СТП ЕЯАК.023-2009 Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Рубин» СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ УТВЕРЖДЕН СТП ЕЯАК.023-2009-ЛУ Система менеджмента качества МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ Методика оценки результативности системы менеджмента качества предприятия СТП ЕЯАК.023-2009 Предисловие Сведения о стандарте 1 РАЗРАБОТАН ФГУП «НИИ «Рубин» И ВНЕСЕН отделом контроля качества 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом генерального директора ФГУП «НИИ «Рубин» от 20.04.2009 г. № 40 3 Настоящий стандарт разработан для обеспечения выполнения требований пунктов 8.2.3 и 8.2.4 ГОСТ РВ 15.002-2003 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ФГУП «НИИ «Рубин» II СТП ЕЯАК.023-2009 Содержание Область применения .................................................................................................... 1 Нормативные ссылки ................................................................................................... 1 Термины и определения .............................................................................................. 2 Обозначения и сокращения ......................................................................................... 2 Общие положения ........................................................................................................ 2 Определение показателей результативности системы менеджмента качества .... 3 6.1 Определение показателя удовлетворенности потребителя ............................. 3 6.2 Определение показателя полноты документированных процедур ................... 4 6.3 Определение показателя результативности процессов .................................... 5 6.4 Определение показателя степени выполнения требований к записям ............ 6 6.5 Определение показателя реализации политики предприятия в области качества ................................................................................................................ 7 7 Оценка результативности системы менеджмента качества ..................................... 7 7.1 Определение итогового результата системы менеджмента качества ............. 7 7.2 Интерпретация полученных значений итогового результата ........................... 8 Приложение А (обязательное) Перечень обязательных документов и документированных процедур СМК ........................................................... 9 Приложение Б (рекомендуемое) Пример расчета степени результативности процессов ................................................................................................... 11 Приложение В (рекомендуемое) Пример расчета степени результативности системы менеджмента качества предприятия ....................................... 12 Приложение Г (рекомендуемое) Лист соответствия .................................................... 14 1 2 3 4 5 6 III СТП ЕЯАК.023-2009 Введение Стандарты предприятия системы менеджмента качества (СМК) ФГУП «НИИ «Рубин» являются комплексом взаимоувязанных стандартов, определяющих требования к процедурам менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002. Стандарты предприятия СМК разрабатываются в целях совершенствования процедур управления предприятием для обеспечения качества продукции при разработке, производстве и ремонте. Настоящий стандарт разработан в дополнение к руководству по качеству РД ЕЯАК.001 ФГУП «НИИ «Рубин» для количественной оценки результативности системы менеджмента качества предприятия. IV СТП ЕЯАК.023-2009 СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ Система менеджмента качества МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ Методика оценки результативности системы менеджмента качества предприятия Дата введения 2009 - 04 - 20 1 Область применения 1.1 Настоящий стандарт предприятия (СТП, далее по тексту – стандарт) разработан в соответствии с требованиями п.п. 8.2.3 и 8.2.4 ГОСТ РВ 15.002 и устанавливает порядок оценки результативности внедренной системы менеджмента качества предприятия путем мониторинга и измерения основных производственных процессов, анализа удовлетворенности потребителей (заказчиков) качеством выпускаемой предприятием продукции, проверки наличия документированных процедур СМК, предусмотренных ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002, степени выполнения требований к ведению записей, в соответствии с требованиями СТП ЕЯАК.003, и поставленных целей в плане реализации политики в области качества. 1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на все подразделения ФГУП «НИИ «Рубин» (далее по тексту – предприятие) и должны применяться руководством, аудиторской группой и всеми подразделениями предприятия. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ Р ИСО 9000–2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования ГОСТ РВ 15.002-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования СТП ЕЯАК.003-2005 Система менеджмента качества. Документированные процедуры. Управление записями РД ЕЯАК.001-2005 Система менеджмента качества. Руководство по качеству Методика оценки результативности систем менеджмента качества предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса. – г. Москва, 2006 г. П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 1 СТП ЕЯАК.023-2009 3 Термины и определения В настоящем стандарте применены ГОСТ Р ИСО 9000 и ГОСТ РВ 15.002. термины и определения по 4 Обозначения и сокращения В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения: ВП МО РФ - Военное представительство Министерства обороны Российской Федерации; НИР - научно-исследовательская работа; ОКК - отдел контроля качества; ОКР - опытно-конструкторская работа; СМК - система менеджмента качества; – выполнение работ; – линия выполнения работ; – принятие решения; – осуществление корректирующих действий. 5 Общие положения Оценка результативности СМК проводится как средневзвешенная оценка пяти показателей, приведенных в таблице 1. Т а б л и ц а 1 - Показатели оценки результативности СМК Весовой коОбозначение эффициент Назначение показателя показателя показателя (β) 2 R1 Характеризует удовлетворенность потребителей (заказчиков) качеством выпускаемой предприятием продукции или оказываемых услуг 1 R2 Характеризует наличие на предприятии обязательных документов и документированных процедур СМК, предусмотренных ГОСТ Р ИСО 9001 0,8 R3 Характеризует степень выполнения установленных критериев результативности процессов 0,7 R4 Характеризует степень выполнения требований ГОСТ Р ИСО 9001 к записям 0,9 R5 Характеризует реализацию политики и степень выполнения поставленных целей 1 СТП ЕЯАК.023-2009 6 Определение показателей менеджмента качества результативности системы 6.1 Определение показателя удовлетворенности потребителя Величина R1 определяется как средневзвешенная оценка показателей, приведенных в таблице 2. В зависимости от вида деятельности из таблицы 2 выбираются либо все показатели, либо часть из них, например, только S1 для предприятий (организаций), выпускающих исключительно научно-техническую продукцию. Т а б л и ц а 2 - Показатели для расчета R1 Обозначение показаНазначение показателя теля Весовой коэффициент показателя (γ) S1 Доля актов приемки НИР, ОКР и их этапов, не содержащих замечания заказчика, в общем числе актов приемки научно-технической продукции 1 S2 Доля продукции, сданной с первого предъявления ОКК 0,7 S3 Доля продукции, сданной с первого предъявления ВП МО РФ 1 S4 Доля продукции, на которую не получены рекламации, в общем числе сданной продукции 1 S5 Доля продукции, не имеющей других несоответствий, полученных от заказчика, не оформленных в виде рекламаций, но признанных предприятием, в общем числе сданной продукции 0,6 Расчетная формула: 5 S R 1 i 15 i i 1 i , (1) i где Si – значение i-го показателя; γi – весовой коэффициент i-го показателя, определяемый методом экспертных оценок. 3 СТП ЕЯАК.023-2009 6.2 Определение показателя полноты документированных процедур Алгоритм определения показателя полноты документированных процедур приведен в таблице 3. Таблица 3 Алгоритм Описание деятельности Разработка в зависимости от вида деятельности предприятия количества всех обязательных документов и документированных процедур СМК, предусмотренных ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и указанных в приложении А Проведение внутреннего аудита для определения количества имеющихся на предприятии обязательных документов и документированных процедур СМК (афакт) Вся документация ? Принятие решения по результатам внутреннего аудита да нет нет Будут проведеныда ? Принятие решения о проведении корректирующих действий с целью доработки документации СМК нет да да нет Проведение корректирующих действий с целью доработки документации СМК Оценка доли имеющихся обязательных документов и документированных процедур СМК в числе требуемых R2 = афакт/атреб 4 СТП ЕЯАК.023-2009 6.3 Определение показателя результативности процессов Алгоритм определения показателя результативности процессов приведен в таблице 4. Таблица 4 Алгоритм Описание деятельности Определение процессов, необходимых для СМК Установление «владельцем» процесса количественных критериев, необходимых для отражения результативности процессов (одного - аiтреб или нескольких - аijтреб; величины атреб устанавливаются в долях единицы) нет Принятие решения по результатам внутреннего аудита и на основании сведений, полученных от «владельца» процесса, о том, что выбранные критерии действительно отражают результативность процессов нет Проведение необходимых корректирующих действий да Отражают ? да нет Один ?? Один Определение по результатам внутреннего аудита в долях единицы фактических значений критериев результативность процессов (аiфакт и аijфакт) Принятие решения об оценке результативности процесса одним критерием да Определение степени результативности процесса по формулам: Рi = 1,0 + (аiтреб – аiфакт), если с уменьшением аiфакт результативность процесса повышается, а с ростом – понижается; Рi = 1,0 – (аiтреб – аiфакт), если с уменьшением аiфакт результативность процесса понижается, а с ростом – повышается. Примеры расчетов приведены в приложении Б Определение степени результативности процесса по формулам: Рij = 1,0 + (аijтреб – аijфакт), если с уменьшением аijфакт результативность процесса повышается, а с ростом – понижается; Рij = 1,0 – (аijтреб – аijфакт), если с уменьшением аijфакт результативность процесса понижается, а с ростом – повышается. Расчет приведен в приложении Б Установление методом экспертных оценок весовых коэффициентов λij (в долях единицы) полученных значений Рij 5 СТП ЕЯАК.023-2009 Окончание таблицы 4 Алгоритм Описание деятельности Определение показателя Рi по формуле: ni Рi Р j 1 ni ij ij , где ni – кол-во критериев в i-ом процессе ij j 1 Установление методом экспертных оценок весовых коэффициентов bi (в долях единицы) полученных значений Рi Определение показателя R3 по формуле: m b Р R 3 i1m i b i 1 i , где m – количество процессов i 6.4 Определение показателя степени выполнения требований к записям Алгоритм определения показателя степени выполнения требований к записям приведен в таблице 5. Таблица 5 Алгоритм Описание деятельности Определение в зависимости от вида деятельности предприятия количества обязательных записей, предусмотренных ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и СТП ЕЯАК.003 Проведение внутреннего аудита для определения количества имеющихся на предприятии заполненных записей (dфакт) Все записи ? Принятие решения по результатам внутреннего аудита да нет Будут нетпроведены ? нет Принятие решения о проведении корректирующих действий да да да нет Проведение корректирующих действий Оценка доли имеющихся записей в числе требуемых R4 = dфакт/dтреб 6 СТП ЕЯАК.023-2009 6.5 Определение области качества показателя реализации политики предприятия в Алгоритм определения показателя реализации политики предприятия в области качества приведен в таблице 6. Таблица 6 Алгоритм Описание деятельности Разработка в зависимости от вида деятельности предприятия политики, измеримых целей в области качества и программ, необходимых для их выполнения Проведение внутреннего аудита для определения количества выполненных целей и программ (fфакт) Выполнены все цели и программы ? Принятие решения по результатам внутреннего аудита да нет Будут пронет ведены ? да Принятие решения о проведении корректирующих действий нет да да нет Проведение корректирующих действий Оценка доли выполненных целей и программ в числе установленных и утвержденных R5 = fфакт/fтреб 7 Оценка результативности системы менеджмента качества 7.1 Определение итогового результата системы менеджмента качества Итоговый результат процедуры оценки СМК представляет собой количественную величину RСМК, определяемую по формуле: 5 R R СМК i1 5 i i 1 i , (2) i где Ri – значение i-го показателя; βi – весовой коэффициент i-го показателя, определяемый методом экспертных оценок. 7 СТП ЕЯАК.023-2009 7.2 Интерпретация полученных значений итогового результата Полученная в результате расчета величина RСМК должна находиться в интервале от 0 до 1. Интерпретация полученных значений RСМК приведена в таблице 7. Т а б л и ц а 7 - Интерпретация полученных значений RСМК Полученное значение RСМК Уровень соответствия СМК RСМК < 0,60 неудовлетворительный 0,60 ≤ RСМК < 0,75 удовлетворительный 0,75 ≤ RСМК < 0,95 хороший RСМК > 0,95 полный Пример расчета значения RСМК предприятия и его интерпретация приведены в приложении В. Форма листа соответствия для заполнения отделом контроля качества и экспертной группой приведена в приложении Г. 8 СТП ЕЯАК.023-2009 Приложение А (обязательное) Перечень обязательных документов и документированных процедур СМК Т а б л и ц а А.1 Объект, подлежащий оценке Руководство по качеству Политика в области качества Обязательность Номера пунктов ГОСТ требований (ГОСТ Р ИСО 9001/ Р ИСО 9001 РВ 15.002 ГОСТ РВ 15.002) 4.2.2, +/+ 4.2.2 4.2.2.1 +/+ 5.3 5.3 Цели в области качества +/+ 5.4 5.4 Управление документацией +/+ 4.2.3 4.2.3 Управление записями +/+ 4.2.4 4.2.4 Внутренние аудиты +/+ 8.2.2 8.2.2 Управление несоответствующей продукцией +/+ 8.3 8.3 Корректирующие действия +/+ 8.5.2 8.5.2 Предупреждающие действия Порядок организации и выполнения работ по защите информации Порядок разработки, обращения и хранения секретных и несекретных документов и ознакомление с ними Организация пропускного, объектового и внутриобъектового режима, охраны предприятия в целом и рабочих помещений Порядок взаимодействия подразделений предприятия, а также предприятия с заказчиком и соисполнителями в процессе создания и обеспечения качества продукции при выполнении предприятием функций головного исполнителя Процедура расчета и обоснования ресурсного обеспечения выполнения работ по ТЗ и контрактам Процедура планирования работ по подготовке персонала Стандарты организации по безопасности труда работников и персонала, инструкции по охране труда и по безопасности на отдельные виды деятельности в соответствии с государственными нормативно-правовыми актами и актами субъектов РФ Процедуры, обеспечивающие проведение анализа контрактов (договоров) с заказчиками, а также контроль и координацию этой работы Порядок проведения входного контроля закупленной продукции, а также требования к организации ее хранения, учета, выдачи в производство, изоляции и возврата брака +/+ 8.5.3 8.5.3 -/+ - 4.3.1 -/+ - 4.3.2 -/+ - 4.3.2 -/+ - 5.1.3 -/+ - 6.1.2 -/+ - 6.2.2.2 -/+ - 6.4.3 -/+ - 7.2.2.1 -/+ - 7.4.3.5 9 СТП ЕЯАК.023-2009 Продолжение таблицы А.1 Объект, подлежащий оценке Порядок планирования и проведения работ по постановке оборонной продукции на производство; порядок планирования и проведения гарантийного, авторского и технического надзора в эксплуатации Порядок и способы проверки и обеспечения качества выполнения технологических процессов Порядок сбора, обработки и хранения результатов операционного контроля, проведения корректирующих мероприятий и оперативных управляющих действий в системе статистического регулирования Порядок, условия и сроки межоперационного перемещения и хранения изготавливаемых конструктивных элементов и полуфабрикатов, обеспечивающие исключение возможности их порчи, ухудшения значений параметров, внесения дефектов Порядок и организация монтажных и пусконаладочных работ, обеспечивающие их качество Процедура технического надзора за находящийся в эксплуатации продукцией Процедура осуществления авторского надзора Процедура контроля хранения, обслуживания и учета продукции, согласованная с заказчиком Документированные процедуры, устанавливающие порядок выбора средств измерений, контрольного и испытательного оборудования, приобретения, учета, идентификации, поверки, аттестации, ремонта, обслуживания и списания Порядок выбора и применения статистических методов на различных этапах производства продукции и ее эксплуатации Порядок проведения контроля качества в процессе производства готовой продукции, включая назначение ответственных за отдельные виды контроля (испытаний), методики их проведения Порядок отбора, хранения продукции до и после контроля (испытаний), идентификации годной и дефектной продукции 10 Обязательность Номера пунктов ГОСТ требований (ГОСТ Р ИСО 9001/ Р ИСО 9001 РВ 15.002 ГОСТ РВ 15.002) -/+ - 7.5.1.1 -/+ - 7.5.1.9 -/+ - 7.5.1.11 -/+ - 7.5.1.12 -/+ - 7.5.1.14 -/+ - 7.5.1.15 -/+ - 7.5.1.16 -/+ - 7.5.4.1 -/+ - 7.6.5 -/+ - 8.1.1 -/+ - 8.2.4.2 -/+ - 8.2.4.2 СТП ЕЯАК.009-2008 Приложение Б (рекомендуемое) Пример расчета степени результативности процессов Т а б л и ц а Б.1 Пункт ГОСТ Р ИСО 9001/ГОСТ РВ 15.002, наименование процесса Критерий результативности процесса (аiтреб) Фактическое значение критерия результативности процесса (аiфакт), Сокращение использования устаревшей документации до 0,01 a1факт = 0,005 6.1/6.1 Обеспечение ресурсами Ежегодное увеличение количества ПЭВМ в среднем на одного сотрудника, непосредственно занятого выпуском продукции, на 0,02 A2факт = 0,004 7.5.3/7.5.3 Идентификация и прослеживаемость продукции Полное отсутствие неидентифицированной продукции A3факт = 0,05 Наличие записей предупреждающих действий не менее чем 0,99 по отношению ко всем проведенным A4-1факт = 0,9 Снижение доли перехода потенциальных несоответствий в реальные до 0.05 A4-2факт = 0,10 8.5.3/8.5.3 Предупреждающие действия Поскольку с уменьшением а1факт результативность процесса повышается, то Р1 = 1,0 + (а1треб – а1факт) = 1,0 + (0.01 – 0.005) = 1,005 Поскольку с уменьшением а1факт результативность процесса понижается, то Р1 = 1,0 – (а1треб – а1факт) = 1,0 – (0.02 – 0.004) = 0,984 Поскольку с уменьшением а1факт результативность процесса повышается, то Р1 = 1,0 + (а3треб – а3факт) = 1,0 + (0.00– 0.05) = 0,95 Поскольку с уменьшением а1факт результативность процесса понижается, то Р4-1 = 1,0 – (а1треб – а1факт) = 1,0 – (0.99– 0.90) = 0,91 Поскольку с уменьшением а1факт результативность процесса повышается, то Р4-2 = 1,0 + (а1треб – а1факт) = 1,0 + (0.05 – 0.10) = 0,95 Весовой коэффициент Рi (γi) 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 11 11 СТП ЕЯАК.023-2009 4.2.3/4.2.3 Управление документацией Формула для оценки степени результативности процесса (Рi), расчет ее фактического значения СТП ЕЯАК.023-2009 Приложение В (рекомендуемое) Пример расчета степени результативности системы менеджмента качества предприятия В.1 В данном примере расчет степени результативности СМК предприятия ФГУП «НИИ «Рубин» проведен на основе следующих гипотетических данных: а) предприятие – выпускает научно-техническую продукцию и другую продукцию. Т а б л и ц а В.1 - Показатели для расчета R1 Обозначение показателя S1 S2 S3 S4 S5 R1 Назначение показателя Весовой коЗначение эффициент показателя показателя (γ) Доля актов приемки НИР, ОКР и их этапов, не содержащих замечания заказчика, в общем числе актов приемки научно-технической продукции (28 из 28) Доля продукции, сданной с первого предъявления ОТК Доля продукции, сданной с первого предъявления ВП МО РФ Доля продукции, на которую не получены рекламации, в общем числе сданной продукции Доля продукции, не имеющей других несоответствий, полученных от заказчика, не оформленных в виде рекламаций, но признанных предприятием, в общем числе сданной продукции 1 1 1 0,7 1 1 1 1 0,8 0,6 1 1,0 1 0,70 1,0 1,0 1,0 *1,0 0,80 * 0,6 4,18 0,9720 ; 1,0 0,7 1,0 1,0 0,6 4,3 (В.1) б) при проведении внутреннего аудита подтверждено наличие на предприятии 25 из 30 обязательных документов и документированных процедур СМК, предусмотренных ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002, соответствующих видам деятельности предприятия и указанных в приложении А. Следовательно, R2= 0,833; в) сведения о выбранных процессах, критериях их результативности, требуемых и фактических значениях критериев, формулы расчета степень выполнения установленных критериев результативности процессов и весовых коэффициентах, используемых для получения средневзвешенных оценок, приведены в приложении Б, три процесса характеризуются одним критерием и один процесс характеризуется двумя критериями. Из всего перечня процессов, приведенных в приложении Б отбираются процессы определяемые несколькими критериями и для каждого из них рассчитывается результативность. В данном примере это процесс Р4, определяемый двумя критериями. Результативность процесса Р4 рассчитывается как средневзвешенное показателей Р4-1 и Р4-2 Р4 0,91 1,0 0,95 0,9 1,765 0,9289 1,0 0,9 1,9 (В.2) Величина параметра R3 рассчитывается как средневзвешенное показателей Р1, Р2, Р3 и Р4 R3 1,005 1,0 0,984 0,9 0,95 1,0 0,9289 0,9 3,6767 0,9675 ; 1,0 0,9 1,0 0,9 3,8 (В.3) г) при проведении внутреннего аудита подтверждено наличие на предприятии 120 из 250 обязательных записей, предусмотренных ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002. 12 СТП ЕЯАК.023-2009 Следовательно, R4= 0,50 д) из 8 измеримых целей в области качества и программ, необходимых для их выполнения, выполнено 6. Следовательно, R5= 0,75; е) величина RСМК определяется как средневзвешенное показателей R1, R2, R3, R4 и R5 R СМК 0,972 1,0 0,8 0,70 0,9675 1,0 0,5 * 1,0 0,75 * 0,6 3,45946 0,8045 ; (В.4) 1,0 0,7 1,0 1,0 0,6 4,3 ж) используя градацию таблицы интерпретации результатов, можно сделать вывод, что уровень соответствия СМК предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 - хороший. 13 СТП ЕЯАК.023-2009 Приложение Г (рекомендуемое) Лист соответствия № п.п. Вес оценки (bi) Объект, подлежащий оценке 1 Доля актов приемки НИР, ОКР и их этапов, не содержащих замечания Заказчика, в общем числе актов приемки научнотехнической продукции 1 2 Доля продукции, сданной с первого предъявления ОТК 0,7 3 Доля продукции, сданной с первого предъявления ВП МО РФ 1 4 Доля продукции, на которую не получены рекламации, в общем числе сданной продукции 1 5 6 Доля продукции, не имеющей других несоответствий, полученных от заказчика, не оформленных в виде рекламаций, но признанных предприятием, в общем числе сданной продукции Доля имеющихся обязательных документов и документированных процедур СМК в числе требуемых, предусмотренных ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 Оценка в долях единицы (аi) 0,6 0,8 7 Сводная комплексная оценка установленных критериев результативности процессов 0,7 8 Доля имеющихся записей в числе требуемых 0,9 9 Доля выполненных целей и программ в числе установленных и утвержденных 1 10 Изменение объема финансирования предприятия по отношению к предыдущему году 1,0 11 Изменение количества работников, прошедших обучение, по отношению к их количеству в предыдущем году 0,9 Средневзвешенная оценка результативности СМК Уровень результативности СМК Представитель по качеству руководства Главный эксперт Начальник 5498 ВП МО (подпись) 14 (дата) (инициалы, фамилия) СТП ЕЯАК.023-2009 УДК 621.391:28.34.0 Ключевые слова: записи, идентификация, методика, прослеживаемость, результативность, экспертная оценка. 15 СТП ЕЯАК.023-2009 Лист регистрации изменений Номера листов (страниц) Изм. изменен- замененных ных 16 новых Всего Входящий № листов сопроводи№ Под(страниц) тельного аннулидокумента пись документа рованных в документе и дата Дата
