Бюджет для граждан Созоновского МО на 2015

к решению о бюджете
Созоновского муниципального образования
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
05 декабря 2014 года
Бюджет для граждан -
это упрощенная версия
бюджетного документа,
которая использует
неформальный язык и
доступные форматы, чтобы
облегчить для граждан
понимание бюджета.
Граждане – и как налогоплательщики, и как
потребители общественных благ – должны
быть уверены в том, что передаваемые ими в
распоряжение государства (органов местного
самоуправления) средства используются
прозрачно и эффективно, приносят
конкретные результаты как для общества в
целом, так и для каждой семьи, для каждого
человека
Бюджет
форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления
Доходы
бюджета
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета
Расходы
бюджета
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета
Дефицит
бюджета
превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит
бюджета
превышение доходов бюджета над его расходами
Бюджетный
процесс
деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности
Наличие межбюджетных отношений
определяется неодинаковым
экономическим развитием конкретных
территорий. Одни из них имеют
богатые природные ресурсы, другие
обладают важным стратегическим
положением, определяющим их
значение в государстве. Природные
ресурсы принадлежат всем гражданам.
Это предопределяет необходимость
перераспределения в интересах
государства в целом ренты (дохода),
которую(-ый) приносят эти ресурсы
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
Виды
межбюджетных
трансфертов
Определение
Аналогия в семейном
бюджете
Дотации (от лат.
«Dotatio» – дар,
пожертвование)
Предоставляются без
определения конкретной цели
их использования
Вы даете своему ребенку
«карманные деньги»
Субвенции (от лат.
«Subvenire» –
приходить на
помощь)
Предоставляются на
Финансирование «переданных»
другим публично-правовым
образованиям полномочий
Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты
(по списку)
Субсидии (от лат.
«Subsidium» –
поддержка)
Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов
Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ваш ребенок
купил себе новый телефон
(а остальные он накопил
сам)
Территория
14 261 га
Численность населения 1575 человек
(по данным Тюмстат на 01.01.2014 г.)
Доходы
Дефицит
Расходы
2017, Доходы,
2016, Доходы,
млн. рублей,
млн. рублей, 8.0
7.2
2015, Доходы,
млн. рублей,
6.6
Профицит
2017, Расходы,
2016, Расходы,
млн. рублей,
млн. рублей, 8.0
7.2
2015, Расходы,
млн. рублей,
6.6
Расходы больше
доходов
Расходы меньше
доходов
Принцип
сбалансированности
бюджета
объем
предусмотренных
расходов
=
суммарному объему
доходов
2015
2016
2017
Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Повышение результативности бюджетных
расходов, достижение установленных
показателей
Обеспечение прозрачности и открытости
бюджетного процесса для граждан
Доходы
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Все налоги, поступление
которых предусмотрено
налоговым
законодательством, пени и
штрафы, взимаемые за
нарушение налогового
законодательства
Платежи от
предоставления
государством различных
видов услуг, продажи
имущества, а также иные
платежи в виде штрафов,
санкций за нарушение
законодательства
Средства, получаемые
из других бюджетов, а
также от физических и
юридических лиц, в том
числе добровольные
пожертвования
Налог на
доходы
физических лиц
Транспортный
налог
0%
100%
Налог на
имущество
физических лиц
70%
Земельный
налог
100%
100%
30%
Федеральный
бюджет
( в основном формируется за счет косвенных
налогов, НДПИ и таможенных пошлин)
Бюджет субъекта
РФ
Местный бюджет
тыс. рублей
Наименование дохода
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2015
2016
2017
784,1
348,1
348,1
126,0
18,0
108,0
18,0
867,9
418,9
418,9
129,0
19,0
110,0
19,0
965,6
501,6
501,6
135,0
20,0
115,0
19,0
288,0
297,0
306,0
4,0
4,0
4,0
5 826,0
6 315,0
7033,0
Series1,
Собственные доходы на 2015Series1,
год
Доходы,
Доходы
от
Налог
на доходы
физических
лиц4,
получаем
продаж,
Налог на1%
имущество
ые в виде
физических лиц
арендной
Земельный налог
Series1,
платы,
…
Series1,
Налог на
Государственная
Государств
Series1,
пошлинадоходы
енная Налог на
Series1,
Доходы,
получаемые в
физически
пошлина,
имуществ
Земельны
виде арендной платы
х лиц ,
18,
2%
Доходы от продаж
й налог , о
348.1, 44%
физически
108, 14%
х лиц,…
Series1,
Безвозмездные поступления наSeries1,
Дотации,
2014 год
Субвенци
Дотации
387, 7%
и , 187,
3%
Субвенции
Series1,
Прочие
межбюдж
етные
трансфе…
Прочие
межбюджетные
трансферты
Собственные доходы бюджета
Налог на доходы
физических лиц ,
2017, Налог
501.6 на доходы
физических лиц
тысяч рублей
Налог на доходы
физических лиц ,
Налог на доходы
2016, 418.9
Доходы,
физических лиц ,Доходы,
получаемые в
2015, 348.1получаемые в
виде арендной
виде арендной
платы, 2016, 297
платы, 2015, 288
Налог на имущество
Доходы,
физических лиц
получаемые в
Земельный
налог
виде арендной
платы, 2017, 306
Государственная пошлина
Доходы, получаемые в
виде
арендной платы
Земельный
Земельный
Земельный
Налог, на
Налог на
Налог на
налог
2017,
115
налог , 2016, 110
Доходы
от продаж
налог , 2015, 108
имущество
имущество
Государственная
Государственная
имущество
Государственная
лиц , 2017,
физических
пошлина,
лиц , 2016, физических
пошлина,
физических
лиц ,Доходы
пошлина,
2015, от
Доходы от
Доходы от
2017, 20 19
2016, 19 19
2015, 18 18
продаж, 2015, 4
продаж, 2016, 4
продаж, 2017, 4
год
Прочие
Безвозмездные поступления
в бюджет
межбюджетные
тысяч рублей
Прочие
трансферты,
Прочие
межбюджетные 2017, 6818
межбюджетные трансферты,
трансферты,
2016, 5787
2015, 5252
Дотации
Субвенции
Дотации, 2015, Дотации, 2016,
Субвенции ,
Субвенции , Субвенции ,
387
Дотации,
2017,
333
2015, 187
2017,
181
2016, 195
34
год
Прочие
межбюджетные
трансферты
Наименование расходов
2015 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2 840,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
187,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
187,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
221,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
177,0
Другие вопросы в области национальной безопасности
44,0
и правоохранительной деятельности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
764,0
Благоустройство
764,0
ОБРАЗОВАНИЕ
10,0
Молодежная политика и оздоровление детей
10,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
1 601,7
Культура
1 601,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
96,0
Пенсионное обеспечение
96,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
890,0
Массовый спорт
890,0
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ
0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
6 610,1
Тысяч рублей
2016 год 2017 год
2 855,4
195,0
195,0
2 938,4
181,0
181,0
221,0
221,0
177,0
177,0
44,0
44,0
764,0
764,0
10,0
10,0
1 955,0
1 955,0
96,0
96,0
912,0
912,0
174,5
7 182,9
764,0
764,0
10,0
10,0
2 468,0
2 468,0
96,0
96,0
930,0
930,0
390,2
7 998,6
Тысяч рублей
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ
ВЕННЫЕ
ВЕННЫЕ
КУЛЬТУРА,
ВОПРОСЫ , 2015,
ВОПРОСЫ , 2016,
ВОПРОСЫ
, 2017,
КИНЕМАТОГРАФ
2840
2855
2938
КУЛЬТУРА, ИЯ , 2017, 2468
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
КИНЕМАТОГРАФ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА,
ИЯ , 2016, 1955
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КИНЕМАТОГРАФ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ИЯ , 2015, 1602
ХОЗЯЙСТВО
НАЦИОНАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯНАЦИОНАЛЬНАЯ
ЖИЛИЩНО- БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЛИЩНО- БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЛИЩНОФИЗИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ФИЗИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
КОММУНАЛЬНО
КОММУНАЛЬНО
КОММУНАЛЬНО
КУЛЬТУРА
И
КУЛЬТУРА
И
И КУЛЬТУРА И И
И УСЛОВНО
Е
ХОЗЯЙСТВО,
Е
ХОЗЯЙСТВО,
Е
ХОЗЯЙСТВО,
2017, 930
2016,
912СПОРТ,
ПРАВООХРАНИТЕ
ПРАВООХРАНИТЕ
ПРАВООХРАНИТЕ
СПОРТ, 2015,
890СПОРТ,
УСЛОВНО
УТВЕРЖДАЕМЫЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2015, 764
2016, 764
2017, 764
УСЛОВНО
ЛЬНАЯ
ЛЬНАЯ
ЛЬНАЯ
УТВЕРЖДАЕМЫЕ
РАСХОДЫ, 2017,
СОЦИАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
УТВЕРЖДАЕМЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
РАСХОДЫ,
2016,ПОЛИТИКА,
390
ПОЛИТИКА,
ПОЛИТИКА,
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОБРАЗОВАНИЕ,
ОБРАЗОВАНИЕ,
ОБРАЗОВАНИЕ,
2015,221 175 2017, 221
2015, РАСХОДЫ,
221
2016,
2015,
2016,
2017,
2015,
10 96
2016,
10 96
2017,
10 96
0
год
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ
РАСХОДЫ
Series1,
Series1,
ЖИЛИЩНОНАЦИОНАЛЬНА
КОММУНАЛЬНО
ЯЕОБОРОНА,
ХОЗЯЙСТВО,
187,
764,3%
12%
Series1,
Series1,
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА,
10, 0% КИНЕМАТОГРАФ
ИЯ , 1602, 24%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Series1,
СОЦИАЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА,
96, БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
1%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
Series1,
ХОЗЯЙСТВО
Series1,
НАЦИОНАЛЬНА
Я
БЕЗОПАСНОСТЬ
Series1,
И
ПРАВООХРАНИТ ОБЩЕГОСУДАРС
ТВЕННЫЕ
ЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВОПРОСЫ ,
2840, 43%
221, 3%
ФИЗИЧЕСКАЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА И
СПОРТ, 890, 14%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Цель программы:
Задачи программы:
1.Повышение престижа
Совершенствование организации муниципальной
муниципальной службы и
службы Созоновского муниципального
стимулирование муниципальных
образования, повышение эффективности
служащих для эффективного
использования муниципальными служащими
использования ими должностных
своих должностных обязанностей
обязанностей
Объемы и источники финансирования Программы: 2.Создание системы
профессионального развития и
на 2015 год – 2 922,4 тыс.рублей (местный бюджет) подготовки кадров
муниципальной службы
на 2016 год – 2 937,4 тыс. рублей (местный бюджет) 3.Создание условий для
повышения эффективности
на 2017 год – 3 020,4 тыс. рублей (местный бюджет) деятельности муниципальных
служащих
Ожидаемые результаты программы в 2017 г.:
Повышение качества оказываемых услуг населению муниципального образования
Цель программы:
Развития первичного воинского
учёта на территории Созоновского
муниципального образования
Объемы и источники финансирования Программы:
на 2015 год – 187,0 тыс.рублей (местный бюджет)
на 2016 год - 195,0 тыс. рублей (местный бюджет)
на 2017 год – 181,0 тыс. рублей (местный бюджет)
Ожидаемые результаты программы в 2017 г.:
Задачи программы:
1. Обеспечение исполнения
гражданами воинской обязанности
2. Документальное оформление
сведений воинского учета о
гражданах, состоящих на воинском
учете
3. Анализ количественного состава
и качественного состояния
призывных и мобилизационных
людских ресурсов для их
эффективного использования в
интересах обеспечения обороны
страны и безопасности
государства
Доля граждан поставленных на воинский учет от общего числа граждан,
подлежащих постановке на воинский учет - 100%
Цель программы:
Снижение риска возникновения ЧС, повышение
защиты населения и территории Созоновского
муниципального образования от угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Объемы и источники финансирования Программы:
на 2015 год – 221,0 тыс.рублей (местный бюджет)
на 2016 год – 221,0 тыс. рублей (местный бюджет)
на 2017 год – 221,0 тыс. рублей (местный бюджет)
Задачи программы:
1. Совершенствование системы
подготовки населения по вопросам
гражданской обороны, пожарной
безопасности, способам защиты и
действиям в чрезвычайных
ситуациях
2. Обеспечение и поддержание
высокой готовности сил и средств
ГО, защиты населения и
территорий от угроз ЧС
природного и техногенного
характера
Ожидаемые результаты программы в 2017 г.:
1. Доля населения, охваченного оповещением на случай ЧС – 100%
2. Обеспечение первичными средствами пожаротушения - 100%
Цель программы:
Удовлетворение потребностей населения
в качественных коммунальных услугах
Задачи программы:
1. Повышение качества
предоставляемых коммунальных
Объемы и источники финансирования Программы: услуг
2. Удовлетворение потребности
на 2015 год – 764,0 тыс.рублей (местный бюджет)
населения в предоставлении
бесперебойного, стабильного и
на 2016 год - 764,0 тыс. рублей (местный бюджет)
качественного электроснабжения
3. Повышение жизненного уровня
на 2017 год – 764,0 тыс. рублей (местный бюджет)
населения путем удовлетворения
потребности в организации
Ожидаемые результаты программы в 2017 г.:
вывоза и утилизации ТБО
Снижение количества инцидентов (отключений) на сетях теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
Цель программы:
Обеспечение прав граждан на доступ к
культурным ценностям и участие в
культурной жизни муниципального
образования
Задачи программы:
1. Организация и поддержка
культурно-досуговой деятельности
учреждения
Объемы и источники финансирования Программы:
на 2015 год – 1 601,7 тыс.рублей (местный бюджет)
на 2016 год - 1955,0 тыс. рублей (местный бюджет)
на 2017 год – 2 468,0 тыс. рублей (местный бюджет)
Ожидаемые результаты программы в 2017 г.:
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях к 2017 году составит 365%
Цель программы:
Развитие физкультурно – спортивной
активности, здорового образа жизни населения
Задачи программы:
1. Организация и проведение
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
Объемы и источники финансирования Программы: мероприятий
2. Укрепление материальнотехнической базы физической
на 2015 год - 890,0 тыс.рублей (местный бюджет)
культуры и спорта
на 2016 год - 912,0 тыс. рублей (местный бюджет)
3. Создание условий для
подготовки и участия
на 2017 год - 930,0 тыс. рублей (местный бюджет)
сборных команд Созоновского
МО в районных, областных и
Ожидаемые результаты программы в 2017 г.:
других соревнованиях
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом (% от общей численности населения) к 2017 году – 33,6%
№
Наименование показателя
Количество, тыс.
рублей
1.
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
4,2
2.
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
4,2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное
хозяйство в расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1
жителя
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в
расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в
расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт
в расчете на 1 жителя
Объем расходов местного бюджета на содержание органов
местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной
численности
0,5
0,006
1,0
0,06
0,6
339,8