Управление государственными учреждениями

Пермский край – территория
конкурентного развития.
Механизмы достижения показателей
социально-экономического развития края в
2008-2012 годах в функционально-целевом
блоке «Управление государственными
учреждениями»
Заместитель председателя
Правительства края
Т.В. Галицына
1
Основы стратегии СЭР ПК
Регионы начинают бороться по законам глобальной конкуренции
(не ограничена государственными границами) за:
•
•
•
человеческие ресурсы;
инвестиционный капитал;
ресурсы всех видов.
Регионы усиливают существующие и создают новые конкурентные
преимущества.
Регионы-конкуренты Пермского края:
•
•
•
•
•
•
Самарская область
Нижегородская область
Свердловская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Конкуренция регионов – это конкуренция моделей развития.
2
Человеческий потенциал
3
• Численность постоянного населения на
01 января 2009 г. – 2640,9 тыс.
• Доля городского населения – 75%.
• Территория края – 160,6 тыс. кв. км
• Средняя плотность населения – 17
чел./кв.км. (в среднем по России – 8,5
чел./кв. км; оптимальная – от 50 чел./кв.
км)
4
Демографическая ситуация в Пермском крае в 2000-2008 годах
промилле
20
18
18,3
16,2
16,5
17,4
17,9
17,7
16,5
15,7
15,6
16
13,1
14
12
9,7
10,2
11
11,3
11,4
12
10,9
11
10
8
6
4
2
0
2000
2001
2002
2003
Число родившихся
2004
2005
2006
2007
январьноябрь 2008
Число умерших
5
Демографическая
ситуация
в январе-ноябре
2008 года
Демографическая
ситуация
за 2008 год
промилле
18,2
20
18
15,6
16
13,5
15,1
15,3
14,8
13,8
14
13,1
13,2
12,8
12,3
11,7
11,5
12
10,5
10
8
6
4
2
0
Республика
Башкортостан
Пермский край
Челябинская
область
Св ердлов ская
область
Число родившихся
Республика
Татарстан
Число умерших
Самарская
область
Нижегородская
область
Уровень образования населения Пермской области (на 1000 человек в
возрасте 15 лет и более имеют образование)
высшее профессиональное
1989 г.
2002 г.
неполное высшее
среднее профессиональное
среднее (полное) общее
основное общее
начальное общее
не имеют начального образования
0
50
100
150
200
250
300
• По численности студентов ВУЗов на 1000 человек населения
(36,2) Пермский край занимает 61 место в России (данные 2006
г.), в то время как позиции всех регионов-конкурентов по
данному показателю гораздо выше (Татарстан – 6,
Нижегородская – 8, Самарская – 11, Свердловская – 27,
Челябинская – 24, Башкортостан – 49 место)
7
Экономический потенциал
8
Занятость в экономике
Экономически активное население и занятые в экономике,
тысяч человек
1500
1450
1447
1441,1
1411
1400
1350
1300
1346
1310,3
1438,1
1436,1
1339,6
1342,4
1418,9
1319,5
1311,5
1250
1200
2002
2003
2004
2005
Экономически активное население, тысяч человек
2006
2007
занятые в экономике - всего
• Экономически активное население в 2008 году составляло
1365,96 тыс. чел. (2007- 1436,1 тыс. человек), из которого
занято в экономике – 1277,32 (2007 - 1342,4 тыс.чел.)
• Занятые в экономике составляют в 2008 – 93,5% (2007 - 93,5%) 9
экономически активного населения
Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в Пермском
крае в 2000-2008 годах
руб.
%
18000
120
117,5
118
16000
14 421,9
116
14000
11 855,6
12000
111,8
111,2
114
111,4
112
10000
9 516,2
112,4
110
7 748,9
8000
107,4
107,1
6000
108
6 211,8
5 283,5
3 421,9
4000
106
106,5
4 286,6
104
2 433,7
2000
102
103
0
100
2000
2001
2002
2003
Номинальная
2004
2005
2006
2007
январьноябрь 2008
Реальная (правая шкала)
11
Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника
в январе-ноябре 2008 года
%
руб.
18 000
113,4
114
17 083,1
112,6
16 000
14 636,9
14 649,0
14 000
14 421,9
14 216,6
13 698,3
112
12 783,7
12 000
110
110,6
109,6
10 000
109,1
108
108,4
8 000
6 000
106,5
106
4 000
104
2 000
0
102
Республика
Татарстан
Челябинская
область
Республика
Башкортостан
Номинальная
Нижегородская
область
Самарская область
Св ердлов ская
область
Реальная (правая шкала)
Пермский край
Основные показатели социальноэкономического развития Пермского края
1
2004
ВРП, млрд. руб.
2005
2006
2007
266,3
338,94
400,1
503,8
тыс. руб.
95,8
122,8
146,1
182,5
Прибыль, млрд. руб.
47,0
71,7
83,0
103,6
Инвестиции, млрд. руб.
51,0
56,8
73,0
101,8
Доходы
консолидированного
бюджета, млрд. руб.
42,0
49,7
60,0
71,1
ВРП на душу населения,
!
По уровню ВРП регион занимает 12 место в Российской Федерации
13
4 место в Приволжском федеральном округе
Ввод жилых домов на душу населения в январе-декабре 2008 года, кв.м/тыс.чел.
590,6
580,2
572,4
600
500
414,8
402,8
387,7
400
307,8
300
200
100
0
Республика
Татарстан
Республика
Башкортостан
Челябинская
область
Самарская
область
Нижегородская
область
Св ердлов ская
область
Пермский край
Ввод и темп роста жилых домов в Пермском крае в 2000-2008 годах
% к аналогичному периоду
предыдущего года
тыс.кв.м
1 000
180
159,1
884,1
900
836,8
142,3
800
718,4
115,2
700
107,9
160
140
123,1
638,2
120
600
525,4
500
112,5
79,6
68,7
400
100
448,5
415,5
94,6
80
360,7
330,2
60
300
40
200
20
100
0
0
2000
2001
2002
2003
Ввод жилых домов
2004
2005
2006
Темп роста (правая шкала)
2007
2008
Органы государственной власти
Пермского края
18
Органы государственной власти Пермского края
осуществляют свою деятельность на основе
принципа разделения власти на
Законодательная власть:
Законодательное Собрание
Пермского края
Судебная власть:
федеральные судьи и
мировые судьи
Пермского края
Исполнительная власть
исполнительные органы
государственной власти края во
главе с Правительством
Пермского края
19
Законодательное Собрание Пермского края постоянно действующий высший и единственный
законодательный (представительный) орган
государственной власти края
Основными задачами ЗС являются:
• обеспечение законодательного регулирования
общественных отношений;
• определение единой политики экономического,
социального, культурного развития края.
Основные функции ЗС :
• осуществление правовой регламентации
различных сфер общественной жизни;
• контроль за реализацией Устава края, законов,
иных правовых актов, принятых ЗС.
20
Количество
1
Депутаты, избранные по одномандатным избирательным
округам
30
2
Депутаты, избранные по единому краевому
избирательному округу
30
Фракции
1
"Единая Россия"
36
2
"СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"
6
3
"Либерально-демократическая партия России"
5
4
"Российская партия Пенсионеров"
4
5
"Коммунистическая партия Российской Федерации"
2
6
" Солидарность "
5
7
Не состоят в фракциях
2
Структура ЗС
Председатель
Заместитель
председателя
Первый заместитель
председателя
Руководитель аппарата ЗС края
Заместитель
председателя
Комитет по бюджетной и налоговой политике
Комитет по экономической политике и природопользованию
Комитет по социальной политике
Комитет по государственной политике и местному
самоуправлению
Комитет по политике развития территорий и общественной
инфраструктуры
22
Исполнительная власть Пермского края
• Губернатор края возглавляет исполнительную
власть
• Администрация губернатора края обеспечивает
деятельность губернатора
• Правительство края является постоянно
действующим высшим исполнительным органом
государственной власти края. Формирует органы
исполнительной власти края и осуществляет
руководство ими
• Аппарат Правительства края государственный орган, созданный для
обеспечения деятельности Правительства края.
23
Структура Правительства Пермского края
(приоритетные направления СЭР)
Председатель Правительства Пермского края
Сухих В.А.
Заместитель
Председателя
Правительства
(Зубарев А.Ю.)
• ДРЧП (Биктаев
Ш.А.)
• Министерство
здравоохранения
(Рыжаков С.А.)
• Министерство
образования
(Карпушин Н.Я.)
• Министерство
социального
развития (Бербер
Е.В.)
• Министерство
культуры и
массовых
коммуникаций
(Мильграм Б.Л.)
• Агентство по
спорту и
физической
культуре (Ивонин
А.В.)
• Агентство по
делам архивов
(Сычев С.Г.)
Развитие
человеческого
потенциала
Заместитель
Председателя
Правительства
(Уткин Ю.А.)
Заместитель
Председателя
Правительства
(Зырянова Е.В.)
Заместитель
Председателя
Правительства
(Силин Я.П.)
Заместитель
Председателя
Правительства
(Галицына Т.В.)
• Департамент
экономического
развития (Олюнин
Р.Ю.)
• Министерство
промышленности,
инноваций и науки
(Грачев В.А.,)
• Министерство
сельского хозяйства
(Гилязова Е.Е.,)
• Министерство
развития торговли и
предпринимательст
ва (Биматов М.Р.)
• Региональная
энергетическая
комиссия (Дорохов
П.А.)
• Департамент
развития
инфраструктуры
(Торопова О.В.)
• Министерство
градостроительства
и развития инфраструктуры (Кудрявцев
А.Л.)
• Министерство
природных ресурсов
(Панченко С.Н.)
• Агентство по
строительству
и ЖКХ (Кривошеин
В.Г.)
• Дорожное агентство
(Громова Е.Г)
• Агентство по
природопользовани
ю (Каменев А.Л.)
• Агентство по
управлению
имуществом
(Афанасьева Н.Н.)
• Департамент
муниципального
развития
(Цветов В.Ю.)
• Министерство
по делам КПО
(Баяндин В.И.)
• Министерство
регионального
развития
Пермского края
• Департамент
управления гос.
учреждениями
(Викуленко К.В.)
• Агентство по
управлению
учреждениями
здравоохранени
я (Плотников
В.П.)
• Агентство по
управлению
социальными
службами
(Акулов И.П.)
• Агентство по
управлению
государственны
ми
учреждениями
(Костина Е.Ю.)
• Агентство по
занятости
населения
(Попов В.В.)
Экономическое
развитие
Развитие
инфраструктуры
Развитие
территорий
Управление
государственными
учреждениями
• Министерство
общественной
безопасности (Орлов
И.Н.)
• Агентство по
обеспечению
деятельности мировых
судей (Степченко В.Г.)
• Комитет ЗАГС
(Лунегова В.П.)
• Министерство
финансов (Новиков
А.В.)
• Государственная
инспекция
вневедомственного
контроля (Лаврентьев А.А.)
• Государственная
инспекция по экологии и
природопользованию
(Лазепный В.Г.)
• Инспекция
государственного
строительного надзора
(Антипова О.А.)
• Государственная
ветеринарная инспекция
(Березина И.М.)
• Государственная
инспекция по хране,
контролю и регулированию
использования объектов
животного мира и среды их
обитания (Солин С.А.)
• Аппарат Правительства
края (Перминов П.В.)
• Аналитическое управление
(Блусь П.И.)
25
Разделение заказчик подрядчик
Развитие
человеческого
потенциала
Управления
государственными
учреждениями
Департамент
развития
человеческого
потенциала
Департамент
управления
государственными
учреждениями
26
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
Приоритетные направления
деятельности ФЦБ «Управление
государственными учреждениями»
27
ФЦБ «Управление государственными
учреждениями»
Департамент
управления
государственными
учреждениями
Агентство по
управлению
социальными
службами
Заместитель
председателя
Правительства
Агентство по
занятости населения
Агентство по
управлению
учреждениями
здравоохранения
Агентство по
управлению
государственными
учреждениями
на 01.01.2008 г. – 416 государственных учреждения (факт)
на 01.01.2009 г. - 338 государственных учреждений (факт)
на 01.01.2010 г. – 279 государственных учреждений (план)
41
государственное
учреждение
Сеть государственных бюджетных учреждений
социальной сферы, здравоохранение, образование,
социальная защита, культура, спорт
2008 - 9 млрд. руб.
2009 – 9 млрд. руб.
Собственно бюджет края
01.01.2008 г.-7,8 млрд.руб.
01.01.2009 г.-7,5 млрд.руб.
Внебюджет
учреждений
Федеральный
бюджет
ФОМС
01.01.2008 г.-0,5 млрд.руб.
01.01.2009 г.-0,8 млрд.руб.
29
Сеть государственных краевых учреждений
(в разрезе отраслей)
2008 г. (факт)
на
01.01.2008
на
01.01.2009
2009 г. (план)
в т.ч. АУ
на
01.01.2010
в т.ч. АУ
Здравоохранение
76
73
0
63
0
Соц.обслуживание
129
80
9
68
29
Культура
25
19
1
19
3
Спорт
1
1
0
1
0
Образование
129
115
0
95
4
Учреждения для
детей-сирот
56
50
0
33
0
416
338
10
279
36
Итого по блоку
ПСЭР
Цель: Повышение качества услуги через конкуренцию за клиента
Задача 2
Формирование
конкурентного
поставщика бюджетной
услуги (S=a*b=const, где
а – стоимость 1 б.у.
услуги; b количество б.у.)
Задача 1
Предоставление клиенту
возможности выбора
поставщика услуг
Сертификат
Письменное
волеизъявление
клиента
Предоставление
самостоятельности
учреждениям путем
перевода из бюджетных в
автономные
Снижение затрат на
непрофильные
активы
Развитие конкурентных
преимуществ
Покупка
непрофильных
(профильных) услуг у
сторонних
организаций
Приведение сети в нормативное
состояние (аккредитация,
лицензирование) в целях создания
условий для полноценного участия
в конкуренции за клиента
Управляющая компания
Аутсорсинг
Концессия
Аутстаффинг
Оптимизация
имущественного
комплекса
Передача на др.уровень
Реорганизация,
перепрофилирование
ПСЭР
Задача 1
Предоставление клиенту возможности
выбора поставщика услуг
Сертификат
Письменное волеизъявление
клиента
ПСЭР
Задача 2
Формирование конкурентного
поставщика бюджетной услуги
(S=a*b=const, где а – стоимость 1 б.у.
услуги; b количество б.у.)
Развитие конкурентных
преимуществ
Снижение затрат на
непрофильные активы
ПСЭР
Развитие конкурентных
преимуществ
Предоставление
самостоятельности
учреждениям путем
перевода из бюджетных
в автономные
Покупка
непрофильных
(профильных)
услуг у
сторонних
организаций
Приведение сети в
нормативное состояние
(аккредитация,
лицензирование) в целях
создания условий для
полноценного участия в
конкуренции за клиента
Управляющая компания
Аутсорсинг
Концессия
Аутстаффинг
ПСЭР
Снижение затрат на
непрофильные активы
Оптимизация имущественного
комплекса
Передача на др.уровень
Реорганизация,
перепрофилирование
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
Целевые показатели деятельности
ФЦБ «Управление
государственными учреждениями»
указ губернатора края № 55
36
Указ губернатора № 55 от 25.07.2007 г
1.
2.
3.
4.
Доля расходов бюджета на оказание государственных
бюджетных услуг, предоставленных по выбору клиента
(его законного представителя), %
Доля расходов бюджета на оказание государственных
бюджетных услуг не работниками бюджетных
учреждений, %
Доля автономных учреждений от общего числа
государственных учреждений, %
Штатная численность работников государственных
бюджетных учреждений, ед.
37
Предложения в указ губернатора № 55
Цель задача, проект,
полномочия
Целевой показатель
2008
план
2009
план
2010
план
5. Управление государственными учреждениями
Цель 5.1.
Повышение
качества услуг
через конкуренцию
за клиента
Доля расходов краевого бюджета на оказание
государственных услуг, предоставленных по выбору
клиента (его законного представителя), %
-
85
95
Задача 5.1.1.
Предоставление
клиенту возможности
выбора поставщика
услуги
Доля расходов краевого бюджета на оказание
государственных услуг в сфере образования,
культуры и спорта, предоставленных по выбору
клиента (его законного представителя), %
-
100
100
Доля расходов краевого бюджета на оказание
государственных услуг в сфере
здравоохранения, предоставленных по выбору
клиента (его законного представителя), %
-
75
85
Доля расходов краевого бюджета на оказание
государственных услуг в сфере образования и
социального обслуживания, предоставленных
по выбору клиента (его законного
представителя), %
-
75
100
Предложения в указ губернатора № 55
Цель задача,
проект,
полномочия
Целевой показатель
Задача 5.1.2.
Формирование
конкурентного
поставщика
услуги
2008
план
2008
факт
Доля автономных учреждений от
общего числа государственных
учреждений, %
0,6
2,5
Штатная численность работников
краевых бюджетных учреждений
в сфере образования,
16939
Штатная численность работников
краевых бюджетных учреждений
в сфере здравоохранения
Штатная численность работников
краевых бюджетных учреждений
в сфере социальной
%
2009
план
2010
план
416
13
25
15878
106,0
14856
12507
21 602
20 660
107,2
19397
19080
15 569
13 145
124,8
10872
10080
52 490
49683
112,3
45125
41667
исполнения
плана
культуры и спорта
политики
Штатная численность работников
краевых бюджетных учреждений
(на 01.01.2008 г. – 56 635)
(12,3%)
39
Предложения в указ губернатора № 55
Цель, задача,
проект,
полномочия
Целевой показатель
2008
план
2008
факт
%
выполнения
плана
2009
план
2010
план
Задача 5.1.3.
Увеличение доли
расходов
краевого
бюджета на
оказание
государственных
услуг не
работниками
бюджетных
учреждений
Доля расходов краевого
бюджета на оказание
государственных
(бюджетных) услуг не
работниками
бюджетных
учреждений, %, в том
числе
6
7,2
120
27
35
в сфере образования,
культуры и спорта
6
9
150
30
41
в сфере
здравоохранения
8
5
63
10
15
в сфере социальной
политики
3
14
420
44
54
40
Перечень проектов ФЦБ «Управление
государственными учреждениями» в рамках
приоритетных направлений деятельности
Правительства края
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Строительство центра сердечно-сосудистой хирургии. Т.В.Галицына
Строительство перинатального центра Т.В.Галицына
Реконструкция Государственного Академического театра оперы и балета им.
П.И. Чайковского. Т.В. Галицына
Создание ФГУП «ФНЦ медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения» на базе «Пермского научно-клинического
института детской экопатологии». В.П.Плотников
Развитие внебюджетного сектора в отрасли оказания услуг населению
(сокращение занятых в бюджетном секторе, создание автономных
учреждений, вывод непрофильных услуг на аутсорсинг). Е.В.Сеземина,
Е.Э.Сухинина, С.Ф. Сырвачева
Строительство Пермской краевой клинической инфекционной больницы №1.
В.П.Плотников
Воссоздание памятника архитектуры - Дома пароходчика Мешкова.
С.В.Черных
41