Строительство спортивно-оздоровительного комплекса и реконструкция пищеблока Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Социально-оздоровительный центр «Преодоление» Описание территории: Площадь земельного участка составляет 8882 кв.м., в том числе занятая объектами – 3307,6 кв.м. Участок расположен по адресу: Самарская область, г.о.Тольятти, Автозаводский р-н, бульвар Буденного, д.15. Находится в постоянном пользовании ГБУ Зона Ж-4 Свободная территория Основное здание S=3256,5 кв.м. Существующие деревья частично подлежат вырубке. Овощехранилище S=51,1 кв.м. Развитие территории в рамках проекта путем строительства спортивно-оздоровительного комплекса и реконструкции пищеблока Реконструкция пищеблока Строительство СОК Благоустройство территории Строительство СОКа: Предполагается строительство отдельно стоящего здания спортивнооздоровительного комплекса общей площадью 1082,4 кв.м. (площадь земельного участка под застройку 1 831,2 кв.м.) с теплым переходом от основного здания, предел огнестойкости сооружения – Ф1.1 Направление расходов Стоимость, тыс.руб. в ценах 2010 г. в ценах 2015 г. 98 607 132 575 ПСД 5 600 7 529 строительство 56 261 75 642 оснащение оборудованием 17 358 23 337 благоустройство территории 19 387 26 066 Общая стоимость, в т.ч.: Помещения, предлагаемые к созданию в рамках строительства спортивно-оздоровительного комплекса, в соответствии с эскизным проектом I этаж: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Основной зал (бассейн) – S 278,70 м2 Лифтовой холл - S 16,90 м²; Раздевалки мужские- S 25,90 м²; Раздевалки женские- S 27,10 м²; Душевые мужские-S 23,30 м²; Душевые женские- S 24,4 м² Кабинет медсестры- S 9,20 м²; Гардероб- S 7,40 м²; Холл- S 34,40 м²; Тамбур- S 13,0 м²; Лестничная клетка-S 18,0 м²; II этаж: 1) Спортзал -S 110,05 м²; 2) Зал для настольного тенниса – S 84,10 м²; 3) Подсобное помещение- S 11,86 м²; 4) Лифтовой холл - S 16,86 м²; 5) Холл- S 51,25 м²; 6) Лестничная клетка- S 18,00 м²; Общая площадь: 292,12 м². Общая площадь: 478,30 м² III этаж: 1) Конференц-зал - S 211,68 м²; 2) Лифтовой холл - S 16,86 м²; 3) Лестничная клетка- S 18,00 м²; Общая площадь: 246,54 м² Галерея-переход, соединяющая существующее здание реабилитационного центра со спортивно-оздоровительным комплексом, расположена на 2-м этаже: S – 65,44 м². Реконструкция пищеблока Реконструкция пищеблока предполагает строительство 1-этажного пристроя (возведение двух капитальных стен). Реконструкция пищеблока охватывает старое помещение пищеблока и новые пристраиваемые площади. Общая площадь пристроя – 128,20 м², площадь застройки – 144,0 м² Ориентировочная стоимость работ по реконструкции – 5 389,08 тыс.руб., в том числе: проектных работ - 982,47 тыс.руб., работ по реконструкции – 3 484,22 тыс.руб., приобретение и установка оборудования – 922,39 тыс.руб. Помещения, предлагаемые к созданию в рамках реконструкции пищеблока 1) Обеденный зал - S 70,03 м²; 2) Холодная заготовочная – 5,69 м²; 3) Кондитерский цех - S 5,82 м²; 4) Моечная - S 5,52 м² 5) Мясной цех - S 10,08 м²; 6) Горячий цех - S 16,68 м²; 7) Охлаждаемые камеры для отходов – S 3,6 м2 8) Кладовая сухих продуктов - S 6,22 м²; 9) Кладовая суточного запаса продуктов - S 8,08 м²; 10) Охлаждаемые камеры – 6,0 м²; 11) Помещения холодильной установки - S 3,36 м²; 12) Тарная - S 4,56 м² 13) Помещение хранения и мытья тележек и тары - S 4,74м²; 14) Веткамера - S 3,24 м²; 15) Комната персонала - S 8,06 м²; 16) Гардеробная с комнатой личной гигиены - S 12,59 м²; 17) Комната уборочного инвентаря - S 1,84 м²; 18) Санузел– S 5,03 м2 19) Загрузочная - S 9,4 м² Укрупненные показатели предполагаемых нагрузок при вводе в эксплуатацию дополнительных площадей Наименование затрат Существующая Существующие (расчетная) затраты мощность (объемы потребления) Предполагаемые затраты СОК пищеблок Потребность Электроснабжение 157,8 кВт 73,2 кВт 67,2 кВт 11,2 кВт 0 Теплоснабжение 760 Гкал 760 Гкал 897 Гкал 135 Гкал + 1032 Гкал Вода питьевая 7008,8 м3 4380,0 м3 4 124,0 м3 1330,0 м3 + 2825,2 м3 Стоки х/бытовые 7008,8 м3 5090,0 м3 7 927,0 м3 2000,0 м3 + 8008,2 м3 Информация по возможности получения дополнительных мощностей по инженерным сетям Тепло энергия Водопотребление Водоотведение ЗАО «ТЕВИС» МЭРИТ направило запрос в ЗАО «ТЕВИС» на возможность увеличения мощности тепловых сетей, водоотводящих и водоподводящих систем Стоимость укрупненных показателей предполагаемых нагрузок и стоимости услуг при вводе в эксплуатацию новых площадей № п/п Наименование затрат СОК (предполагаемые затраты) Объемы потребления 1 2 3 4 5 Электроснабжение Теплоснабжение Вода питьевая Стоки х/бытовые Техническое обслуживание бассейна Итого: 67 160 кВт 897 Гкал 4 124 м3 7 927 м3 Сумма затрат (тыс.руб.) 516,00 1 200,00 62,00 107,00 408,00 Пищеблок (предполагаемые затраты) Объемы Сумма потребления затрат (тыс.руб.) 11 200 кВт 86,00 135 Гкал 18,00 1330 м3 20,00 2000 м3 27,00 - 2 293,00 Итого 151,00 2 444 тыс. рублей Расстояние от ГБУ СО СОЦ «Преодоление» до некоторых спортивных объектов ФОК «Слон», ул. Жукова, 13Б (2,7 км.) ГК «АМАКС Юбилейная», ул. Юбилейная, 6 (2,6 км.) ГБУ СО СОЦ «Преодоление», б-р Буденного, 15 Фитнесс Плаза, ул. Фрунзе, 8 (1,8 км.) УСК «Олимп», Приморский б-р, 49 (2,1 км.) Санаторий «Надежда», Лесопарковое шоссе, 49 (5,2 км.) Расчет суммы доходов по СОКу (в год): Услуга СОК «Преодоление» Разовое посещение бассейна (351 день (искл. дни профилактики) х 100 посещений/день (10чел.х10 часов) Разовое занятие по аквааэробике (52 нед/год х 3 р/нед х 2 ч. (утро/вечер) х 10 чел/группа) Аренда бассейна (52 нед/год х 1 р/нед х 2 часа) Аренда спортивных залов (52 нед/год х 5 дней/нед х 3 ч./день) Аренда конференцзала (52 нед/год х 1 р/нед х 4 ч.) Стоимость в аналогичных учреждениях (руб/час) Стоимость (руб/час) Кол-во Сумма в год посещений (тыс.руб.) (в год) Прогнозные значения ФОК «Слон» - 200 Санаторий «Надежда» - 120 Олимп – 150 Старт – 140 Дельфин – 120 ~140 35 100 4 914,00 ФОК «Слон» - 200 Санаторий «Надежда» - 150 УСК г.Тольятти - 200 ~170 3 120 530,4 ~2500 104 260,0 ~1000 780 780,0 ~1700 208 353,6 ФОК «Слон» - 900 Фитнесс Плаза - 2800 УСК г.Тольятти - 3500 ФОК «Слон» - 900 Фитнесс Плаза - 900 УСК г.Тольятти - 1000 Санаторий «Надежда» - 1700 ТДЦ «Вега» - 1700 ГК «АМАКС Юбилейная» - 2500 ИТОГО: 6 838,0 Показатели Проекта для финансовой модели (1) Показатель Значение, млн. рублей Затраты на строительство СОКа 132,575 Затраты на реконструкцию пищеблока 5,4 Итого 138 000 Эксплуатационные затраты за год на коммунальные расходы 2,4 Сумма доходов за год 6,8 Итого прибыль инвестора в год 4,4 Схема реализации проекта 4 этап (варианты возврата инвестиций) подлежит корректировке Дорожная карта проекта