Слайд 1 - Администрация ЗАТО Первомайский

Об исполнении
бюджета
ЗАТО
Первомайский
за 2011 год
Докладывает
заведующая финансовым отделом
Копосова Наталья Михайловна
Основные параметры
консолидированного бюджета за
2011 год (тыс. рублей)
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗА 2011 ГОД
В СРАВНЕНИИ С 2010 ГОДОМ В СОПОСТАВИМЫХ
УСЛОВИЯХ (млн. рублей)
Наименование
показателя
Откло% исполнения 2011 к
нение
2010
2011 год 2010 год году(%)
2011 год 2010 год (+,-)
Исполнено
Налоговые
30,7
28,4
2,3
120,8
112,7 108,1
Неналоговые
6,7
5,6
1,1
100,8
104,8 119,6
Собственные
37,4
34,03
3,37
116,7
111,3 9,9
Безвозмездные
перечисления
Всего доходов
199,25
138,09 61,16 99,9
99,9
236,65
172,12 64,53 102,3
101,9 137,5
Всего расходов
249,08
218,7
97,7
30,38 95,9
144,3
113,9
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ
В 2011 ГОДУ (млн. рублей)
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ (млн. рублей)
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ В 2011 ГОДУ К
УРОВНЮ 2010 ГОДА (млн. рублей)
2011
28420,3
Остальные
налоговые доходы
на 14%
26602,8
Рост среднемесячной зарплаты на 11%
ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
ЗА 2011 ГОД (тыс. рублей)
Безвозмездные поступления в 2011 году
(млн. рублей)
Исполнение бюджета по расходам
в 2011 году (млн. рублей)
436,2 тыс. рублей
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ –
1263,19 ТЫС. РУБЛЕЙ
РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
22,86 млн. рублей
Финансовое обеспечение 1 учреждения –
МКУЗ городская больница ЗАТО Первомайский 22,86 млн. рублей, в том числе:
- расходы на оказание
услуг
по медицинской
помощи
беременным
женщинам
и детям
1-го года жизни
437,2 тыс. рублей
РАСХОДЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ,
2,7 млн. рублей
ОБЪЁМ СУБСИДИЙ МУПам
в 2010-2011 (млн. рублей)
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ,
15,1 млн. рублей
РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
Предоставление гражданам субсидий
на оплату ЖКУ – 6,39 млн. рублей
Компенсационные выплаты педагогическим работникам
на оплату ЖКУ – 5,26 млн. рублей
Компенсационные выплаты
медицинским работникам на
оплату ЖКУ – 1,1 млн. рублей
Обеспечение полноценным
питанием беременных женщин,
кормящих матерей
и детей до 3-х лет
– 234,9 тыс. рублей
Компенсационные выплаты
педагогическим работникам на
оплату ЖКУ – 552,6 тыс. рублей
Об исполнении
бюджета
ЗАТО
Первомайский
за 2011 год
Спасибо за внимание !