Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по состоянию на 1 ноября 2013 года Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска характеризуется следующими показателями: на 1 ноября 2013 года - объем поступивших доходов –4 974 639,9 тыс. рублей; - кассовое исполнение расходов – 4 926 153,8 тыс. рублей; - профицит – 48 486,1 тыс. рублей. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска По состоянию на 1 ноября 2013 год в бюджет Мансийска поступило доходов в сумме 4 974 639,9 города Ханты-Ханты- тыс. рублей при уточненном плане 6 866 484,8 тыс. рублей, исполнение составило 72,4%. Рисунок 1 Динамика доходов бюджета города на 1 ноября 2013 год в сравнении с аналогичным периодом 2011 и 2012 годов, тыс. рублей 5,000,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 2011 3,000,000.00 2012 2,500,000.00 2013 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 2011 2012 2013 В таблице 1 представлены сведения города на 1 ноября 2013 год о поступлении доходов в бюджет Таблица 1 тыс. руб. Наименование Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход План на 2013 год Исполнено на 01.11.2013 2 739 750,4 1 979 135,0 351 643,2 321 753,8 Отклонение от плана на 2013 год - 760 615,4 - в том числе: 29 889,4 % исполнения плана на 2013 год 72,2 91,5 - УСНО 224 056,2 211 500,4 - 12 555,8 94,4 ЕНВД 125 711,0 106 903,5 - 18 807,5 85,0 ЕСХН 211,0 262,5 51,5 124,4 1 665,0 3 087,4 1 422,4 185,4 230 164,0 206 349,2 23 814,8 89,7 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения Налоги на имущество - в том числе: - Налог на имущество физических лиц 13 609,0 8 936,1 - 4 672,9 65,7 Транспортный налог с организаций 69 140,0 62 955,9 - 6 184,1 91,1 Транспортный налог с физических лиц 26 015,0 37 388,1 11 373,1 143,7 121 400,0 97 069,1 - 24 330,9 80,0 19 884,0 16 788,5 - 3 095,5 84,4 154,3 159,0 4,7 103,0 Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 76 167,1 60 091,7 16 075,4 78,9 Платежи за пользование природными ресурсами 4 081,2 4 660,1 578,9 114,2 Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства 8 746,7 5 801,2 2 945,5 66,3 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 81 900,0 82 499,0 599,0 100,7 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 73 157,0 76 269,3 3 112,3 104,3 2 483,3 2 724,0 240,7 109,7 3 588 131,2 2 756 230,8 - 831 900,4 76,8 Земельный налог Государственная пошлина, сборы Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам Прочие неналоговые доходы Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений - - в числе собственных доходов - налоговые доходы 3 341 595,9 2 524 185,5 246 535,3 232 045,3 3 278 353,6 2 218 409,1 703 896,6 673 662,8 - 30 233,8 95,7 Субсидии 1 145 861,6 463 756,9 - 682 104,7 40,5 Субвенции 1 376 766,2 1 032 721,7 - 344 044,5 75,0 52 820,1 49 176,7 - 93,1 в числе собственных доходов - неналоговые доходы Безвозмездные поступления Дотации Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные - 817 410,4 75,5 - 94,1 -1 059 944,5 82,0 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет ВСЕГО ДОХОДОВ 991 6 866 484,8 991,0 4 974 639,9 14 490,0 3 643,4 67,7 82,0 - 0,1 100,0 -1 891 844,9 72,4 Расходы бюджета города Ханты-Мансийска Объем кассовых расходов по состоянию на 1 ноября 2013 года составил 4 926 153,8 тыс. рублей или 64,31 % к утверждённому плану на год. Расходы отчетного периода сложились выше уровня 2011 года на 6,08 % и ниже уровня 2012 года на 6,99 %. Рисунок 2 Динамика расходов бюджета города на 1 ноября 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 и 2012 годов, тыс. рублей 6000000 2011 4000000 2012 2000000 2013 0 2011 2012 2013 В таблице 2 представлены сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по состоянию на 1 ноября 2013 года по разделам функциональной классификации расходов: Таблица 2 Наименование раздела функциональной классификации расходов Утверждено на 2013 год Исполнено на 01.11.2013 по месячному отчету % исполнения плана на 2013 год Расходы бюджета - ИТОГО 7 660 255,80 4 926 153,8 64,31 Общегосударственные вопросы 693 657,45 508 871,24 73,36 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 127 514,49 84 034,65 65,90 Национальная экономика 992 602,72 664 489,49 66,94 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 334 129,92 1 126 190,95 48,25 Охрана окружающей среды 5 496,34 4 273,03 77,74 Образование 2 643 339,78 1 980 361,04 74,92 Культура, кинематография, средства массовой информации 130 566,49 94 455,57 72,34 Здравоохранение 18 536,78 10 269,76 55,40 Социальная политика 450 681,82 256 631,50 56,94 Физическая культура и спорт 217 255,01 162 356,07 74,73 Средства массовой информации 46 475,00 34 220,50 73,63 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска Бюджет города Ханты-Мансийска на 1 ноября 2013 года исполнен с профицитом в сумме 48 486,1 тыс. рублей. Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 1 ноября 2013 года составило 48 486,1 которых: тыс. рублей, из (+) 42 127,2 тыс.руб. – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города (средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов); (+) 442,7 тыс.руб. - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города (возврат прочих бюджетных кредитов); (-) 91 056,0 тыс. рублей – изменение остатков средств на счетах.