эффективность программных мероприятий

Эффективность программных мероприятий,
реализуемых на территории муниципального
образования
«Закаменский район» за 2015 год.
Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
Расчет эффективности реализации муниципальной программы:
Iф
Eмп = ------ *100%, где:
Iп
Iф – фактическое значение индекса реализации муниципальной программы;
Iп – плановое значение индекса реализации муниципальной программы.
Наименован
ие
показателя
Значение
показателя
Качественная
оценка
Наименование
показателя
Значение
показателя
Качественная
оценка
Эффективн
ость
реализации
(Е)
Е > 100
Высокоэффект
ивная
Эффективная
Эффективнос
ть
реализации
(Е)
Е > 100
Неэффективна
я
Уровень
эффективност
и низкий
70 < Е < 100
50 < Е < 70
Е < 50
Уровень
эффективности
низкий
Неэффективная
70 < Е < 100
50 < Е < 70
Е < 50
Эффективная
Высокоэффект
ивная
2
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
12 муниципальных
программ
40 подпрограмм
Профинансировано
17 подпрограмм
9 муниципальных программ
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
115.8
99.9
52.0
62.5
64.5
100.0
100.0
81.3
60.0
Развитие культуры
План
Выделено средств (тыс.руб.), в т.ч.
факт
72485
37 688 ,3
«Формирование единого культурного пространства МО
«Закаменский район»
48599
37688,3
Подпрограмма «Совершенствование материальнотехнической базы муниципальных учреждений
Закаменского района»
23886
0
Индикаторы
План
Факт
эффективность
соотношение количества посещений населением платных
культурно-досуговых мероприятий, проводимых
муниципальными учреждениями культуры, к общему
населению, %
272,7
278,1
102,0 %
Е > 100
высокоэффективная
доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, от общего числа детей, %
7,7
6,8
88,4 %
70 < Е < 100
Эффективная
объем платных услуг в сфере культуры и искусства,
млн.руб.
2,04
2,9
142,2 %
Е > 100
высокоэффективная
- средняя заработная плата работников учреждений
культуры, руб.
17,1
17,107
100,7 % Е > 100
высокоэффективная
Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом
План
факт
39043,4
45 229,9
По подпрограмме «Повышение эффективности управления
муниципальными финансами»;
5077,4
8 064,7
По подпрограмме «Совершенствование межбюджетных
отношений»;
33006
36 538,9
По подпрограмме «Управление муниципальным долгом»;
710,0
626,3
Выделено средств, в т.ч.
250
Повышение эффективности бюджетных расходов
Индикаторы
План
Факт
эффективность
доля расходов бюджета, сформированных в рамках
муниципальных программ, %
>70
38,5
55,01 %
50 < Е < 70 низкий
доля просроченной кредиторской задолженности в
расходах консолидированного бюджета (0,0)
0
0
100,0 %
Е < 50
эффективная
отношение муниципального долга к доходам
бюджета (без учета объема безвозмездных
поступлений)
<50
17,0
34,02 %
Е < 50
эффективная
"Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики"
План
факт
800,0
499,6
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
750
477
Подпрограмма «Молодежь Закамны»
50
22,6
Выделено средств (тыс.руб.), в т.ч.
Индикаторы
План
Факт
эффективность
Удельный вес населения,
систематически занимающегося физической
культурой и спортом, %
34,0
34,1
100,3 %
Е > 100
высокоэффективная
Доля всех категорий молодежи, в том числе
находящейся в трудной жизненной ситуации,
вовлеченных в районные мероприятия, %
23,1
23,1
100,0 %
70 < Е < 100
эффективная
Доля молодых людей, принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общем количестве
молодежи, %
8
15
187,5 %
Е > 100
высокоэффективная
"Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании «Закаменский район»
Всего выделено средств (тыс.руб.), в т.ч.
План
факт
500
500,0
Индикаторы
2014
2015
эффективность
Снижение количества ДТП, ед.
39
50
128,2 %
Е > 100
неэффективная
сокращение количества лиц, погибших в
результате дорожно-транспортных
происшествий, ед.
2
1
50,0 %
50 < Е < 70
эффективная
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Закаменском
районе»
Всего выделено средств (тыс.руб.), в т.ч.
Индикаторы
Уровень преступности на 100 тыс.человек населения
Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними, ед.
План
факт
750
483,6
2014
2015
эффективность
1283,9
1465
114,1 %
Е > 100
неэффективная
20
14
70,0 %
70 < Е < 100 низкий
"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера"
Подпрограмма
«Профилактика инфекций, передающихся
клещами»
План
факт
Выделено средств (тыс.руб.), в т.ч.
100,0
100,0
Индикаторы
План
Факт
эффективность
Охват вакцинацией населения района против
клещевого вирусного энцефалита, %
95
78,3
82,5 %
70 < Е < 100
эффективная
"Развитие образования в муниципальном образовании "Закаменский район"
План
факт
Всего выделено средств (тыс.руб.), в т.ч.
460766
460 130,2
Подпрограмма "Развитие муниципальной системы дошкольного
образования"
102501,3
116 537,8
Подпрограмма "Общее образование"
282885
277 336,4
Подпрограмма«Создание условий для развития образования»
75330
66 256,0
Индикаторы
План
Факт
эффективность
Охват детей разными формами предоставления услуг
дошкольного образования (от 3 до 7 лет), %
73,9
84,2
114,0 %
Е > 100
высокоэффективная
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный
экзамен, от числа выпускников, участвовавших в
едином государственном экзамене, %
98
98
100,0 %
70 < Е < 100
эффективная
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста, %
58
94,6
163,1 %
Е > 100
высокоэффективная
Среднемесячная заработная плата, руб.
27000
28270
104,7 %
Е > 100
высокоэффективная
«Экономическое и инновационное развитие МО «Закаменский район»
План
факт
1181,7
891,9
Подпрограмма «Поддержка и социально-экономическое
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока»
681,7
591,9
Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Закаменском районе"
500,0
300,0
Выделено средств (тыс.руб.), в т.ч.
Индикаторы
План
Факт
эффективность
Общая численность участников платных КДМ в местах
проживания КМНС, чел.
2665
2671
100,3 %
Е > 100
высокоэффективная
Коэффициент младенческой смертности в местах
проживания КМНС, промилле
0
0
100,0 % Е > 100
высокоэффективная
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед.
97
98
101,1 % Е > 100
высокоэффективная
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг малыми и
средними предприятиями, млн.руб.
588,8
595,8
101,2 %
Е > 100
высокоэффективная