 году по ремонтной программе освоены средства в размере 950 млн. руб., что составляет 179% к плану. Номенклатура Ед. изм. План 2013 Факт 2013 % Капитальный ремонт КЛ 35-110 кВ км. 20 28 140 Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ шт. 3870 5145 133 Капитальный ремонт трансформаторов 35-110 кВ шт. 4 17 425 Замена вводов на трансформаторах 35-110 кВ Капитальный ремонт коммутационного оборудования на ПС 35-110 кВ Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ шт. 24 32 133 шт. 97 105 108 шт. 91 92 101 Капитальный ремонт ТП (РП,КТП) шт. 679 683 101 Ремонт трансформаторов 1-2 габарита шт. 47 61 130 Замена изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ шт. 4423 31741 718 Замена опор на ВЛ 0,4-110 кВ шт. 36 51 142 Замена грозотроса на ВЛ 35-110 кВ км. 17 23 135 млн. руб. 529,2 949,7 179 Ремонтная программа, всего Перевыполнение показателей РП связано с реализацией программы дополнительных технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2013/2014 гг. Необходимость проведения мероприятий подтверждена Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. 13 Структура затрат Ремонтной программы в 2013 году Структура затрат. Удельный вес в общем объеме, % Машины и оборудование 16% Структура затрат: 66% - линейные объекты Здания 3% 16% - машины и оборудование Сооружения 10% 10% - сооружения 4% - общесетевое оборудование Транспорт 1% Общесетевое оборудование 4% 3%- здания 1% - транспорт Линейные объекты 66% 1 Важнейшие мероприятия Ремонтной программы 2013г. по целевым направлениям Снижение износа основных фондов, удельного веса оборудования, выработавшего нормативный срок службы Выполнена замена изоляторов на ВЛ 110-35 кВ, проходящих вдоль КАД, ЗСД и других значимых автомагистралей Санкт-Петербурга в количестве 31 659 шт. В полном объеме выполнена Адресная программа восстановления вторых кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и социально-значимые объекты по 89 адресам, согласованным с Администрациями районов. Снижение количества технологических нарушений, средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии Реализована программа по снижению количества КЛ находящихся на повреждении. В 2012 году количество КЛ на повреждении – 1359 шт. Конец 2013 года –530 КЛ на повреждении, целевой показатель 600 шт. выполнен. Выполнена замена 63 перегружаемых трансформаторов 6-10 кВ, где невозможна разгрузка по сети 0,4 кВ. 15 Итоги 1 полугодия 2014 года Исполнение Инвестиционной программы в 1 полугодии 2014г. Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на 2012-2017гг. приказом Минэнерго России от 05.05.2012г. №240 в объеме инвестиций по Санкт-Петербургу 9,0 млрд. руб., в том числе на 1 полугодие 2014г. – 0,8 млрд. руб. Динамика объемов финансирования, освоения, вводов +475% 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 +305% Ввод, млн. руб. без НДС 160 150 100 50 Освоение, млн. руб. без НДС +272% 200 4,717 797 1 полугодие 2014 план 256 250 6,680 3,229 820 +327% 300 +397% 1,344 Динамика ввода мощностей (МВА, км) 1 полугодие 2014 факт Финансирование, млн. руб. с НДС 43 60 0 1 полугодие 2014 план МВА 1 полугодие 2014 факт км Перевыполнение показателей ИПР связано с реализацией стратегической задачи ОАО «Ленэнерго» обеспечить исполнение накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей к 2017 году. Инвестиционная программа за 1-ое полугодие 2014 года в целом по ОАО «Ленэнерго» в стоимостном и физическом выражении выполнена в полном объеме. 17 Ввод мощностей по Инвестиционной программе в 1 полугодии 2014г. В Санкт-Петербурге введено в основные фонды 160 МВА трансформаторной мощности Построено и реконструировано напряжением 6-10 /0,4 кВ Введено в основные фонды электропередачи 0,4-110 кВ 256 112 км ТП линий 18 Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2014г. по ИПР 2014-2019гг. (приказ Минэнерго РФ от 29.08.2014г. №562) Инвестиционная программа на 2014 год утверждена в составе ИПР на 2014-2019гг. приказом Минэнерго России от 29.08.2014г. №562 в объеме инвестиций по Санкт-Петербургу 18,2 млрд. руб., в том числе на 1 полугодие 2014г. – 3,2 млрд. руб. Динамика ввода мощностей (МВА, км) Динамика объемов финансирования, освоения, вводов +46% +46% +12% 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 6,680 5,940 +16% 4,717 2,791 3,229 1 полугодие 2014 план 1 полугодие 2014 факт 3,222 Освоение, млн. руб. без НДС Ввод, млн. руб. без НДС Финансирование, млн. руб. с НДС 300 250 200 150 100 50 0 -10% 256 177 175 160 1 полугодие 2014 план 1 полугодие 2014 факт МВА км Инвестиционная программа за 1-ое полугодие 2014 года по Санкт-Петербургу в стоимостном выражении выполнена в полном объеме. Отклонение от плана по вводимой мощности связано с уточнением физических параметров по объектам распределительной сети 0,4-10кВ, выполняемых в целях исполнения договоров технологического присоединения абонентов, в том числе льготной категории, готовностью выполнения работ на стороне абонента. 19 Наиболее значимые мероприятия Инвестиционной программы 1 полугодия 2014г. по целевым направлениям Исполнение накопленных обязательств по договорам ТП Раскрытие источников питания Построено 42 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ общей мощностью 104 МВА, реконструировано 18 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 19 МВА. Построено 193 км новых ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ, произведена реконструкция существующих ЛЭП напряжением 0,4-10 кВ общей протяженностью 23 км. Снижение уровня износа основных фондов, доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации. Снижение количества аварий, потерь в электрических сетях. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Б-3", "Сб-5", "Сб-6" в части ВЛ-110кВ "Сб-6" протяженностью - 11,6 км. Реконструкция участка ВЛ 110 кВ от ПС №223 до ПС №412, построенной более 40 лет назад, позволила привести ВЛ в соответствие требованиям ПУЭ, обеспечить надежное электроснабжение потребителей и создать условия для присоединения новых потребителей в г. Ломоносов. Замена двух силовых выключателей 35 кВ на ПС 35 кВ №13 для улучшения электроснабжения в Василеостровском районе. Повышена надежность электроснабжения потребителей. 20 Исполнение Ремонтной программы в 1 полугодии 2014г. За 1-ое полугодие 2014 года ремонтная программа выполнена в объеме 289 млн. руб., что составляет 129% к плану. Ед. изм. План 1 пг. 2014 Факт 1 пг. 2014 % Капитальный ремонт КЛ 35-110 кВ км. 9 17 189 Капитальный ремонт КЛ 0,4-10 кВ шт. 1927 2215 115 Замена вводов на трансформаторах 35-110 кВ шт. 0 3 300 Капитальный ремонт коммутационного оборудования на ПС 35110 кВ шт. 30 32 107 Капитальный ремонт выключателей 6-10 кВ шт. 45 45 100 Капитальный ремонт ТП (РП,КТП) шт. 308 335 109 Ремонт трансформаторов 1-2 габарита шт. 18 15 83 Замена изоляторов на ВЛ 0,4-110 кВ шт. 2338 3308 141 Замена опор на ВЛ 0,4-110 кВ шт. 28 29 104 Ремонтная программа, всего млн. руб. 223,4 288,6 129 Номенклатура Перевыполнение показателей РП связано с реализацией программы дополнительных технических мероприятий по подготовке к ОЗП 2014/2015 гг. Необходимость проведения мероприятий подтверждена Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Правительства СанктПетербурга. 21 Структура затрат Ремонтной программы за 1 полугодие 2014г. Структура затрат. Удельный вес в общем объеме, % Здания 14% Машины и оборудование 10% Сооружения 3% Сравнительный анализ структуры затрат относительно 2013 года Линейные объекты 61% Доля затрат на ремонт зданий с 3% в 2013г. выросла до 14% в связи с выполнением работ по комплексному ремонту фасадов зданий ПС 195 и 156 при подготовке к международному экономическому форуму. Доля затрат на ремонт линейных объектов сократилась с 66% в 2013 году до 61% в 1 пг. 2014г. в связи со снижением темпа ремонта кабельных линий электропередачи в связи с доведением в 2013 году количества КЛ на повреждении до объема обеспечивающего резервирование рабочих источников питания ТП, РП в СПб. Транспорт 2% Общесетевое оборудование 10% Доля затрат на ремонт общесетевого оборудования с 4% в 2013 году выросла до 10% в 1 пг. 2014г. в связи с реализацией программы по замене морально и физически устаревших дефектных электромагнитных блокировок на ПС 35-110 кВ. 22 Выполнение значимых мероприятий Ремонтной программы 1 полугодия 2014г. по целевым направлениям Снижение количества технологических нарушений, средней продолжительности перерывов передачи электроэнергии Реализованы мероприятия по снижению количества КЛ находящихся на повреждении В соответствии с программой ремонта кабельных линий 0,4-10кВ в 2014 году планируется довести общее количество КЛ на повреждении до 250 шт. В 1-ом полугодии 2014 года (с учетом повредившихся КЛ за данный период) отремонтировано 2 232 шт. Осталось на повреждении на 01.07.2014 г. 382 шт. Снижение находящихся на повреждении КЛ позволит значительно повысить надежность работы сети и обеспечит в полном объеме резервирование рабочих источников питания ТП,РП в СПб Выполнена замена трансформаторных маслонаполненных вводов 110 кВ на вводы с твердой изоляцией в количестве 3 штук. Снижение износа основных нормативный срок службы фондов, удельного веса оборудования, выработавшего Выполнены мероприятия по восстановлению вторых кабельных вводов 0,4 кВ в жилые дома и социально-значимые объекты по 42 адресам, согласованным с Администрациями районов. 23 Целевые показатели выполнения Ремонтной и Инвестиционной программ Количество технологических нарушений, шт. 1,443 Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВтч. Средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии, час. 1,52 526 1,169 959 2012 г. 2013 г. ожид. 2014 г. 0,95 2012 г. 211 205 2013 г. ожид. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 0,86 ожид.2014 г. По итогам реализации программы ремонтов 2014 года планируется достигнуть следующие целевые показатели: Количество технологических нарушений – 959 шт. (на 18% ниже показателя 2013 года, на 34% ниже показателя 2012 года); Недоотпуск электрической энергии – 205 тыс. кВтч (на 3% ниже показателя 2013 года, на 61% ниже показателя 2012 года); Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии – 0,86 час (на 9% ниже показателя 2013 года, на 43% ниже показателя 2012 года). 24 Выполнение предписаний Северо-Западного управления Ростехнадзора Количество КЛ на повреждении Наименование ОАО «Ленэнерго» по Санкт-Петербургу Всего к выполнению мероприятий 776 Выполнено 225 Не подошел срок 551 Не выполнено в срок 0 25 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Тел. 494-34-98