- Администрация Тайгинского городского округа

Добрый день уважаемые участники слушаний,
депутаты и присутствующие!!! Вашему вниманию
предоставлен отчет об исполнении бюджета Тайгинского
городского округа за 2014 год.
1
Доходы за прошедший финансовый год составили 734
миллиона рублей, расходы 751 миллиона, дефицит по
исполнению составил 17 миллионов рублей. Подробные
суммы представлены на слайде.
Остановлюсь на основных тенденциях доходной части.
Основной задачей при исполнении бюджета 2014 года
являлось
обеспечение
стабильной
финансовоэкономической ситуации в бюджетной сфере Тайгинского
городского округа при существующей доходной базе, а
также поиск резервов пополнения доходов.
2
Доходы к 2013 году снизились на 5% или 39 миллионов
рублей. Собственные доходы составляют порядка 21 % или
157 миллионов рублей. Основную долю поступлений
составляют перечисления из вышестоящего бюджета — это
почти 79 % или 577 миллионов рублей.
3
Из них субвенции составляют 42% или 306 миллионов
рублей, субсидии 11% или 81,5 миллионов рублей, дотация
26% - 189,7 миллионов рублей. Иные межбюджетные
трансферты составили 724 тыс. рублей. Возврат остатков на
начало 2014 года субсидий и субвенций областного
бюджета произведен в сумме 1 млн. рублей.
Основной рост в межбюджетных трансфертах
произошел в доле субвенций 22,5% к уровню 2013 года или
56 миллионов рублей за счет осуществления новых
переданных полномочий. Субсидии снизилась на 50% или
меньше на 82 миллиона рублей, в связи с тем, что в 2013
году происходило финансирование строительства нового
детского сада по улице Мира, Дотация к предыдущему
отчетному периоду увеличилась на 7% до 189,7 миллионов
рублей.
4
На слайде представлены поступления доходов
администрируемых непосредственно на территории нашего
городского округа за 2012-2014 годы. Фактически
поступило местных доходов 157 миллиона рублей.
Произошло снижение налоговых, и небольшое увеличение
неналоговых поступлений по сравнению с предыдущим
периодом.
5
Основную долю составляют налоговые поступления
88%. Неналоговые доходы составляют примерно 12%. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступление налоговых платежей снизилось на 25,6
млн.рублей, или на 15,6% в результате уменьшения
поступлений от налога на доходы физических лиц, единого
сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с
применением патентной системы налогообложения.
Земельный налог поступил в 2014 году в сумме 13
млн.рублей, что составляет 9,3% от общего поступления
налоговых доходов на уровне 2013г.
Неналоговые доходы составили 11,6% собственных
доходов или 18,3 млн. рублей. 61% этой суммы составляют
доходы от использования муниципального имущества.
Основное снижение по доходам от использования
муниципального имущества связано с увеличением
задолженности по арендной плате. Выросли доходы от
реализации имущества и земли.
6
Расходная часть отчета.
В 2014 году расходы составили 751,2 миллиона рублей.
По сравнению с 2013 годом они снизились на 55 миллионов
рублей или на 6,8%. В течение года на заработную плату
работникам бюджетной сферы направлялось не менее 60%
от собственных доходов и 70% от дополнительного
норматива по налогу на доходы физических лиц. Всего на
эти цели направлено 279 миллионов рублей, или 37% всех
расходов
7
Наибольшую долю расходов составили расходы на
образование – 38%, социальную политику – 24%, жилищнокоммунальное хозяйство – 17%, национальную экономику –
6,5%, общегосударственные расходы – 6% культура – 4,5%.
Все остальные отрасли вместе составляют менее 5%
8
Основной рост расходов :
 Социальная политика на 30 миллионов рублей, за
счет увеличения поступлений субвенций из
областного бюджета на исполнение переданных
полномочий.
 общегосударственные вопросы на 4,2 миллиона
рублей, за счет выплат по решению суда за
поставленный уголь, оплаты за реконструкцию
здания МФЦ, а также за счет обеспечения
социально бытового обслуживания граждан,
покинувших Украину
 национальная экономика на 2,8 миллиона рублей в
основном за счет предоставления грантов малому
и среднему предпринимательству за счет
федеральных и областных средств.
Основное снижение расходов:
 Образование на 39 миллионов рублей в связи с
оплатой в 2013 году основных работ по
строительству
и
реконструкции
детских
дошкольных учреждений;
 Спорт на 30 миллионов рублей также в 2013 году
проходила оплата задолженности за ремонт
спортивного центра;
 ЖКХ на 18,6 миллионов рублей за счет
уменьшения размера компенсации затрат по
выпадающим
доходам
ресурсоснабжающим
организациям и снижения субсидий областного
бюджета на мероприятия в сфере жкх.
9
Начиная с бюджета 2014 года практически все расходы
формируются в рамках программно-целевого метода
планирования затрат. Вместо 19 программ 2013 года в 2014
осталось 13 которые, охватили 95% всех расходов.
10
Весь список программ наглядно представлен на слайде.
Традиционно образование, социальная защита, жкх и
дороги составляют основную массу всех расходов 84% или
637 миллионов рублей. Остальные программы составляют
порядка 10%
Расходы по непрограммному направлению составили
35 миллионов рублей или почти 5 % от всех расходов.
Уважаемые участники публичных слушаний. Отчет об
исполнении бюджета был проверен в Главном финансовое
управление Кемеровской области, также прошел внешнюю
проверку в контрольно-счетном комитете Тайгинского
городского округа и получил положительное заключение.
Прошу Вас поддержать и утвердить отчет об исполнении
бюджета Тайгинского городского округа за 2014 год в
сумме:
Спасибо за внимание!!!
11