О ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ на разработку Программы социально-экономического развития города Перми на период 2016-2020 годов Планово-экономический департамент Администрации города Перми Основные документы для разработки Программы СЭР на период 2016-2020 годов Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы (закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК) Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года (постановление Законодательного собрания Пермского края от 01.12.2011 № 3046) Методические рекомендации по разработке программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования Пермского края (распоряжение Правительства Пермского края от 14.03.2011 № 42-рп (ред. от 28.10.2011)) Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года (решение Пермской городской Думы от 22.04.2014 № 85) Целевые показатели деятельности администрации города Перми (решение Пермской городской Думы от 20.11.2012 № 255) Муниципальные программы города Перми на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (постановления администрации города Перми) Проект Концепции увеличения налогового и неналогового потенциала бюджета города Перми 2 Общие требования по разработке Программы СЭР Генеральная идея Программы СЭР до 2020 года: «Пермь - центр инновационного промышленного подъема России» Цели и задачи Программы должны соответствовать целям и задачам Стратегии СЭР города Перми до 2030 года (далее – Стратегия) и быть направленными на реализацию генеральной идеи Механизмы реализации Программы должны: ориентироваться на использование и развитие конкурентных преимуществ и возможностей города содержать инновационную составляющую 3 Организация разработки Программы СЭР в 2014 году июль 2014г. май 2014г. 1 этап Организационный утверждение планаграфика работы до 10.06.2014 утверждение структуры Программы до 01.09.2014 4 сентябрь 2014г. 2 этап Формирование целей и задач, ожидаемых результатов реализации 3 этап Согласование целей и задач, ожидаемых результатов реализации направление рабочих материалов по разработке Программы в Пермскую городскую Думу до 31.12.2014 апрель 2015г. декабрь 2014г. 4 этап Заключительный (формирование проекта решения ПГД об утверждении Программы) внесение на рассмотрение ПГД проекта решения ПГД об утверждении Программы до 20.04.2015 Структура раздела «Функционально-целевое направление «N» 1. Функционально-целевое направление «N» Этап 2. Формирование целей и задач, ожидаемых результатов реализации 1.1. Основные проблемы и риски 1.2. Цель 1.2.1. Задача 1.2.1.1. Задача 1.2.1.2. Задача Этап 2.1. Формулирование основных проблем и рисков Формирование системы целеполагания Утверждение профильной подгруппой в срок до 28 августа 2014 года 1.3. Механизмы реализации 1.3.1. Цель 1.3.1.1. Задача Механизм Механизм 1.4. Прогноз ожидаемых социальноэкономических результатов 1.4.1. Показатель Этап 2.2. Формирование механизмов реализации Определение этапности и стоимости реализации Формирование целевых показателей Утверждение профильной подгруппой в срок до 30 сентября 2014 года 5 Этап 2.1. Формулирование основных проблем и рисков Шаг 1. Формирование информационноаналитической базы (далее Паспорт отрасли) Исходные данные за период 20092013 годы 6 Шаг 2. Обобщение и анализ информации Аналитическая записка Шаг 3. Оценка итогов социальноэкономического развития Отражение основных проблем, рисков и тенденций развития (Приложение 1 к Программе) Шаг 4. Формирование подраздела «Основные проблемы и риски» Тезисное отражение проблем и рисков развития Этап 2.1. Формулирование основных проблем и рисков Результат: 1. Подраздел 1.1. Основные проблемы и риски 2. Приложение 1 к Программе «Оценка итогов и сложившихся тенденций социально-экономического развития города Перми за 20092013 годы, характеристика текущего состояния экономики и социальной сферы, анализ проблем развития города» 3. Аналитическая записка об итогах социально-экономического развития с приложением Паспорта отрасли 7 Этап 2.1. Формирование системы целеполагания функционально-целевого направления Стратегическая (ценностная) цель Целевой показатель стратегической цели Операционная (тактическая) цель Целевой показатель операционной цели Целевой показатель задачи 1 уровня Задача 1 уровня Целевой показатель задачи 2 уровня Механизм 8 Задача 1 уровня Задача 2 уровня Задача 2 уровня Механизм Механизм Операционная (тактическая) цель Задача 1 уровня Механизм Задача 1 уровня Механизм Этап 2.1. Формирование системы целеполагания функционально-целевого направления Требования к целям и задачам: 1. Соответствие целям и задачам Стратегии города Перми 2. Не противоречат основным направлениям социальноэкономического развития Пермского края и Российской Федерации 2. Конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные, определенные по времени 3. Направлены на: преодоление слабых сторон города и угроз его развитию использование сильных сторон и возможностей города 4. Сопровождаются обоснованиями, в которых учтены особенности социально-экономического развития города и Пермского края, соотношение задач с действующими программами и проектами Результат: 1. Подраздел 1.2. Цели и задачи Программы 2. Обоснование целей и задач реализации Программы 9 Этап 2.2. Формирование механизмов реализации Программы Требования к механизмам: 1. Механизмы формируются с учетом: сложившихся социально-экономических условий совершенствования используемых управленческих технологий «лучших практик» других городов ограниченности ресурсов 2. Механизмы должны сопровождаться обоснованиями, в которых учтено соотношение механизмов с приоритетами и действующими проектами и программами города, Пермского края, федеральными программами Результат: 1. Подраздел 1.3. Механизмы реализации 2. Приложение 3 к Программе «Перечень муниципальных проектов, программ и мероприятий на 2016-2020 годы» 3. Обоснование механизмов реализации Программы 10 Этап 2.2. Определение этапности и стоимости реализации Программы Базовый сценарий • инвентаризация и аудит действующих расходных обязательств, отказ от необязательных, избыточных и нерациональных расходов • замена затратных управленческих технологий на новые, менее затратные механизмы, но более социально и экономически эффективные • проведение адекватной инвестиционной политики • поиск новых форм увеличения налогового и неналогового потенциала • повышение эффективности муниципально-частного партнерства • замещение бюджетных расходов города бюджетами других уровней и внебюджетными источниками Финансирование Средний объем финансирования функциональноцелевого направления за последние 5 лет с учетом среднегодового индекса потребительских цен по Пермскому краю Умеренно-оптимистический сценарий • основа - базовый вариант, с учетом реализации нескольких приоритетных (прорывных) направлений в развитии города Перми, способных обеспечить значительный прорыв, как в развитии экономики города, так и в повышении качества жизни в городе 11 Базовый сценарий + расходы на реализацию приоритетных (прорывных) направлений Этап 2.2. Определение этапности и стоимости реализации Программы Рекомендации по определению этапности: 1. Очередность решения задач определяется при принятии решений о приоритетности реализации программ и проектов, направленных на реализацию Программы 2. Приоритет отдавать задачам и механизмам которые могут обеспечить видимый результат в короткие сроки при наименьших затратах бюджетных средств Результат: 1. Подраздел 1.3. Механизмы реализации 2. Приложение 3 к Программе «Перечень муниципальных проектов, программ и мероприятий на 2016-2020 годы» 3. Обоснование механизмов реализации Программы 12 Этап 2.2. Формирование целевых показателей Программы Требования к показателям: 1. Целевой показатель должен быть: измеримым достижимым однозначным доступным 2. Целевые показатели и методика их расчета формируются для всех целей и задач Программы 3. Значения целевых показателей указываются по годам до конца реализации Программы Результат: 1. Подраздел 1.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 2. Приложение 4 к Программе «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов от реализации Программы социально-экономического развития города Перми на период 2016-2020 годов» 3. Методика расчета целевых показателей 13 Результаты Этапа 2. Формирование целей и задач, ожидаемых результатов реализации Рассмотрено и утверждено профильной подгруппой до 28 августа 2014 года 1. Разделы Программы: 1.1. Основные проблемы и риски 1.2. Цели и задачи Программы Приложение 1 к Программе «Оценка итогов и сложившихся тенденций социально-экономического развития города Перми за 2009-2013 годы, характеристика текущего состояния экономики и социальной сферы, анализ проблем развития города» 2. Рабочие материалы: Аналитическая записка об итогах социально-экономического развития с приложением Паспорта отрасли Обоснование целей и задач реализации Программы 14 Результаты Этапа 2. Формирование целей и задач, ожидаемых результатов реализации Рассмотрено и утверждено профильной подгруппой до 30 сентября 2014 года 1. Разделы Программы: 1.3. Механизмы реализации 1.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Приложение 4 к Программе «Прогноз ожидаемых социальноэкономических результатов от реализации Программы социальноэкономического развития города Перми на период 2016-2020 годов» 2. Рабочие материалы: Обоснование механизмов реализации Программы Методика расчета целевых показателей Все материалы должны быть направлены в рабочую группу по разработке Программы в срок 15 до 05 октября 2014 года 3 этап. Согласование целей и задач, ожидаемых результатов реализации октябрь-ноябрь 2014 года Рассмотрение рабочих материалов по функциональноцелевым направлениям Программы на рабочей группе по разработке и реализации Программы ! • • • • • • 16 до 15.10.2014 - «Экономическое развитие» до 22.10.2014 - «Развитие инфраструктуры» до 29.10.2014 - «Пространственное развитие» до 05.11.2014 - «Социальная сфера» до 12.11.2014 - «Общественная безопасность» до 19.11.2014 - «Развитие системы муниципального управления» В срок до 05 декабря 2014 года направить в рабочую группу по разработке и реализации Программы: рабочие материалы по основным проблемам, системе целеполагания, этапам, механизмам, целевым показателям реализации целей и задач функционально-целевых направлений Программы (согласованные РГ) протоколы заседаний профильных подгрупп