Брошюра к отчету об исполнении бюджета Муромского района

муниципальное
образование
Муромский район
Владимирской области
Брошюра
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
на основе решения Совета народных депутатов Муромского района
от 16.04.2014 № 26
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муромского района за
2013 год»
Вводная часть
Годовой отчет об исполнении бюджета Муромского района представляется в Совет народных депутатов
Муромского района не позднее 1 мая текущего года. До утверждения Советом народных депутатов годовой
отчет подлежит внешней проверке органом государственного финансового контроля Владимирской области
(Счетной палатой Владимирской области). По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении
бюджета Муромского района и заключения органа государственного финансового контроля Совет народных
депутатов Муромского района принимает либо отклоняет решение об исполнении бюджета Муромского
района.
По вопросу рассмотрения проекта решения Совета народных депутатов Муромского района «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Муромского района» назначаются публичные слушания.
Положение «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Муромский район Владимирской
области» утверждено решением Совета народных депутатов Муромского района от 24.05.2006 г. № 77.
Решением Совета народных депутатов от 19.03.2014 № 18 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муромского
района за 2013 год» определены:
дата и место проведения публичных слушаний - 10 апреля 2014 года в 10 час.00 мин. г. Муром, пл.
Крестьянина, д.6, каб.1, зал заседаний;
права граждан при проведении публичных слушаний - свои рекомендации по проекту решения Совета
народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Муромского района за 2013 год»
жители Муромского района могут письменно направлять в комиссию, расположенную по адресу г. Муром,
ул. Артема, д.2, каб. 2, до 9 апреля 2014 года.
Отчет об исполнении бюджета Муромского района за 2013 год утвержден решением Совета народных
депутатов Муромского района от 16.04.2014 г. № 26.
Исполнение бюджета начинается с момента утверждения
решения о бюджете законодательным (представительным) органом
муниципального образования и продолжается в течение
финансового года.
Исполнение бюджета
по доходам
заключается в обеспечении
полного и своевременного
поступления
в
бюджет
налогов, сборов, доходов от
использования имущества и
других
обязательных
платежей, в соответствии с
утвержденным
планом
мобилизации доходов.
Исполнение бюджета
по расходам
Исполнение
бюджета
означает
последовательное
финансирование мероприятий,
предусмотренных решением о
бюджете,
в
пределах
утвержденных сумм с целью
исполнения
принятых
муниципальным образованием
расходных обязательств.
Основные экономические показатели развития экономики
муниципального образования Муромский район за 2013 год
 16,6 тыс. чел. -численность населения на 01.01.2014 года
 7,9 тыс. чел. –численность трудовых ресурсов
 534,8 тыс. руб. – фонд заработной платы работников
 106,5 % -индекс потребительских цен
 1,4 % - уровень безработицы в среднем за год, включая данные по округу Муром
Объем инвестиций (в основной капитал),
млн. руб.
Фактическое
значение за
2013 год
Плановое
значение на
2013 год
Оборот розничной торговли, млн. руб.
Фактическое
значение за
2013 год
338,0
402,0
Плановое
значение на
2013 год
392,0
100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0
334,3
0,0
100,0
Объем платных услуг населению, млн. руб.
Фактическое
значение за
2013 год
5,6
Плановое
значение на
2013 год
6,2
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
200,0
300,0
400,0
500,0
Основные параметры исполнения бюджета Муромского района за 2013 год
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
286 403,8 тыс. руб.
Налоговые
доходы
29 111,7
тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
303 067,52 тыс. руб.
Доходы в расчете на
1 жителя 17 253,2
тыс. руб.
Общегосударственные вопросы
13 505,5 тыс. руб.
Безопасность и правоохранительная
деятельность 1 424, 0 тыс. руб.
Национальная экономика
2 537,2 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство 54 286,6 тыс. руб.
Образование 147 086,9 тыс.
руб.
Неналоговые
доходы
Культура, кинематография
16 187,6 тыс. руб.
7 612,1
тыс. руб.
Социальная политика
27 022,4 тыс. руб.
Физическая культура и спорт
79,1 тыс. руб.
Безвозмездные
поступления
249 680,0
тыс. руб.
Расходы в расчете на
1 жителя 18 257,1
тыс. руб.
Средства
массовой
информации 885,8 тыс. руб.
Обслуживание государственного и
муниципального долга 365,6 тыс. руб.
Межбюджетные трансферты 39 686,9
тыс. руб.
Показатели доходов и расходов бюджета муниципального образования Муромский район
за 2013 год в расчете на душу населения
(численность постоянного населения 2013 год – 16 600 чел.)
Доходы на душу населения
Наименование
рублей в месяц рублей в год
Всего доходов
1 437,8
146,1
38,2
1 253,4
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
17 253,2
1 753,7
458,6
15 041,0
Расходы на душу населения
Наименование
Всего расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Межбюджетные трансферты
рублей в месяц рублей в год
1 521,4
67,8
18 257,1
813,6
7,1
85,8
12,7
272,5
738,4
81,3
135,7
0,4
4,4
152,8
3 270,3
8 860,7
975,2
1 627,9
4,8
53,4
1,8
22,0
199,2
2 390,8
Исполнение бюджета района по доходам
Всего поступило доходов 286 403,8 тыс.
руб., что составило 94,8 % к уточненному
плану
Безвозмездные
поступления;
249 680,0; 87%
Налоговые
доходы;
29 111,7; 10%
Неналоговые
доходы;
7 612,1; 3%
По налоговым и неналоговым доходам выполнение
составило 99,3 % или 36 723,8 тыс. рублей, безвозмездные
поступления составили сумму 249 680,0 тыс. рублей или
исполнены на 94,1 %, что ниже уточненного плана на 5,9 %.
По сравнению с уровнем 2012 года
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет
объем налоговых и неналоговых
Муромского района в 2012-2013 годах
доходов
бюджета
района
увеличился
на
34,1
%,
безвозмездных поступлений - на
27377.5
Налоговые и
134,1%
3,2 % или на суммы 9 346,2 тыс.
неналоговые доходы
36723.8
рублей и 7 784,0 тыс. рублей
соответственно. Общий объем
доходов составил 106,4 % к
103,2%
241896.1
Безвозмездные
уровню 2012 года или увеличился
поступления
249680.0
на сумму 17 130,2 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
в структуре бюджета района
269273.6
составили за отчетный период 12,8
106,4%
Доходы, всего
286403.8
%, безвозмездные поступления –
87,2 %.
0
2013 год
2012 год
50000
100000
150000
200000
тыс. руб.
250000
300000
350000
Налоговых доходов поступило в бюджет района в сумме 29 111,7
тыс. рублей или выполнение годового плана обеспечено на 100,4 %,
неналоговых доходов – 7 612,1 тыс. рублей или 95,5 % к плану на год.
По сравнению с 2012 годом объем налоговых поступлений увеличился
на 26,6 % (6 112,5 тыс. рублей), неналоговых доходов - на 73,9 % (3233,7
тыс. рублей).
Основные характеристики налоговых и неналоговых доходов
бюджета Муромского района за 2013 год
29111,7
30000
25000
29005
22999,2
20000
15000
Налоговые доходы
10000
7971,2
7612,1
4378,3
5000
0
Факт 2012 года
Факт 2013 года
Итого: 27377,5
Итого: 36723,8
+9346,2
План на 2013 год
Итого: 36976,2
-252,4
Неналоговые доходы
Поступление налоговых доходов в бюджет Муромского района в 2013 году
Исполнено за
2012 год
План на 2013
год
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. руб.
%
% к 2012
году
Структура,
%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
22999,2
29005,0
29111,7
100,4
126,6
10,2
Налоги на прибыль, доходы
20532,5
25841,0
25942,5
100,4
126,3
9,1
Налог на доходы физических лиц
20532,5
25841,0
25942,5
100,4
126,3
9,1
Налоги на совокупный доход
2446,4
3163,0
3164,1
100,0
129,3
1,1
Единый налог на вмененный доход
2226,8
2187,0
2184,2
99,9
98,1
0,8
Единый сельскохозяйственный
налог
219,6
966,0
967,3
100,1
св.200
0,3
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
0,0
10,0
12,6
126,0
0,0
0,0
Государственная пошлина, сборы
-0,2
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
20,5
1,0
0,9
96,0
4,7
0,0
Наименование дохода
Исполнено за 2013 год
Поступление неналоговых доходов в бюджет Муромского района в 2013 году
Исполнено за
2012 год
План на 2013
год
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. руб.
%
% к 2012
году
Структура, %
4378,3
7971,2
7612,1
95,5
173,9
2,6
950,6
1072,2
1045,5
97,5
110,0
0,4
272,8
184,0
184,4
100,2
67,6
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
200,0
0,0
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
2850,1
6281,0
5946,2
94,7
св.200
2,1
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
304,7
434,0
435,4
100,3
142,9
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
Наименование дохода
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Прочие неналоговые доходы
Увеличение
налоговых
и
неналоговых поступлений за 2013 год
по отношению к 2012 году сложилось в
основном по налогу на доходы
физических лиц (на 5410,0 тыс. рублей
или
26,3
%),
единому
сельскохозяйственному налогу (на
747,7 тыс. рублей или в 4,4 раза),
доходам от продажи земельных
участков (на 3064,6 тыс. рублей или
107,5%), штрафным санкциям (на 130,7
тыс. рублей или 42,9 %).
Исполнено за 2013 год
Динамика поступлений в бюджет Муромского района по основным налоговым и
неналоговым доходам за 2012-2013 годы
30000
126,3%
25942,5
25000
20532,5
20000
15000
св.200
98,1%
10000
2226,8 2184,2
5000
св.200
219,6 967,3
5914,7
2850,1
0
НДФЛ
ЕНВД
2012 год
ЕСХН
2013 год
Продаж а зе мли
Безвозмездные поступления в бюджет Муромского района в 2013 году
Исполнено за
2012 год
План на
2013 год
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. руб.
%
% к 2012
году
Структура,
%
241896,1
265286,0
249680,0
94,1
103,2
87,2
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
81727,0
91694,0
91694,0
100,0
112,2
32,0
Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
и (межбюджетные субсидии)
42574,3
53656,1
43287,6
80,7
101,7
15,1
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
94531,7
91300,4
88386,4
96,8
93,5
30,9
Иные межбюджетные
трансферты
23508,6
28972,3
26648,8
92,0
113,4
9,3
-475,5
-336,8
-336,8
100,0
70,8
-0,1
Наименование дохода
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
Исполнено за 2013 год
Безвозмездные поступления в 2013 году
составили сумму 249 680,0 тыс. рублей или 94,1 % к
утвержденному плану и увеличились по сравнению с
2012 годом на 3,2 %. Из общей суммы безвозмездных
поступлений дотации составили 36,7%, субсидии –
17,3 %, субвенции - 35,4 %, иные межбюджетные
трансферты – 10,7 %, возврат остатков – -0,1 %.
Структура безвозмездных поступлений бюджета
Муромского района в 2012-2013 годах, тыс. рублей
30
0
113,4%
23508,6
26648,8
93,5%
88386,4
94531,7
Прочие безвозмездные
поступления
Иные межбюджетные
трансферты
Субвенции
101,7%
43287,6
42574,3
112,2%
81727,0
91694,0
Субсидии
Дотации
Возврат остатков
-475,5
-336,8
2012 год
2013 год
Исполнение бюджета района по расходам
Расходная часть бюджета района за 2013 год выполнена на 95 %, при плане на год 319 536,6 тыс. рублей
исполнено в сумме 303 067,5 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2012 года объем освоенных средств
увеличился на 43 652,5 тыс. рублей или на 17 %.
Функциональная структура расходов за 2013 год, тыс. руб.
Обслуживание
государственного и
муниципального долга;
365,62;
0,1%
Средства массовой
информации; 885,77;
0,3%
Физическая культура и
спорт; 79,10;
0,03%
Социальная политика;
27 022,39;
8,9%
Культура, кинематография;
16 187,59;
5,3%
Межбюджетные
трансферты; 39 686,89;
13,1%
Общегосударственные
вопросы; 13 505,49;
4,5%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность; 1 424,04;
0,5%
Национальная экономика;
2 537,17;
0,8%
Жилищно-коммунальное
хозяйство; 54 286,59; 18%
Образование;
147 086,86;
48,5%
Исполнение расходов бюджета Муромского района за 2013 год, тыс. руб.
160 000,00
147 175,5
147 086,9
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
67 384,7
54 286,6
60 000,00
39 692,8
40 000,00
30 288,6
27 022,4
16 195,1
16 187,6
План на 2013 год
885,9
365,7
885,8
365,6
79,1
Исполнено за 2013 год
Межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Культура, кинематография
Образование
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Общегосударственные
вопросы
0,00
Социальная политика
79,1
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
2 537,6
2 537,2
1 424,0
Средства массовой
информации
20 000,00 13 507,4 13 505,5
1 424,3
39 686,9
Динамика расходов бюджета Муромского района за 2012-2013 года, тыс. руб.
160 000,00
142 919,2
147 086,9
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
54 286,6
60 000,00
39 686,9
40 000,00
31 945,3
27 093,9
27 022,4
12 782,7
16 187,6
13 505,5
20 000,00
11 935,8
24 814,0
4 677,6
1 468,3
2 537,2
1 424,0
90,5
79,1
1 187,0
500,7
885,8
365,6
Исполнено за 2012 год
Исполнено за 2013 год
Межбюджетные трансферты
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Средства массовой
информации
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Культура, кинематография
Образование
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Общегосударственные
вопросы
0,00
0105
исп. за 2013 к
уточн.2013 году
(стр.5/стр.4)
Исполнено за 2013 год
к 2012 году
(стр.5-стр.3), тыс. руб.
0104
исп. за 2013 год к
2012 году
(стр.5/стр.3)
0103
Исполнено за 2013
год, тыс. руб.
0102
2
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Судебная система
Уточнённый план на
2013 год, тыс. руб.
1
0100
Наименование
Исполнено за 2012
год, тыс. руб.
Раздел, подраздел
Структура расходов бюджета Муромского района по разделам и подразделам
функциональной классификации
3
11 935,80
4
13 507,40
5
13 505,49
6
113,2
7
100,0
8
1 569,7
1 095,70
1 169,90
1 169,90
106,8
100,0
74,2
1 012,85
1 156,40
1 156,25
114,2
100,0
143,4
4 902,85
5 459,70
5 459,45
111,4
100,0
556,6
Темп роста, %
11,50
-11,5
0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 718,27
4 504,10
4 503,66
121,1
100,0
785,4
0113
Другие общегосударственные вопросы
1 194,63
1 217,30
1 216,23
101,8
99,9
21,6
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1 468,25
1 424,30
1 424,04
97,0
100,0
-44,2
0302
1 248,25
1 424,30
1 424,04
114,1
100,0
175,8
0400
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
4 677,62
2 537,57
2 537,17
54,2
100,0
-2 140,5
0405
0408
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
3 925,48
165,00
2 052,37
250,00
2 052,16
250,00
52,3
151,5
100,0
100,0
-1 873,3
85,0
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
587,14
235,20
235,00
40,0
99,9
-352,1
0309
220,00
-220,0
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
27 093,95
67 384,67
54 286,59
200,4
80,6
27 192,6
0501
Жилищное хозяйство
5 842,92
6 326,60
4 871,37
83,4
77,0
-971,5
0502
Коммунальное хозяйство
18 021,52
57 385,87
45 743,26
253,8
79,7
27 721,7
0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
3 229,51
3 672,20
3 671,96
113,7
100,0
442,5
Исполнено за 2013
год, тыс. руб.
3
4
5
0700 Образование
0701 Дошкольное образование
0702 Общее образование
Исполнено за 2013 год
к 2012 году
(стр.5-стр.3), тыс. руб.
Уточнённый план на
2013 год, тыс. руб.
2
исп. за 2013 к
уточн.2013 году
(стр.5/стр.4)
Исполнено за 2012
год, тыс. руб.
1
исп. за 2013 год к
2012 году
(стр.5/стр.3)
Раздел, подраздел
Наименование
6
7
8
142 919,16 147 175,46 147 086,86
8 941,97
15 242,29 15 171,69
105 530,54 98 723,01 98 710,57
102,9
169,7
93,5
99,9
99,5
100,0
4 167,7
6 229,7
-6 820,0
Темп роста, %
0707
0709
0800
0801
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
729,00
27 717,65
12 782,72
10 488,52
716,00
32 494,16
16 195,10
14 072,70
716,00
32 488,60
16 187,59
14 065,52
98,2
117,2
126,6
134,1
100,0
100,0
100,0
99,9
-13,0
4 771,0
3 404,9
3 577,0
0804
1000
1001
1003
1004
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
2 294,20
31 945,26
1 698,24
12 754,31
17 492,70
2 122,40
30 288,59
2 086,60
6 050,99
22 151,00
2 122,07
27 022,39
2 084,74
5 904,03
19 033,62
92,5
84,6
122,8
46,3
108,8
100,0
89,2
99,9
97,6
85,9
-172,1
-4 922,9
386,5
-6 850,3
1 540,9
1100 Физическая культура и спорт
90,50
79,10
79,10
87,4
100,0
-11,4
1101 Физическая культура
90,50
79,10
79,10
87,4
100,0
-11,4
1200 Средства массовой информации
1 186,99
885,90
885,77
74,6
100,0
-301,2
1202 Периодическая печать и издательства
1 186,99
885,90
885,77
74,6
100,0
-301,2
500,74
500,74
365,70
365,70
365,62
365,62
73,0
73,0
100,0
100,0
-135,1
-135,1
39 692,80
39 686,89
159,9
100,0
14 872,9
20 036,00
20 036,00
87,8
100,0
-2 778,0
19 656,80
19 650,89
982,5
100,0
17 650,9
259 414,98 319 536,59 303 067,52
116,8
94,8
43 652,5
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
24 814,00
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
1401
22 814,00
Федерации и муниципальных образований
1400
1403 Прочие межбюджетные трансферты общего характера
ИТОГО РАСХОДОВ:
2 000,00
Объем расходов бюджета Муромского района на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2013 году, тыс. рублей
Публичные нормативные обязательства - обязательства перед физическим
лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим
нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации
(адресная социальная помощь, социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста,
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю).
К публичным нормативным обязательствам не относятся выплаты физическому лицу, предусмотренные статусом
муниципальных служащих, а также лицам, замещающим муниципальные должности, работникам бюджетных
учреждений, лицам, обучающимся (воспитанникам) в муниципальных образовательных учреждениях.
бюджет
района,
уточненный
план
бюджет
района,
исполнение
%
исполнения
100.0
130.0
130.0
100.0
130.0
100.0
130.0
130.0
100.0
10 830.4
80.2
Расходы всего,
уточненный
план
Расходы всего,
исполнение
%
исполнения
Администрация района
130.0
130.0
Адресная помощь
130.0
13 505.0
Наименование
Управление образования
Расходы на социальную поддержку детей-инвалидов
дошкольного возраста по долгосрочной целевой
Программе развития образования Владимирской
области на 2013-2015 годы за счет субвенций из
областного бюджета
191.0
120.4
Причины отклонений
уточненного плана от
исполнения
областной
областной
бюджет,
%
бюджет,
уточненный
исполнения
исполнение
план
13 505.0
10 830.4
80.2
63.0
изменение
контингента
(запланированы
расходы на
социальную поддержку
13 детей-инвалидов, по
факту на 01.01.2014
социальная поддержка
оказана 10 детям)
191.0
120.4
63.0
изменение контингента
(запланированы
расходы на выплаты 49
опекунам, по факту на
01.01.2014 - 38
опекунов)
13 314.0
10 710.0
80.4
13 505.0
10 830.4
80.2
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной
семье,
а
также
вознаграждение,
причитающееся
приемному
родителю,
по
долгосрочной
целевой
Программе
развития
образования Владимирской области на 2013-2015
годы за счёт субвенций из областного бюджета
13 314.0
10 710.0
80.4
ИТОГО РАСХОДОВ:
13 635.0
10 960.4
80.4
130.0
130.0
100.0
Структура системы образования Муромского района в 2013 году
Дошкольные
образовательные
учреждения – сады
(5 учреждений)
Общеобразовательные
учреждения – школы (9
учреждений)
Центр
дополнительного
образования детей
(1 учреждение)
Расходы по разделу «Образование» в общей сумме расходов составляют 49 %. При плане на год
147 175,5 тыс. рублей средства освоены в сумме 147 086,9 тыс. рублей или на 100 %.
98 723,0
100 000
98 710,6
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
32 494,2
40 000
32 488,6
30 000
20 000
15 242,3
15 171,7
716,0
10 000
716,0
0
Дошкольное
образование
Общее образование
Уточнённый план на 2013 год, тыс. руб.
Молодежная
Другие вопросы в
политика и
области образования
оздоровление детей
Исполнено за 2013 год, тыс. руб.
Расходы на дошкольное образование направлены в сумме 15 171,7 тыс. рублей (99 %) при плане 15
242,3 тыс. рублей. Расходы на 1 воспитанника в 2013 году составили 83,6 тыс. рублей, что на 12,8 тыс. рублей
или на 18% превышает уровень 2012 года (70,8 тыс. рублей).
Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений в 2013 году составил 10
424,5 рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования в соответствии с постановлением
Губернатора Владимирской области от 01.02.2013 № 98 «О распределении и порядке расходования средств,
предусмотренных в областном бюджете на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» доводится до средней заработной платы в
сфере общего образования по Владимирской области (16 180,0 рублей).
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях составила
1114 мест на 1000 детей
Средняя заработная плата
педагогических работников
дошкольного образования по
Муромскому району за 2013
год 18 459,2 рублей
Средняя заработная плата
педагогических
работников дошкольного
образования по
Муромскому району за
2012 год 6 285,0 рублей
99,0% от величины
показателя по
области
Средняя заработная плата
педагогических работников
образовательных организаций
дошкольного образования
Владимирской области за 2013
год 18 678,0 рублей
Средняя заработная
плата педагогических
работников
образовательных
организаций
дошкольного
образования района,
установленная
«дорожной картой»,
разработанной с
целью изменений в
системе образования
Муромского района,
направленных на
повышение
эффективности
образования на 2013
год 16 180,0 рублей
Расходы на общее образование занимают в общем объеме расходов на образование 67,1 %. Расходы
направлены в сумме 98 710,6 тыс. рублей (100 %) при плане 98 723,0 тыс. рублей. Расходы на 1 учащегося составили
87,2 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с 2012 годом составило 17 %.
Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году составил 13
899,5 рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников общего образования в соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области от 01.02.2013 № 98 «О распределении и порядке расходования средств, предусмотренных в областном
бюджете на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» доводится до средней заработной платы в сфере общего образования по
Владимирской области (20 180,0 рублей).
Средняя заработная плата
педагогических работников общего
образования по Муромскому району
20 161,0 рублей
Средняя заработная плата
педагогических работников
общего образования по
Муромскому району за 2012 год
10 001,5 рублей
95,0 % от величины
показателя по
области
Средняя заработная плата
педагогических работников
образовательных организаций
общего образования Владимирской
области на конец 2013 года 21 322,3
рублей
Средняя заработная плата
педагогических работников
образовательных организаций общего
образования района, установленная
«дорожной картой», разработанной с
целью изменений в системе
образования Муромского района,
направленных на повышение
эффективности образования на 2013
год 20 180,0 рублей
Доля выпускников общеобразовательных учреждений Муромского района, не сдавших единый государственный экзамен,
в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений составила 2,4%.
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих
физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего
образования составила 84,6%.
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы общего образования составила 7,6%.
Структура системы культуры Муромского района в 2013 году
муниципального бюджетного
учреждения
муниципального бюджетного
учреждения
муниципального бюджетного
учреждения
«Центр культуры и досуга
«Панфиловский»
«Музейно-выставочное
объединение»
«Централизованная
библиотечная система»
Расходы по разделу «Культура, кинематография» освоены в сумме 16 187,6 тыс. рублей при плане на год 16
195,1 тыс. рублей или на 100 %. Удельный вес отрасли в общей сумме расходов бюджета района составляет 5,3 %.
Дорожной картой, разработанной с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», установлена средняя заработная плата
работников учреждений культуры Муромского района на 2013 год в размере 59 % от средней заработной платы во
Владимирской области (20 180,0 рублей) или 11 906,0 рублей, за 2013 год средняя заработная плата работников учреждений
культуры сложилась в размере 62% от средней заработной платы во Владимирской области (20 180,0 рублей) или в сумме
12 520,0 рублей.
Средняя заработная плата
работников учреждений
культуры по Муромскому
району за 2012 год 8 169,6
рублей
Средняя заработная плата
работников учреждений
культуры по Муромскому
району
12 520,0 рублей
97,0 % от величины
показателя по
области
Средняя заработная плата
работников учреждений
культуры Владимирской
области на конец 2013 года
12 848,0 рублей
Средняя заработная плата
работников учреждений
культуры, установленная
«дорожной картой» на 2013
год 11 906,0 рублей
Расходы бюджета Муромского района на
содержание органов местного
самоуправления в 2013 году, тыс. рублей
Инвестиции в 2013 году, тыс. рублей
80000
13500
13 161,7
13000
67072,1
70000
13 050,0
60000
53562,7
50000
12500
40000
12000
32985,6
30000
11500
11 586,3
20000
11000
10000
10500
0
Исполнено за 2012
год
План на 2013 год
Исполнено за 2013
год
Исполнено за 2012
год
План на 2013 год
Общий объем инвестиций в 2013 году 53 562,7 тыс. рублей
Социальная
сфера;
10 272,2
тыс.руб.; 19%
Жилищно
коммунальное
хозяйство;
43 290,50 тыс.
руб.; 81%
Исполнено за 2013
год
Источники финансирования дефицита
бюджета района
Решением Совета народных депутатов от 31.12.2013 № 72 «О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Муромского района от 19.12.2012 № 65 «О бюджете Муромского района на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» бюджет Муромского района на 2013 год был запланирован с превышением расходов над
доходами (дефицитом бюджета) в сумме 17 274,4 тыс. рублей, которое было направлено на погашение
муниципального долга (бюджетный кредит). За 2013 год бюджет исполнен с дефицитом в сумме 16 663,7 тыс.рублей.
тыс. рублей
Наименование показателя
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Разница между полученными и погашенными муниципальным
образованием
кредитами
от
кредитных
организаций
валюте
Российской Федерации
Получение
кредитов
от
кредитных
организаций
бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение
кредитов
от
кредитных
организаций
бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Разница между полученными и погашенными муниципальным
образованием
в валюте Российской Федерации бюджетными
кредитами, представленными местному бюджету другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
Получение муниципальным образованием кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение муниципальным образованием кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
План на 2013 год
Исполнено за 2013
год
17 274.35799
16 663.73270
17 802.20000
17 700.00000
17 802.20000
17 700.00000
0.00000
0.00000
-16 002.00000
-16 002.00000
0.00000
0.00000
-16 002.00000
-16 002.00000
15 474.15799
14 965.73270
0.00000
14 965.73270
0.00000
0.00000
Итоги реализации программ
В общей сумме расходов бюджета района расходы на реализацию 19 долгосрочных целевых программ
муниципального образования Муромский район и 6 ведомственных целевых программ составляют 15 %. Средства
освоены в сумме 45 236,0 тыс. рублей при плане 47 997,2 тыс. рублей. К уровню 2012 года объем финансирования
долгосрочных и ведомственных целевых программ увеличился на 13 % или на 5 013,4 тыс. рублей в связи с
подготовкой перехода к программно-целевому методу планирования.
Удельный вес и динамика исполнения расходов в рамках целевых
программ в общем объеме расходов за 2012 - 2013 гг.
Динамика структуры целевых программ
за 2012 – 2013 гг.
Итоги реализации программ в 2013 году
Наименование программы,
подпрограммы
Наименование
мероприятия
Утверждено
бюджетной
росписью,
с учетом изменений,
тыс. руб.
1
2
3
4
34 900,64
34 700,68
57,90
57,90
8 659,00
8 659,00
14 831,00
14 831,00
Федеральные целевые программы
ФЦП "Культура России (2012-2018
годы)"
Приобретение оргтехники, расходных материалов и зап.
частей к вычислительной технике и оргтехнике
Строительство распределительных газопроводов
ФЦП "Социальное развитие села до
газопроводов-вводов среднего давления, ГРПШ
2013 года"
газоснабжения жилого домов в с. Борисоглеб
и
для
Распределительный газопровод и газопроводы -вводы
ФЦП "Социальное развитие села до
среднего давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов
2013 года"
д.Степаньково, с.Петроково, с.Борисоглеб
Мероприятия по ФЦП "Жилище" на
2011-2015 годы, подпрограмме
Обеспечение жильем молодых семей
"Обеспечение жильем молодых
семей"
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы,
Обеспечение жильем молодых семей
подпрограмме "Обеспечение
жильем молодых семей"
модернизация региональной системы образования
Долгосрочная целевая Программа
расходы на обеспечение жилыми помещениями детейразвития образования
Владимирской области на 2013-2015 сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей
годы
расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство
ДЦП "Развитие сети дошкольных
модернизация региональной системы дошкольного
образовательных учреждений
Владимирской области на 2012-2015 образования
годы"
Исполнено,
тыс. руб.
Причины
отклонений
5
сертификат
выдан.
Получатель
оформляет
документы
на
приобретение жилья
127,96
198,38
198,38
6 363,00
6 363,00
972,00
900,00
903,00
903,00
2 788,40
2 788,40
экономия в связи
проведением торгов
с
Долгосрочные целевые программы
114 577,94
108 444,19
расходы на обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке попечительству
791,00
680,00
расходы на реализацию общеобразовательных программ
общеобразовательными учреждениями
63 442,10
63 442,10
Долгосрочная целевая Программа
развития образования
социальная поддержка детей - инвалидов дошкольного
Владимирской области на 2013-2015
возраста; воспитание и обучение детей инвалидов
годы
484,000
401,00
расходы на обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшиеся без попечения родителей
5 650,000
5 435,62
расходы на компенсацию части родительской платы
1 424,000
1 308,00
расходы на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье
13 314,000
10 710,00
864,100
864,10
ДЦП "Развитие сети дошкольных
доведение заработной платы до средней по Владимирской
образовательных учреждений
Владимирской области на 2012-2015 области
годы"
расходы на обеспечение
полномочий
по
организации
и
осуществлению
деятельности по опеке
попечительству
осуществлены в полном
объеме
изменение
контингента
(было 13, по отчету на
01.01.2014 10 человек);
изменение
контингента
(планировалось 8 чел. по
отчету на 01.01.2014 - 5
детей)
экономия в связи с
проведением торгов
низкая
посещаемость
детей в летний период
изменение
контингента
(на 01.02.2013г. кол-во
опекунов - 49 чел., по
отчету на 01.01.2014 - 38
человек)
ДЦП "Совершенствование
организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных
общеобразовательных учреждений
и образовательных учреждений для
дошкольного и младшего
обеспечение бесплатным одноразовым питанием учащихся
школьного возраста, а также
1-4 классов
негосударственных
общеобразовательных организаций,
имеющих государственную
аккредитацию, расположенных на
территории Владимирской области,
на 2012-2014 годы"
1 154,00
1 154,00
обеспечение бесплатным одноразовым питанием учащихся
1-4 классов
389,70
389,70
Оснащение рабочих мест с доступом к сети интернет в
библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации
7,00
7,00
Оснащение рабочих мест с доступом к сети интернет в
библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации
1,00
1,00
Расходы на государственную
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
программу развития
агропромышленного комплекса
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми
Владимирской области на 2013-2020 малыми формами хозяйствования
годы
15,47
15,47
Долгосрочная целевая программа
"Совершенствование организации
питания обучающихся,
воспитанников
общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждений для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста в
муниципальном образовании
Муромский район на 2012-2015
годы"
ДЦП "Обеспечение
информационной безопасности
детей, производства
информационной продукции для
детей и оборота информационной
продукции во Владимирской
области на 2013-2015 годы"
Долгосрочная целевая программа
"Обеспечение информационной
безопасности детей, производства
информационной продукции для
детей и оборота информационной
продукции на территории
муниципального образования
Муромский район на 2013-2015
годы"
ДЦП "Развитие сельского хозяйства
и малых форм хозяйствования на
селе в муниципальном образовании
Муромский район на 2013-2020
годы"
ДЦП "Жилище" на 2011-2015 годы,
подпрограмма "Обеспечение
жильем молодых семей
Владимирской области на 2011-2015
годы"
Выполнение мероприятий по оплате труда и начислений на
выплаты по оплате труда МКУ "Управление сельского
хозяйства"
Обеспечение жильем молодых семей
1 742,90
1 742,69
223,71
223,71
за счет округления
контракт
расторгнут
всвязи с нарушением
подрядчиком
срока
исполнения работ
ДЦП "Жилище" на 2011-2015 годы
программы "Социальное жильё на
2011-2015 годы"
Строительство 10-ти 2-х квартирных домов в д.Пестенькино
4 465,60
4 269,20
ДЦП "Жилище" на 2011-2015 годы в
муниципальном образовании
Муромский район и входящих в его
состав Борисоглебское и
Ковардицкое сельские поселения,
подпрограмма "Социальное жилье
на 2009- 2015 годы в
муниципальном образовании
Муромский район и входящих в
состав его территории Ковардицкое
сельское поселение,
Борисоглебское сельское
поселение"
Выделение
средств
местного
бюджета
на
софинансирование программы строительства социального
жилья, строительства жилья в рамках реализации
Программы - ДОЦП "Жилище" на 2011-2015 годы;
строительство
10-ти
двухквартирных
домов
в
д.Пестенькино,приобретение жилья
1 861,00
602,17
аукцион не состоялся
ДЦП "Информатизация в
муниципальном образовании
Муромский район на 2013-2015
годы"
Создание и модернизация локальной сети; Модернизация
существующего оборудования; приобретение расходных
материалов и зап.частей к вычислительной и оргтехнике;
приобретение лицензионного программного обеспечения;
подключение к системе видео связи с администрацией
Владимирской области; создание, обновление и поддержка
официального интернет сайта администрации Муромского
района; использование информационно справочных систем
455,60
455,47
за счет округления
ДЦП "Развитие муниципальной
службы, повышения квалификации,
подготовки и переподготовки
кадров в муниципальном
образовании Муромский район
Владимирской области на 20132015 годы"
ДЦП "Совершенствование
организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Владимирской
области на 2012-2015 г."
ДЦП "Организация отдыха и
оздоровления детей и подростков
муниципального образования
Муромский район на 2011-2015
годы"
Обучение
по
охране
труда,
новое
в
трудовом
законодательстве
для
руководителей,
заместителей
руководителей структурных подразделений, специалистов
администрации , выездные семинары, учеба аппарата
49,40
49,32
организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Муромского района
716,00
716,00
организация отдыха и оздоровления детей и подростков
Муромского района
270,00
270,00
ДЦП Владимирской области
"Социальное развитие села на
период 2009-2013 годов"
Распределительный газопровод и газопроводы - вводы
среднего давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов
д.Степаньково , с.Петроково, с.Борисоглеб
6 837,00
6 781,00
за счет округления
ДЦП "Социальное развитие села в
муниципальном образовании
Муромский район и входящих в
состав его территории
Борисоглебское сельское поселение
и Ковардицкое сельское поселение
до 2013 года"
Газопровод высокого давления Р<1,2 МПа до ШРП, ШРП,
распределительные газопроводы и газопроводы - вводы
низкого давления для газоснабжения жилого фонда
д.Межищи Муромского района, Владимирской области,
Улучшение жилищных условий граждан. проживающих в
сельской местности
2 640,16
2 640,07
за счет округления
ДЦП "Социальное развитие села в
муниципальном образовании
Муромский район и входящих в
состав его территории
Борисоглебское сельское поселение
и Ковардицкое сельское поселение
до 2013 года"
Выполнение геодезических работ по разбивке трассы оси
газопровода среднего давления под строительство объекта
"Распределительный газопровод и газопроводы вводы
среднего давления, ГРПШ для газоснабжения жилых домов в
д.Степаньково , с. Петроково, с.Борисоглеб
3 654,80
3 648,89
за счет округления
ДЦП "Социальное развитие села в
муниципальном образовании
Модернизация станций первого подъема №1112/64 по
Муромский район и входящих в
состав его территории
ул.Новая и №1768/99 по ул.Мира для водоснабжения в
Борисоглебское сельское поселение с.Булатниково Муромского района
и Ковардицкое сельское поселение
до 2013 года"
1 143,70
85,00
за счет округления
Расторгнут контракт
соглашению сторон
по
ДЦП "Комплексное развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном образовании
Муромский район на 2012-2014
годы"
ДЦП "Развитие образования в
муниципальном образовании
Муромский район на 2012 -2015
годы"
Долгосрочная целевая программа
"Модернизация системы
дошкольного образования
Муромского района на 2011 - 2015
годы"
Долгосрочная целевая программа
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры в
муниципальном образовании
Муромский район и входящих в
состав его территории Ковардицком
сельском поселении и
Борисоглебском сельском
поселении в 2012-2015 годах"
Проведение культурно-спортивного праздника "Малышок"
среди воспитанников дошкольных учреждений; проведение
спортивно-оздоровительных мероприятий и районной
Спартакиады среди учащихся образовательных школ
района; Проведение круглогодичной Спартакиады среди
населенных
пунктов
муниципального
образования
Муромский район; Проведение первенства района по
видам спорта среди населения в соответствии с календарем
спортивно-массовых мероприятий; Проведение спортивномассовых мероприятий, посвященных памятным датам.
79,10
79,10
обеспечение качества образования в общеобразовательных
учреждениях
244,80
244,80
модернизация
образования
372,00
372,00
1 929,50
1 500,56
356,30
356,21
региональной
системы
дошкольного
Выполнение кадастровых работ по подготовке технического
плана сооружения "Газопровод высокого давления Р≤1,2
МПа до ШРП, ШРП распределительные газопроводы и
газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения
жилого
фонда
д.Межищи
Муромского
района
Владимирской области", Услуги финансовой аренды
(лизинга)
по
приобретению
в
муниципальную
собственность Муромского района трех БКУ для
социальной сферы Муромского района
ДЦП "Комплексное развитие
систем коммунальной
инфраструктуры в муниципальном
Разработка
ПСД "Наружные
водопроводные
образовании Муромский район и
входящих в состав его территории
д.Пестенькино и д.Рамежки Муромского района"
Ковардицкое сельское поселение и
Борисоглебское сельское поселение
в 2012-2015 годах"
сети
Отсутствие
денежных
средств на едином счете
бюджета
за счет округления
Ведомственные целевые
программы
32 807,20
32 799,00
Выполнение работ по проведению технической экспертизы,
изготовление технической документации, получение
сведений о правообладателях с указанием площади объекта
недвижимости, данных технической инвентаризации о
ВЦП "Эффективное использование застроенной территории на: объекты недвижимости,
и распоряжение муниципальным
составляющие муниципальную собственность, выявленные
имуществом, оценка
бесхозяйные объекты недвижимости; изготовление и
недвижимости, мероприятия по
получение сертификата ключа ЭЦП на 1 год, электронный
землеустройству и
идентификатор
Rutoken,;
Выполнение
работ
землепользованию на территории
систематизации учета муниципального имущества в
муниципального образования
соответствии с действующим порядком; Содержание
Муромский район на 2012-2014
муниципального имущества; Выполнение работ по
годы"
определению
рыночной
стоимости
объектов
недвижимости,
находящихся
в
муниципальной
собственности, земельных участков, находящихся до
разграничения в гос. собственности, рыночной стоимости
арендной платы за аренду муниципального имущества
69,00
68,85
за счет округления
ВЦП "Развитие и сохранение
культуры в муниципальном
образовании Муромский район на
2012-2014 годы"
Приобретение литературы в ЦБС, организация и проведение
праздников,
концертов,
фестивалей,
смотров
художественной
самодеятельности
,
проведение
капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры,
обеспечение теплоэнергоресурсами учреждения культуры
994,70
994,60
за счет округления
ВЦП "Безопасность
образовательных учреждений в
муниципальном образовании
Муромский район на 2012-2015
годы"
Получение услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению,
энергосбережению;
проведение
дератизации,
дезинсекации;
устранение
аварийных
ситуаций; обслуживание прямой телефонной связи, аренда
котельных
24 416,66
24 411,47
за счет округлении
7 326,84
7 324,09
за счет округления
182 285,78
175 943,87
ВЦП "Обеспечение деятельности
администрации Муромского
района на 2013-2015 годы"
Выполнение мероприятий по оплате труда и начислений на
выплаты по оплате труда, создание условий для
бесперебойного
функционирования
администрации
Муромского района
ИТОГО
С решением Совета народных депутатов Муромского района от 16.04.2014 № 26 «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Муромского района за 2013 год» можно ознакомиться в газете «Муромский
край. Документы» за 25 апреля 2014 года № 42 или на сайте администрации Муромского района
www.muromraion.ru в разделе «Финансовое управление».
Информация для контактов
Финансовое управление администрации Муромского района
Адрес: пл. Крестьянина, 6
г. Муром, Владимирская обл., 602267
тел. (49234) 3-31-95, факс (49234) 2-69-95
e-mail: rayfu@mail.ru
График работы финансового управления:
с 8:00 до 17:00 перерыв на обед с 12:00 до 13:0