Распределение ОФ

Работа на УРМ в интерфейсе «Распределение ОФ»
Для учреждений перешедших на кассовое обслуживание в УФК необходимо доводить
предельные объемы финансирования и лимиты бюджетных обязательств в интерфейсе
«Распределение ОФ» (Рис1).
Рис 1.
Заходите на удаленное рабочее место в интерфейс
нажимаете «Выполнить». Создаете задание в заголовке по кнопке
Рис 2.
выпадает окно
и заполняете следующие поля (Рис3):
- лицевой счет
- номер документа
- дата документа
- р/с бюджета
- сумма
- назначение платежа
- тип классификации.
Рис 3.
Создав задание в заголовке сохраняете
и
или комбинацию клавиш Ctrl-S.
После сохранения заголовка переходите в детализацию документа нажав кнопку
и
выбираем контроль. (Рис 4)
Рис 4.
Выпадает смета расходов в строках которой необходимо проставить суммы над
необходимой классификацией (Рис 5).
Рис 5.
Далее нажимаете клавишу Enter становиться активной кнопка «Принять» и в детализации
создаются строки (Рис 6).
Рис 6
Сохраняете строки в детализации посредством
и
или комбинацию клавиш CtrlS.
После
выходите
из
детализации
выделяете
задание
и отправляете
.
После того как Ваше задание отправлено необходимо следить за сменой его состояния.
Наблюдение за «судьбой» ваших «утверждений» и «распределений» в АС Бюджет на стороне
МинФина.
После выполнения синхронизации смотрите на отосланные в МФ документы «Утверждения» и
«Распределения». (Рис 7)
Рис 7.
Смотрите на поля даты и номера реестра, причины отклонения и значек состояния в поле
указателя. После того как на Ваших документах появились значки (Рис) необходимо зайти на
интерфейс Расходное расписание (Рис 8).
Рис 8.
Вы должны выгружать в ваш СЭД распорядителя для отправки в УФК от своего имени
ТОЛЬКО РАСХОДНЫЕ РАСПИСАНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ,
которые на интерфейсе несут признак «уровень» - «Расходное расписание (внутреннее)»
Чтоб не запутаться, на панели параметров можете всегда задавать ограничение по уровню РР –
«только РР»,
т.е. только расходные расписания распорядителя
Для выгрузки в электронный формат выделяете строки нужных РР (можно сразу несколько)
и жмете кнопку экспорта
наверху посредине
В сформированном окне экспорта, показывающем все выгружаемые данные выделенных
расписаний
жмете кнопку
«Выгрузить расходное расписание»
Программа в диалоге спросит у вас каталог выгрузки и еще один каталог архива для сохранения
копии выгруженного файла. Полученный файл ( все они будут с названием вида 00001H0B.AP1 , с
расширением AP ) из каталога, заданного в диалоге как каталог выгрузки, ВЫРЕЗАЕТЕ (чтоб не
запутаться и повторно не импортить в СЭД) и переносите на носителе или по сети на станцию с
клиентом СЭДа распорядителя.
Импортируете в СЭД и отправляете в УФК.