Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по состоянию на 1 октября 2012 года Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1 октября 2012 года характеризуется следующими показателями: - объем поступивших доходов – 4 178 633,0 тыс. рублей; - кассовое исполнение расходов – 4 593 255,74 тыс. рублей; - дефицит – 414 622,78 тыс. рублей. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска По состоянию на 1 октября 2012 года в бюджет города Ханты-Ханты- Мансийска поступило доходов в сумме 4 178 633 тыс. рублей при уточненном плане 6 270 135,6 тыс. рублей, исполнение составило 66,64 %. Рисунок 1 Динамика доходов бюджета города на 1 октября 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 и 2011 годов, тыс. рублей 4,200,000.00 4,100,000.00 4,000,000.00 3,900,000.00 2010 3,800,000.00 2011 3,700,000.00 2012 3,600,000.00 3,500,000.00 3,400,000.00 3,300,000.00 3,200,000.00 2010 2011 2012 В таблице 1 представлены сведения о поступлении доходов в бюджет города на 1 октября 2012 года Таблица 1 Наименование Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход в том числе: УСНО ЕНВД ЕСХН Налоги на имущество в том числе: Налог на имущество физических лиц Транспортный налог с организаций Транспортный налог с физических лиц Земельный налог Государственная пошлина, сборы Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности Платежи за пользование природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений в числе собственных доходов - налоговые доходы в числе собственных доходов - неналоговые доходы Безвозмездные поступления Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет ВСЕГО ДОХОДОВ тыс. руб. % исполнения плана на 2012 год 70,90 95,31 План на 2012 2 164 065,00 255 562,00 145 797,00 109 700,00 65 227 339,00 12 900,00 54 100,00 40 528,00 119 811,00 17 931,50 Исполнено на 01.10.2012 1 534 228,80 243 582,60 155 977,00 87 350,40 255,2 155 380,80 5 311,40 60 458,80 33 380,30 56 230,30 14 895,30 150 30,2 20,13 63 812,00 41 381,30 64,85 3 228,80 3 137,70 97,18 60 365,00 49 271,30 81,62 36 500,00 32 692,30 2 476,30 25 092,90 36 418,30 3 487,40 68,75 111,40 140,83 2 864 121,90 2 106 906,60 73,56 2 665 047,50 1 948 117,70 73,10 199 074,40 3 406 013,70 1 114 119,60 815 552,80 1 384 100,70 104 069,00 158 788,90 2 071 726,40 584 258,70 419 996,90 983 867,10 95 440,70 79,76 60,83 52,44 51,50 71,08 91,71 -11 828,40 6 270 135,60 -11 837,00 4 178 633,00 100,07 66,64 106,98 79,63 392,62 68,35 41,17 111,75 82,36 46,93 83,07 Расходы бюджета города Ханты-Мансийска Объем кассовых расходов по состоянию на 1 октября 2012 года составил 4 593 255,74 тыс. рублей или 62,79 % к утверждённому плану на год. Расходы отчетного периода сложились выше уровня 2010 года на 47 % и выше уровня 2011 года на 43 %. Рисунок 2 Динамика расходов бюджета города на 1 октября 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 и 2011 годов, тыс. рублей 5000000 4000000 3000000 2010 2000000 2011 1000000 2012 0 2010 2011 2012 В таблице 2 представлены сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по состоянию на 1 октября 2012 года по разделам функциональной классификации расходов: Таблица 2 Наименование раздела функциональной классификации расходов Утверждено на 2012 год Исполнено на 01.10.2012 по месячному отчету % исполнения плана на 2012 год Расходы бюджета - ИТОГО 7 315 389,14 4 593 255,74 62,79 Общегосударственные вопросы 616 932,02 390 224,09 63,25 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 88 282,30 54 251,71 61,45 Национальная экономика 886 377,13 501 360,44 56,56 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 119 063,37 1 044 363,31 49,28 Охрана окружающей среды 20 686,30 20 686,18 100,00 Образование 2 442 668,88 1 910 490,06 78,21 Культура, кинематография, средства массовой информации 126 859,90 95 693,59 75,43 Здравоохранение 210 894,70 138 056,08 65,46 Социальная политика 508 362,89 237 312,21 46,68 Физическая культура и спорт 260 998,64 174 674,68 66,93 Средства массовой информации 34 263,00 26 143,40 76,30 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска Бюджет города Ханты-Мансийска на 1 октября 2012 года исполнен с дефицитом в сумме (- ) 414 622,78 тыс. рублей. Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 1 октября 2012 года составило (+) 414 622,78 тыс. рублей, из которых: (+) 414 622,78 тыс. рублей – изменение остатков средств на счетах.