2017 годов

Основы составления проекта бюджета
1. Послания Президента РФ о бюджетной политике
2. Прогноз социально-экономического развития края
3. Основные направления налоговой и бюджетной политики
4. Государственные программы края
Темпы роста основных показателей социальноэкономического развития Российской Федерации, %
№
п/п
Наименование
показателя
2015 год к 2016 год к 2017 год к
оценке
прогнозу прогнозу
2014 года 2015 года 2016 года
1.
ВВП
101,2
102,3
103,0
2.
Индекс потребительских цен
105,5
104,5
104,0
3.
Прибыль прибыльных
организаций
102,0
105,5
108,6
4.
Фонд заработной платы
106,9
107,3
109,0
5.
Налоговые и неналоговые
доходы консолидированных
бюджетов субъектов РФ
106,1
108,1
107,9
Основные направления бюджетной политики
Правительства Хабаровского края
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы края
Разработка и
реализация
бюджетного
прогноза
Поддержание
экономически
обоснованного
уровня и
структуры
государственного
долга края
Оптимизация
бюджетных
расходов
Оптимизация бюджетных расходов
1. Приоритеты расходов в рамках государственных программ
2. Проведение оптимизации сети государственных учреждений
3. Обеспечение эффективности государственных закупок
4. Обеспечение адресности социальной поддержки граждан
5. Использование механизма государственно-частного партнерства
6. Обеспечение эффективного управления остатками средств на
едином счете бюджета
Основные показатели социально-экономического
развития Хабаровского края (млн. руб.)
№
п/п
Наименование показателя
2014 год
оценка
2015 год
прогноз
Темп
роста к
оценке
2014 г., %
501 379
539 369
101,5*
1.
ВРП
2.
Индекс потребительских цен, %
106,4
106,0
x
3.
Прибыль прибыльных
организаций
60 343
61 248
101,5
4.
Налогооблагаемая остаточная
стоимость основных средств
626 151
626 777
100,1
5.
Фонд заработной платы наемных
работников
285 220
302 620
106,1
* Темп роста ВРП в % к соответствующему периоду в сопоставимой оценке
Изменение бюджетного и налогового
законодательства с 1 января 2015 года
№
п/п
1
2
3
4
5
Наименование доходного источника
Индексация ставок акцизов на нефтепродукты
Увеличение ставки по налогу на имущество в отношении
железнодорожных путей общего пользования,
магистральных трубопроводов, линий электропередач
2015 год – с 0,7% до 1,0%
2016 год – с 1,0% до 1,3%
2017 год – с 1,3% до 1,6%
Индексация ставок транспортного налога в отношении
отдельных категорий транспортных средств
Индексация размеров государственной пошлины
Передача из федерального в краевой бюджет
государственной пошлины за совершение федеральными
органами исполнительной власти юридически значимых
действий через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг
Изменение ставок
налогов,
нормативов
зачисления
16,0%
0,3%
0,3%
0,3%
12%
40%
50%
Доходы краевого бюджета 2014 – 2017 годов
(млн. руб.)
№
п/п
Наименование
показателя
1. Налоговые доходы
в том числе:
1.1. Налог на прибыль
организаций
1.2. Налог на доходы физ. лиц
1.3. Акцизы по подакцизным
товарам
1.4. Налог на имущество
организаций
Налог, взимаемый в связи с
1.5.
применением УСН
1.6. Транспортный налог
1.7. Налог на добычу полезных
ископаемых
55 139,5
%к
2015 год 2014 2016 год
году
57 078,0 103,5 60 276,4
10 861,8
11 024,7 101,5
11 300,3
11 639,3
23 500,0
24 287,1 103,3 25 996,7
27 991,8
6 418,2
6 313,1
6 398,1
6 483,9
9 360,0
10 174,9 108,7 10 990,8
11 829,4
2 448,3
2 600,5
106,2
2 758,2
2 917,9
952,1
1 027,2
107,9
1 184,4
1 259,1
1 397,1
1 386,6
99,2
1 385,4
1 402,4
2014 год
(оценка)
98,4
2017 год
63 787,3
Доходы краевого бюджета 2014 – 2017 годов
(млн. руб.)
№
п/п
Наименование
показателя
%к
2014 год
2015 год 2014 2016 год 2017 год
(оценка)
году
1. Налоговые доходы
2. Неналоговые доходы
55 139,5 57 078,0 103,5 60 276,4 63 787,3
1 056,3
886,8 84,0
903,7
909,6
Налоговые и
3. неналоговые доходы,
всего
56 195,8 57 965,1 103,1 61 180,1 64 696,9
4.
Безвозмездные
поступления
5. Итого доходов
19 673,3
9 016,3
45,8
8 658,5
8 060,3
75 869,1 66 981,4 88,3 69 838,6 72 757,2
Расходы краевого бюджета 2015 – 2017 годов
(млн. руб.)
Наименование
показателя
2015 год
% к 2014
году*
2016 год
2017 год
Всего расходов
80 006,0
101,9
78 283,8
82 923,4
в том числе на
реализацию указов
Президента РФ
22 946,4
x
24 531,9
27 352,8
* без учета целевых средств из федерального бюджета
Расходы на заработную плату (млн. руб.)
33 991,3
30 918,9
28 932,5
8 201,5
10 899,2
6 155,9
418,4
597,1
910,7
2015 год
2016 год
2017 год
Расходы краевого бюджета на заработную плату
Расходы на повышение оплаты труда в соответствии с указами
Субсидия из краевого бюджета муниципальным образованиям
Средняя зарплата по краю
2015 год – 40 914 рублей
2016 год – 45 005 рублей
2017 год – 49 517 рублей
Расходы отраслей социальной сферы
54 046,8
в%
млн. руб.
67%
25
33
Здравоохранение
14 561,0 млн. руб.
80 006
млн.руб.
1
21
Образование
20 099,8 млн. руб.
18
2
Физическая культура и
спорт 844,3 млн. руб.
Культура,
кинематография
1 387,9 млн. руб.
Социальная
политика
16 917,0 млн. руб.
Расходы на
исполнение
публичнонормативных
обязательств
9 214,3
млн.руб.
Расходы на поддержку
сельскохозяйственного производства (млн. руб.)
№
п/п
Наименование расходов
2015
год
2016
год
2017
год
1.
Развитие животноводства
392,5
395,6
441,7
2.
Развитие растениеводства
209,8
151,7
178,0
3.
Развитие малых форм хозяйствования
51,9
52,0
53,8
4.
Устойчивое развитие сельских территорий
13,7
14,0
15,5
27,9
40,9
58,5
695,8
654,2
747,5
5.
6.
Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения
Всего расходов
Бюджетные инвестиции (млн. руб.)
№
Наименование расходов
ВСЕГО
1. Расходы на реализацию Перечня КАИП, из них
1.1. - обеспечение жильем отдельных категорий граждан
- объекты здравоохранения, образования, культуры, науки и
1.2.
спорта
1.3. - объекты социального обслуживания населения
- объекты коммунального комплекса и топливно1.4.
энергетического комплекса
1.5. - объекты транспортной инфраструктуры
- объекты по обеспечению защиты населения и территории
1.6.
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности
1.7. - объекты дорожного хозяйства
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Взнос в уставный капитал ОАО ПОЭЗ «Ванино 3.
Советская Гавань»
2015 год
3 876,1
3 484,8
875,6
2016 год 2017 год
4 111,1 3 467,0
3 639,0 3 395,6
1 031,2
909,6
823,8
541,4
550,4
37,4
0,0
0,0
263,5
232,1
229,1
133,8
80,0
80,0
170,6
414,0
344,8
1 180,1
233,1
1 340,3
238,7
1 281,7
71,4
158,2
233,4
0
Дорожный фонд Хабаровского края (млн. руб.)
№
Основные показатели
1. Объем доходов дорожного фонда края
2015
год
2016
год
2017
год
3 537,7 3 997,4 4 210,0
2. Расходы за счет средств дорожного фонда края, из них: 3 537,7 3 997,4 4 210,0
- строительство и реконструкция автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения
содержание и ремонт автомобильных дорог
2.2. -регионального
или межмуниципального значения
2.1.
2.3. - субсидии бюджетам муниципальных образований
832,5
982,9
1 002,7
1 506,7 1 869,8 2 138,7
725,2
680,0
900,0
2.4.
- обеспечение деятельности подведомственного
учреждения
150,0
159,0
168,6
2.5.
- расчеты за кредиты, полученные из федерального
бюджета на осуществление дорожной деятельности
323,3
305,7
0,0
Бюджетная политика
в сфере межбюджетных отношений
1. Формирование стабильной финансовой основы
муниципальных образований края
2. Создание стимулов для развития доходного потенциала
местных бюджетов
3. Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов
Основная задача Правительства края – создать равные условия
для оказания бюджетных услуг на всей территории края
Межбюджетные трансферты местным
бюджетам 2015 – 2017 годов (млрд. руб.)
Наименование трансферта
Всего:
2015 год 2016 год 2017 год
21,8
22,1
24,0
Дотация и субсидия на выравнивание
2,5
2,1
1,9
Целевые субсидии
2,7
2,8
3,2
Субвенции
4,4
4,0
4,1
12,3
13,2
14,8
Иные межбюджетные трансферты
Дефицит краевого бюджета 2015 – 2017 годов
(млн. руб.)
Наименование
показателя
2015 год
2016 год
2017 год
Дефицит
13 024,6
8 445,2
10 166,2
В составе источников финансирования дефицита бюджета предусмотрены:
- остатки бюджетных средств;
- средства от продажи акций;
- возврат бюджетных кредитов от местных бюджетов;
- кредиты кредитных организаций.