Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска по состоянию на 1 сентября 2012 года Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1 сентября 2012 года характеризуется следующими показателями: - объем поступивших доходов – 3 838 517,1 тыс. рублей; - кассовое исполнение расходов – 4 037 408,59 тыс. рублей; - дефицит – 198 891,51 тыс. рублей. Доходы бюджета города Ханты-Мансийска По состоянию на 1 сентября 2012 года в бюджет города Ханты-ХантыМансийска поступило доходов в сумме 3 838 517,1 тыс. рублей при уточненном плане 6 060 903,3 тыс. рублей, исполнение составило 63,33 %. Рисунок 1 Динамика доходов бюджета города на 1 сентября 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 и 2011 годов, тыс. рублей 3,900,000.00 3,800,000.00 3,700,000.00 3,600,000.00 3,500,000.00 2010 3,400,000.00 2011 3,300,000.00 2012 3,200,000.00 3,100,000.00 3,000,000.00 2,900,000.00 2,800,000.00 2010 2011 2012 В таблице 1 представлены сведения о поступлении доходов в бюджет города на 1 сентября 2012 года Таблица 1 Наименование Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход в том числе: УСНО ЕНВД ЕСХН Налоги на имущество в том числе: Налог на имущество физических лиц Транспортный налог с организаций Транспортный налог с физических лиц Земельный налог Государственная пошлина, сборы Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности Платежи за пользование природными ресурсами Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Прочие неналоговые доходы Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений в числе собственных доходов - налоговые доходы в числе собственных доходов - неналоговые доходы Безвозмездные поступления Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет ВСЕГО ДОХОДОВ тыс. руб. % исполнения плана на 2012 год 64,75 92,13 План на 2012 год Исполнено на 01.09.2012 года 2 164 065,0 255 562,0 145 797,0 109 700,0 65,0 227 339,0 12 900,0 54 100,0 40 528,0 119 811,0 17 931,5 1 401 234,6 235 460,2 150 908,9 84 286,0 265,3 146 570,4 4 599,2 60 201,3 29 290,1 52 479,8 13 163,4 150,0 131,1 87,40 63 812,0 34 667,1 54,33 6 730,0 3 004,1 44,64 60 365,0 45 736,8 75,77 36 500,0 23 073,5 63,22 19 809,0 33 058,6 166,89 30,0 3 405,6 11 352,00 2 852 293,5 1 939 505,4 68,00 2 665 047,5 1 796 559,7 67,41 187 246,0 142 945,7 76,34 3 208 609,8 1 091 355,6 768 315,2 1 249 594,0 99 345,0 1 899 011,7 533 409,8 402 934,6 882 712,5 91 783,2 11 828,4 3 838 517,1 59,18 48,88 52,44 70,64 92,39 6 060 903,3 103,51 76,83 408,15 64,47 35,65 111,28 72,27 43,80 73,41 63,33 Расходы бюджета города Ханты-Мансийска Объем кассовых расходов по состоянию на 1 сентября 2012 года составил 4 037 408,59 тыс. рублей или 57,06 % к утверждённому плану на год. Расходы отчетного периода сложились выше уровня 2010 года на 48 % и выше уровня 2011 года на 52 %. Рисунок 2 Динамика расходов бюджета города на 1 сентября 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 и 2011 годов, тыс. рублей 5000000 4000000 3000000 2010 2000000 2011 1000000 2012 0 2010 2011 2012 В таблице 2 представлены сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по состоянию на 1 сентября 2012 года по разделам функциональной классификации расходов: Таблица 2 Наименование раздела функциональной классификации расходов Утверждено на 2012 год Исполнено на 01.09.2012 по месячному отчету % исполнения плана на 2012 год Расходы бюджета - ИТОГО 7 075 564,84 4 037 408,59 57,06 Общегосударственные вопросы 608 213,93 348 240,97 57,26 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 104 114,01 49 662,64 47,70 Национальная экономика 873 754,20 406 096,80 46,48 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 039 048,25 905 898,45 44,43 Охрана окружающей среды 22 703,29 20 686,18 91,12 Образование 2 426 560,58 1 718 504,95 70,82 Культура, кинематография, средства массовой информации 126 859,90 77 685,34 61,24 Здравоохранение 200 894,70 124 422,51 61,93 Социальная политика 379 932,66 201 989,78 53,16 Физическая культура и спорт 259 220,31 161 044,68 62,13 Средства массовой информации 34 263,00 23 176,30 67,64 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска Бюджет города Ханты-Мансийска на 1 сентября 2012 года исполнен с дефицитом в сумме (- ) 198 891,51 тыс. рублей. Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 1 сентября 2012 года составило (+) 198 891,51 тыс. рублей, из которых: (+) 198 891,51 тыс. рублей – изменение остатков средств на счетах.