МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов Основа составления проекта краевого бюджета на 2015 – 2017 годы 2 Бюджетное послание Президента РФ Указы Президента Российской Федерации Прогноз СЭР Красноярского края на 2015 - 2017 годы Основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края 5. Закон края «О бюджетном процессе в Красноярском крае» 6. Закон края «О межбюджетных отношениях» 7. Государственные программы Красноярского края 8. Отраслевые программы Красноярского края 9. Отчет об исполнении краевого бюджета за 2013 год и показатели ожидаемого исполнения краевого бюджета в 2014 году 10. Законы (проекты законов) края 1. 2. 3. 4. Основные направления бюджетной политики на 2015-2017 годы Снижение размера дефицита бюджета Повышение эффективности бюджетных расходов, эффективности оказания государственных услуг Обеспечение сбалансированности местных бюджетов Взаимодействие с федеральными органами власти Повышение открытости и прозрачности местных бюджетов Подготовка к проведению универсиады в 2019 году 3 Примеры влияния федерального законодательства на параметры консолидированного бюджета края Налог на прибыль от нефтяной отрасли 20 млрд руб 2010 1 млрд руб 2014 Расходы на заработную плату (без ФОМСа) 69 млрд руб 2012 89 млрд руб 2014 Образование дефицита в размере 39 млрд рублей 4 Сценарные условия для формирования доходов краевого бюджета Показатель нефть (за баррель) 2014 104 2015 100 2016 100 2017 100 17 800 19 000 18 600 18 300 7 000 6 900 6 970 7 050 1 850 1 920 2 030 2 150 820 830 835 840 платина (за тр.унц) 1 450 1 470 1 490 1 510 золото (за тр.унц) 1 300 1 350 1 400 1 450 35,7 37,7 38,7 39,5 1 345,6 1 454,9 1 536,1 1 627,2 106,4 106,2 104,2 104,2 никель (за тн.) медь (за тн.) Цена, алюминий (за тн.) $ 5 палладий (за тр.унц) Курс $ ВРП, млрд рублей Инфляция, % Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета 155,2 150 144,1 100 139,4 50 154,1 163,1 2016 2017 117,8 0 2014 2015 бюджет 2014 - 2016 проект бюджета 2015 - 2017 6 7 Прогноз доходов краевого бюджета на 2014-2017 годы млрд рублей Наименование 2014 2015 2016 2017 Налоговые и неналоговые доходы 117,8 139,4 154,1 163,1 Налог на прибыль 44,9 53,1 58,8 60,6 НДФЛ 33,1 35,5 38,2 41,9 7,3 8,0 8,9 НДФЛ (доп.нормативы) Акцизы 9,9 9,1 10,5 9,8 Налог на имущество организаций 15,0 19,0 22,2 24,5 Прочие налоговые и неналоговые доходы 14,9 15,4 16,4 17,47 Основные принципы и подходы к формированию расходов краевого бюджета Приоритезация расходов, обеспечение обязательных за счет перераспределения действующих (применение бюджетного маневра) Обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством Продолжение реализации Указов Президента РФ Завершение работ и ввод начатых объектов Приостановка индексации прочих расходов и публичных нормативных обязательств 8 Подходы по повышению размеров оплаты труда работников бюджетной сферы края в 2015 году 1. Повышение размеров оплаты труда с 1 октября 2015 года на 5%, в т. ч. за счет проведения мероприятий по оптимизации численности 2. Продолжение реализации утвержденных «дорожных карт» в рамках майских указов Президента РФ 3. Установление с 1 июня 2015 года размера заработной платы на уровне не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения за IV квартал 2014 года 9 Сценарные условия для формирования расходов краевого бюджета Индексация расходов (%): 10 2014 2015 - коммунальные услуги для населения (с 1 июля) 104,6 106,0 - коммунальные услуги для учреждений 110,5 106,2 - прочие текущие расходы учреждений 105,0 100,0 - публичные нормативные обязательства 105,0 100,0 - стипендии (с 1 сентября) 105,0 105,0 10 11 Бюджетный маневр 2015 года Доп. расходы Сумма ИТОГО +17,2 ИТОГО без учета дотаций +10,1 Дотации МО Источники Сумма ИТОГО -14,7 +7,1 Условно утвержденные расходы -4,2 Увеличение лимитов по госпрограммам +4,8 Уменьшение лимитов по госпрограммам -6,0 Увеличение расходов на заработную плату +2,4 Уменьшение бюджетных инвестиций -2,2 Расходы на обслуживание госдолга +1,0 Приостановка индексации -1,8 Универсиада 2019 года +1,0 Оптимизация численности ОИВ -0,5 Новая сеть +0,9 Отклонение +2,5 Отклонение без учета дотаций -4,6 Структура программного бюджета в 2015 году 21 программа – 3 направления: Повышение качества жизни населения 13 программ 17% 18% 65% Поддержка отраслей экономики 5 программ Эффективный регион 3 программы 12 Подготовка к проведению Универсиады в 2019 году ФБ – 17,7 21,3 13 КБ – 3,6 млрд рублей спортивные объекты медицинские объекты деревня Универсиады - строительство - 12 - реконструкция - 4 - капитальный ремонт - 5 - строительство - 2 - реконструкция -2 - строительство - 3 ФБ – 11,9 КБ – 3,3 ФБ – 2,5 КБ – 0,3 ФБ – 3,3 Строительство социально значимых объектов Ввод в 2015 году • 4 мост в Красноярске • 3 школы и 21 детский сад • электроподстанция в Железногорске Продолжение строительства в городах и районах края •детские сады и школы •II очередь онкодиспансера •реконструкция краевой больницы •поликлиника в пос. Курагино •больница в Богучанском районе Реставрация объектов культурного наследия •подготовка Енисейска к 400- летию •краеведческий музей им.Мартьянова и Дом Вильнера в Минусинске 14 Меры социальной поддержки граждан 22,1 млрд рублей • 483,5 тыс. региональных льготников • 212,1 тыс. федеральных льготников • 147,5 тыс. пенсионеров без льготного статуса • 139,6 тыс. малообеспеченных семей • 76 тыс. семей с детьми 15 Закон «о детях войны» 217,8 млн рублей 30 тыс. граждан Сдерживание роста платы населения за ЖКУ Уровень платы населения88,5% затрат на ЖКУ 14,6 млрд рублей 16 Компенсация выпадающих доходов организаций ЖКХ Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций Субсидии гражданам на оплату ЖКУ 17 Параметры краевого бюджета на 2015-2017 годы млрд рублей Направления ДОХОДЫ, в т.ч. собственные доходы: - налоговые, неналоговые - дотации из федерального бюджета - иные межбюджетные трансферты целевые средства из ФБ РАСХОДЫ , в т.ч. расходы за счет собственных средств ДЕФИЦИТ 2015 2016 2017 165,8 150,9 139,4 8,2 2,4 14,9 183,7 171,2 158,4 154,1 1,9 1,7 12,8 184,3 179,2 169,2 163,1 2,0 3,3 10,0 184,7 168,9 171,5 174,7 -17,9 -13,1 -5,5 18 Динамика дефицита краевого бюджета Собственные доходы 134,3* Дефицит 150,9 158,4 17,9 13,1 2015 2016 млрд рублей 169,2 32,5 2014 * в сопоставимом виде 5,5 2017 19 Реализация 136-ФЗ 17 городских округов, 0 городских округов с внутригородским делением 44 вопроса 44 муниципальных района 37 вопросов района + 26 вопросов сельского поселения 27 городских поселений 39 вопросов 490 сельских поселений, внутригородских районов 13 вопросов Алгоритм действий по реализации 136-ФЗ I Определить перечень перераспределяемых вопросов местного значения и оценить объем средств для их осуществления II Произвести: - оформление/отчуждение/передачу имущества, необходимого для осуществления передаваемых вопросов местного значения -изменение численности ОМСУ в связи с перераспределением полномочий III Внести изменения в соответствующие НПА 20 21 Источники средств для содержания улично-дорожной сети муниципальных образований 2500 2 123,8 млн рублей 2 281,1 2000 1500 1 295,6 1 616,4 Субсидии из КБ 1000 Акцизы 500 828,2 664,7 0 2014 2015 Первоочередная задача ОГВ и ОМСУ на 2015 год Продолжение реализации планов мероприятий по росту доходов и повышению эффективности бюджетных расходов 22 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов