Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации

РЕЗУЛЬТАТЫ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ПРОГРАММЫ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА
«РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЯЗВИМОГО
К ТУБЕРКУЛЕЗУ»
О.В.Обухова
Москва
19-23 января
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
Структура финансового мониторинга
Программы Глобального Фонда
«Развитие стратегии лечения населения Российской
Федерации, уязвимого к туберкулезу»
Источник
финансирования
Распорядитель
финансов
Глобальный Фонд
Фонд «Российское
здравоохранение»
Поставщики услуг
Федеральные и региональные ГО, НПО, индивидуальные
консультанты и другие участники Программы
Товары - Услуги
Бенефициары
Люди, живущие с
туберкулезом
О.В.Обухова
Медицинские
учреждения,
лаборатории
Медработники,
специалисты
Все
население
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
Материалы для финансовоэкономического анализа
 Бюджет Программы (Заявка Российской Федерации в
Глобальный Фонд (4 раунд. Компонент туберкулез)
 Информация из ИСУП «ТОМА» по разделу «Финансы»,
«Закупки»
 финансовая информация по 499 договорам,
заключенным Фондом «Российское здравоохранение»
с поставщиками товаров и услуг
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
Потоки финансовой
информации в ИСУП «ТОМА»
• Детальный планируемый бюджет Программы поквартально
• Фактические расходы с разбивкой по кварталам и месяцам
• Планируемые и фактические расходы по договорам
• Финансовые отчеты поквартально
• Анализ финансов по бюджетным категориям
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
Финансово-экономические
индикаторы





О.В.Обухова
Объем финансовых расходов по статьям расходов (в
абсолютных цифрах и в процентном соотношении)
Объем финансовых расходов по подзадачам (в абсолютных
цифрах и в процентном соотношении)
Объем финансовых расходов по статьям расходов в разрезе
подзадач
Объем финансовых расходов по поставщикам товаров и услуг
(исполнителям) (в абсолютных цифрах и в процентном
соотношении)
Объем финансовых расходов по статьям расходов в разрезе по
поставщикам товаров и услуг
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
Информация для анализа
 Номер договора
 Дата заключения
 Исполнитель
 Государственная организация (ГО)
 Некоммерческая организация (НКО)
 Коммерческая организация (КО)
 Частное лицо (ЧЛ)
 Запланированный бюджет по договору
 Фактические расходы по договору из ИСУП «ТОМА»
 Номер подзадачи (подзадач) в Программе, в рамках
которого (которых) запланировано осуществление
договора
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ
(старая классификация)
п/п
Статьи расходов, включая налоги
1
2
1
КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ
1.1
Оплата труда
1.2
Вознаграждение консультантов
2
ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ
Оборудование и расходные материалы немедицинского назначения,
в том числе:
2.1
офисная оргтехника, в т.ч. услуги по доставке и установке
офисная мебель, в т.ч. услуги по доставке и установке
содержание и обслуживание
2.2
Расходные материалы немедицинского назначения
Здания и сооружения, в том числе:
2.3
ремонт
содержание и обслуживание
Информационные технологии, в том числе:
2.4
программное обеспечение
содержание и обслуживание
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ
(старая классификация)
п/п
Статьи расходов, включая налоги
1
2
Информационные технологии, в том числе:
2.4
программное обеспечение
содержание и обслуживание
Транспортные средства, в том числе:
2.5
транспортные средства
техобслуживание и ремонт
О.В.Обухова
3
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, в том числе услуги по доставке и хранению
4
ТРЕНИНГИ
4.1
Расходы на проживание, питание, проезд
для участников обучающих семинаров, конференций и т.д.
4.2
Издательские расходы на обучающие и информационные материалы
4.3
Расходные материалы для проведения тренингов
(канцелярские расходы и др.)
4.4
Аренда помещения для проведения тренингов
4.5
Аренда оборудования для проведения тренингов
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ
(старая классификация)
п/п
Статьи расходов, включая налоги
1
2
5
ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Оборудование медицинского назначения, в том числе:
5.1
медицинское оборудование, в т.ч. услуги по доставке и установке
медицинская мебель, в т.ч. услуги по доставке и установке
5.2
Расходные материалы медицинского назначения
(шприцы, презервативы, тест-системы и др.)
5.3
Социальные пакеты
продукты, одежда, др.
6
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
6.1
Командировочные расходы
(расходы на проживание, питание, проезд)
6.2
Издательские расходы
6.3
Услуги связи
6.4
Транспортные расходы
6.5
Прочие расходы
(аренда помещений и оборудования, коммунальные услуги, внутренняя связь, страховые,
юридические и банковские услуги, расходы на бухгалтерию и аудит, канцтовары, и др.)
ИТОГО
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ
(новая классификация)
Кадровые ресурсы
Заработная плата, оплата труда и связанные с этим расходы (пенсии, премии,
дополнительные выплаты и бонусы, прочие льготы работникам), относящиеся ко всем
работникам (включая рабочий персонал на местах), а также расходы на набор персонала.
2
Техническая помощь
Расходы на консультантов (долгосрочных и краткосрочных), представляющих техническую
и административную помощь. Сюда входят такие расходы как оплата услуг консультантов,
оплата проезда и суточных, выездов на места и прочие затраты на консультационные
услуги, связанные с программным планированием, контролем иадминистрированием (в том
числе управление взаимоотношениями с суб-реципиентами, мониторинг и оценка,
управление закупками и снабжением).
3
Обучение
Семинары, собрания, обучающие публикации, транспортные расходы, связанные с
обучением, включая суточные. Не включать сюда расходы на кадровые ресурсы, связанные
с обучением, т.к. их следует относить к категории "Кадровые ресурсы"
4
Медицинские продукты
и оборудование
Медицинские продукты, такие как москитные сетки, презервативы, смазки, диагностические
принадлежности, реагенты, наборы для тестов, шприцы, спре и прочие расходуемые
материалы. Медицинское оборудование такое как микроскопы, рентгеновские аппараты,
оборудование для тестирования (включая "Совокупную стоимость владения" этим
оборудованием, т.е. расходы на реагенты и техобслуживание). Не включать сюда
немедицинское оборудование, которое должно указываться в категории "Инфраструктура и
другое оборудование"
5
Медикаменты и
фармацептическое
оборудование
Стоимость антиретровирусной терапии, медицинских препаратов для лечения
оппортунистических инфекций, противотуберкулезных, противомалярийных и прочих
препаратов. Не включать в эту категорию расходы на страхование, транспортировку,
хранение, дистрибуцию и прочие схожие расходы, которые должны быть отнесены к
категории "Расходы, связанные с управлением закупками и снабжением".
1
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ (ДОГОВОРОВ)
Расходы связанные с
Управлением
закупками и
снабжением
Расходы на транспортировку всех видов приобретаемых товаров (оборудование, товары,
медикаменты), включая упаковку, перевозку, страховку и погрузку-выгрузку. Склады,
офисные помещения для УЗС и прочие логистические потребности. Оплата услуг агентов
по закупкам. Расходы на контроль качества (включая лабораторное тестирование
образцов) и все прочие расходы, связанные с приобретением, хранением и доставкой
продукции. Не включать сюда расходы на персонал, ТП, информационные системы по
УЗС, медицинские товары или оборудование, т.к. они относятся к описанным выще
категориям.
7
Инфраструктура и
другое оборудование
Затраты на ремонт и модернизацию инфраструктуры здравоохранения. Немедицинское
оборудование, такое как генераторы и койки. Системы информационных технологий (ИТ системы) и программное обеспечение, создание и разработка веб-сайтов. Офисное
оборудование, мебель, аудиовизуальная техника. Транспортные средства, мотоциклы,
велосипеды. Соответствующие затраты на техобслуживание, ремонт и запчасти.
8
Информационные
материалы
Расходы на печатную продукцию и обмен информацией, связанные с программными
кампаниями, рекламой на ТВ, радиопрограммами, объявлениями, освещением событий в
СМИ, обучением, распространением, промо-акциями и рекламно-информационными
материалами.
Мониторинг и оценка
Сбор и анализ данных, опросы, исследования, оплата за переезды, выезды для контроля
на местах, прочие затраты, связанные с мониторингом и оценкой. Не включать сюда
кадровые ресурсы, ТП, затраты на ИТ - системы по МИО, т.к. они относятся к описанным
выше категориям.
Поддержка жизни
клиентов / целевых
групп населения
Денежная или натуральная помощь клиентам и пациентам, например оллата учебы в
школе для сирот, помощь приемным семьям, оплата проезда в общественном транспорте,
льготы для пациентов, гранты для приносящих прибыль мероприятий,
продовольственные пайки, а также затраты на льготы для пациентов.
6
9
10
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ (ДОГОВОРОВ)
Планирование и
администрирование
Товары для офиса, оплаты за переезды, выезды для контроля на местах и
прочие затраты, связанные с планированием и администрированием (включая
управление взаимоотношениями с суб-реципиентами). Оплата юридических,
переводческих, аудиторских, бухгалтерских, банковских и прочих услуг. Взносы в
Комитет Зеленого Света. Затраты на содержание Странового или Регионального
координационного комитета (СКК/РКК). Не включать затраты на кадровые
ресурсы, т.к. они относятся к категории "Кадровые ресурсы".
12
Накладные расходы
Накладные расходы, такие как аренда офиса, коммунальные платежи, оплата
средств связи (почта, телефон, интернет), страхование, топливо, охрана, уборка
помещений. Управленческие или накладные платежи.
13
Другое
Существенные расходы, которые нельзя отнести ни к одной из указанных выше
категорий.
11
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
Результаты анализа финансовой
информации по задачам Программы
Задача 4
3%
Задача 3
2%
Задача 5
3%
Задача 0: Общее управление Программой
Задача 0
3%
Задача 1
19%
Задача 1: Повысить выявление и излечение впервые
выявленных больных туберкулезом легких с
положительным результатом микроскопии мокроты на
основе применения стратегии контролируемой
химиотерапии краткосрочными курсами (DOTS-Directly
Observed Treatment, Short course) и распространения
ее среди всех субъектов Российской Федерации
Задача 2: Увеличение объема услуг по диагностике и
лечению больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью
Задача 3: Увеличение объема услуг по диагностике и
лечению больных туберкулезом в учреждениях
пенитенциарной системы
Задача 4: Расширение потенциала и партнерских
отношений в борьбе с туберкулезом
Задача 2
70%
О.В.Обухова
Задача 5: Улучшение лечения ВИЧ-инфицированных
больных туберкулезом
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
Результаты анализа финансовой
информации по статьям расходов
Задача 0: Общее управление Программой - 3%
Задача 0: Общее управление Программой
Задача 1: Повысить выявление и излечение впервые
выявленных больных туберкулезом легких с
положительным результатом микроскопии мокроты на
основе применения стратегии контролируемой
химиотерапии краткосрочными курсами (DOTS-Directly
Observed Treatment, Short course) и распространения
ее среди всех субъектов Российской Федерации – 19%
Задача 1: Выявление и излечение: Обучение
специалистов. Оснащение лабораторной службы.
Социальная поддержка пациентов. Поддержка
Центров мониторинга туберкулеза.
Задача 2: Увеличение объема услуг по диагностике и
лечению больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью – 70%
Задача 2: МЛУ: Финансовая поддержка Центров МЛУ.
Обеспечение противотуб.препаратами. Обучение.
Задача 3: Увеличение объема услуг по диагностике и
лечению больных туберкулезом в учреждениях
пенитенциарной системы -2%
Задача 3: УФСИН: Оснащение лабораторной службы.
Финансовая поддержка. Оснащение Центров
мониторинга туберкулеза.
Задача 4: Расширение потенциала и партнерских
отношений в борьбе с туберкулезом – 3%
Задача 4: Публикации. Мониторинг и оценка. Внешний
аудит. Организация форумов, конференций.
Задача 5: Улучшение лечения ВИЧ-инфицированных
больных туберкулезом – 3%
Задача 5: ВИЧ и туберкулез: Разработка, публикация и
распространение обучающих материалов.
Поддержка создания кабинетов по ВИЧ.
Обучение. Конференции.
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
Статья расходов
Результаты анализа финансовой информации
Программы по статьям расходов
О.В.Обухова
Статьи расходов
Доля в
процентах (с
учетом
обязательств
1 фазы)
1
Кадровые ресурсы
2
Техническая помощь (ТП)
6,00
3
Обучение
5,63
4
Медицинские продукты и оборудование
4,56
5
Медикаменты и фармацефтические продукты
3,09
6
Расходы, связанные с Управлением закупками и снабжением (УЗС)
5,91
7
Инфраструктура и другое оборудование
8
Информационные материалы
0,48
9
Мониторинг и оценка
6,33
13,15
28,99
10
Поддержка жизни клиентов / целевых групп населения
11
Планирование и администрирование
1,44
12
Накладные расходы
2,45
13
Другое
0,00
21,96
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава
Структура финансовых расходов
по статьям расходов и поставщикам услуг
Программы ГФ 4 раунда
Накладные расходы
Планирование и администрирование
Поддержка жизни клиентов / целевых
групп населения
100%
80%
Мониторинг и оценка
Информационные материалы
Инфраструктура и другое
оборудование
Расходы, связанные с Управлением
закупками и снабжением (УЗС)
Медикаменты и фармацефтические
продукты
Медицинские продукты и
оборудование
Обучение
Техническая помощь (ТП)
60%
40%
20%
0%
-20%
ГО (268)
ФЛ (73)
КО (124)
НКО (34)
Кадровые ресурсы
О.В.Обухова
ФГУ «ЦНИИОИЗ» Росздрава