Отчет о реализации государственной программы Пермского края по итогам 2014 года «Семья и дети Пермского края» Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году Целевой показатель*, ед. измерения Плановое значение Фактическое значение Отклонени е, % Причины отклонения от планового значения Государственная программа Общий коэффициент рождаемости, промилле Соотношение количества третьих и последующих детей с количеством детей указанной категории, родившихся в предыдущем году, % Доля детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, от общей численности детского населения, % Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего числа детей, % Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Доля детей и подростков, охваченных участием в работе детских общественных объединений, % 14,7 14,8 +0,7 - 100,47 111,1 +10,6 - 25,9 24,2 -6,6 - 1,4 1,4 0,0 - 3 2,7 -10,0 - 2,5 2,5 0,0 - 2 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году Целевой показатель*, ед. измерения Плановое значение Фактическое значение Отклонени е, % Причины отклонения от планового значения +10,4 - 63,9 Некорректное плановое значение. Фактическое значение показателя в 2013 году составляло 6,6%. За 2014 год произошло снижение на 10%. Государственная программа Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, % от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, % 87,5 96,6 Удельный вес числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений в крае, % 3,6 5,9 3 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году Целевой показатель*, ед. измерения Плановое значение Фактическое значение Отклонени е, % Причины отклонения от планового значения Подпрограмма 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, % Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей 100 1750 100 1047 0,0 - -40,2 Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья составляет 6 и 9 месяцев, часть свидетельств, которые не были предъявлены к оплате в 2014 г., будет реализована в текущем году. 4 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году Целевой показатель*, ед. измерения Плановое значение Фактическое значение Отклонение, % Причины отклонения от планового значения Подпрограмма 2 «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» Количество вновь выявленных детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2100 1657 -21,1 - Подпрограмма 3 «Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование здорового образа жизни семьи» Доля новорожденных, от которых отказались в родильном отделении, от общего числа новорожденных, % 0,37 0,30 -18,9 - Подпрограмма 4 «Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства» Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (от общего количества участников всероссийского этапа), % 44 44,1 +0,2 - 5 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году Целевой показатель*, ед. измерения Плановое значение Фактическое значение Отклонение, % Причины отклонения от планового значения Подпрограмма 5 «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семейных формах устройства, % Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, из числа имеющих право, человек 94 1149 94 470 0,0 -59,1 Невыполнение плана формирования спецжилфонда в 2014 г. в связи с несостоявшимися аукционами на приобретение жилых помещений; расторжением гос. контракта на строительство жилых домов; несвоевременным вводом застройщиком жилья в эксплуатацию. 6 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году Целевой показатель*, ед. измерения Плановое Фактическое значение значение Отклонение, % Причины отклонения от планового значения Подпрограмма 6 «Дети – участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» Доля органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Пермского края, принявших нормативно-правовые акты, закрепляющие практику участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, % 5 6 20,0 - Подпрограмма 7 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости детей из числа находящихся в трудной жизненной ситуации, % Доля детских загородных оздоровительных лагерей, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, % 60 50 76,4 38 27,3 - -24,0 В связи усилением надзора за соблюдением Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», балансодержатели ЗЛООД предпочли направить средства на оснащение системой «Стрелец», от наличия которой напрямую зависит приемка лагеря. 7 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году Целевой показатель*, ед. измерения Плановое значение Фактическое значение Отклонение, % Причины отклонения от планового значения Подпрограмма 8 «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, человек Количество несовершеннолетних, повторно совершивших преступление, человек 1858 1739 -6,4 - 190 140 -26,3 - 8 Выполнение целевых показателей Программы социальноэкономического развития Пермского края в 2014 году Целевой показатель*, ед. измерения Количество детей, родившихся в семьях – участницах программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» и мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, человек Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, % Количество третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение года, чел. Численность вновь выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, чел. Плановое значение Фактическое значение Отклонение, % Причины отклонения от планового значения 5673 5909 +4,2 - 55 59 +7,3 - 4950 7 159 +44,6 - 2100 1657 -21,1 - 9 Выполнение целевых показателей Программы социальноэкономического развития Пермского края в 2014 году Целевой показатель*, ед. измерения Плановое значение Фактическое значение Отклонение, % Причины отклонения от планового значения Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семейных формах устройства, % Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на жилье, чел. Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, из числа имеющих право, чел. 94 94 0 - 2335 2335 0,0 - 1149 470 -59,1 Доля выпускников интернатных учреждений и замещающих семей в возрасте от 18 до 23 лет, охваченных постинтернатным сопровождением, от общего числа выпускников, % Невыполнение плана формирования спецжилфонда в 2014 г. в связи с несостоявшимися аукционами на приобретение жилых помещений; расторжением гос.контракта на строительство жилых домов; несвоевременным вводом застройщиком жилья в эксплуатацию 80 80 0 10 Финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014 году Финансирование и исполнение объемов финансирования, тыс. руб. Источники финансирования Уточненный план Фактическое Исполнение финансирования на финансирование в % 2014 год 2014 году Итого по программе: 12 886 058,6 11 504 419,8 89,3 краевой бюджет 8 370 232,1 8 058 521,6 96,3 федеральный бюджет 2 026 934,6 1 830 422,0 90,3 322 169,0 299 989,1 93,1 2 166 722,9 1 315 487,2 60,7 бюджет ОМСУ внебюджетные источники 11 Финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2014 году Источники финансирования Финансирование и исполнение объемов финансирования, тыс. руб. Уточненный план финансирования на 2014 год Фактическое финансирование в 2014 году Исполнение % Подпрограмма 1 6 938 105,3 5 915 621,2 85,3 Подпрограмма 2 339 709,3 283 090,4 83,3 Подпрограмма 3 29 095,0 29 061,8 99,9 Подпрограмма 4 5 694,8 5 594,6 98,2 Подпрограмма 5 4 377 094,7 4 085 720,1 93,3 Подпрограмма 6 9 300,0 8 002,7 86,1 Подпрограмма 7 755 425,3 748 110,7 99,0 Подпрограмма 8 595 717,4 590 847,8 99,2 12 Ключевые проекты государственной программы № п/п Наименование проекта Финансовое обеспечение в 2014 году • • 1 Мероприятия по поддержке молодых и многодетных семей • 2 581 060,9 • • • • 2 Мероприятия по поддержке семей, воспитывающих детей, нуждающихся в особой заботе государства • 2 407 318,1 • • Результаты по итогам 2014 года В 2014 году в Пермском крае родилось более 7000 третьих и последующих детей. Сертификаты на региональный материнский капитал (115 656,8 руб.) реализовали более 3000 семей. Более 9 тысяч семей получают выплату на третьего и последующего ребенка в размере величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Пермском крае (8 258 рублей). Более 28 тысяч семей получают пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет (от 3 до 12,5 тыс. руб.). Улучшили жилищные условия 4765 семей. Доля социального сиротства в Пермском крае снизилась до 2,7% Сохранена на уровне 94 % доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семейные формы. Достигнуто снижение числа родителей, лишенных родительских прав, на 21 %. В 2,5 раза выросло количество воспитанников с тяжелыми расстройствами здоровья, переданных на воспитание в семьи. Удельный вес семей с детьми инвалидами, охваченных социально-психологическими услугами, в том числе обучением и сопровождением, от общего числа семей, воспитывающих детей-инвалидов, составил 15,2 % 13 Ключевые проекты государственной программы № п/п 3 Наименование проекта Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Финансовое обеспечение в 2014 году 1 402 281,5 • Результаты по итогам 2014 года В течение 2014 г. жилыми помещениями обеспечено 477 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 470 человек по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда. Не реализовали право 1869 человек. Ключевые проекты государственной программы № п/п Наименование проекта Финансовое обеспечение в 2014 году Результаты по итогам 2014 года • 4 Краевой семейный форум, поддержка социальных проектов и общественно значимых инициатив в сфере семейной политики • • 11 478,7 • • • 5 Проведение межрегиональных форумов и слетов для детей 5000 • Выросло до 12 число ассоциаций замещающих семей и подписан Меморандум об учреждении Ассоциации замещающих семей Пермского края. Количество семейных клубов выросло до 96. Состоялся Первый краевой семейный форум, в котором приняли участие более 900 человек. 10 СО НКО получили субсидии на создание семейных клубов и консультационных центров для семей с детьми. Созданы краевые ресурсные центры по работе с семьями, по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, ресурсный центр в сфере отдыха и оздоровления детей. Состоялся ряд мероприятий, направленных на реализацию положений об участии детей в реализации Национальной стратегии действий в их интересах: детские форумы «Голос каждого ребенка должен быть услышан», «Города, доброжелательные к детям» и межрегиональный слет «Тетрадка дружбы». Общее количество участников составило более 700 человек. Проведен международный форум по добровольчеству «Доброволец России – 2014», в котором приняли участие более 1000 человек. 15 Ключевые проекты государственной программы № п/п Наименование проекта 6 Развитие материальнотехнической базы детских загородных лагерей: создание безбарьерной среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков Финансовое обеспечение в 2014 году Результаты по итогам 2014 года • 9 179,4 В результате предоставления субсидии на оснащение медицинских кабинетов получили лицензию на медицинскую деятельность 11 загородных лагерей отдыха и оздоровления детей. 16 Мероприятия государственной программы по участию в реализации плана, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. №98-р* № п/п Наименование мероприятия Пункт Перечня первоочередных мероприятий Объем финансового обеспечения в 2015 году 1 Предоставление права в 2015 году единовременной выплаты за счет средств регионального материнского капитала в размере 10 тыс. рублей 54 47 370 тыс. руб. * - План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году 17 Приоритетные проекты государственной программы в 2015 году № п/п Приоритетный проект Финансовое обеспечение в 2015 году Конечные результаты по итогам 2015 года • • 1 Мероприятия по поддержке молодых и многодетных семей 2 Мероприятия по поддержке семей, воспитывающих детей, нуждающихся в особой заботе государства 3 Краевой семейный форум, поддержка социальных проектов и общественно значимых инициатив в сфере семейной политики 2 678 628,60 • • 2 396 120,40 • • 10 370,00 • Сохранение уровня рождаемости. Сохранение доли семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, на уровне 100 %. Улучшение жилищных условий не менее 773 молодых семей Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения, до 2,6 % Сохранение на уровне 94 % доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семейные формы. Увеличение количества семейных общественных объединений семей, уровня социальной ответственности и активности семей Повышение доступности и качества услуг для семей с детьми клубов и повышение социальной социальных 18 Приоритетные проекты государственной программы в 2015 году № п/п 4 Приоритетный проект Обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей Финансовое обеспечение в 2015 году Конечные результаты по итогам 2015 года • 803 608,40 • 5 6 Проведение межрегиональных форумов и слетов для детей Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера, выделенными в отдельную подпрограмм («Детство без насилия») 3 200,00 • • 53 375,29 • Обеспечение жильем не менее 723 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из числа имеющих право Реализация положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы об участии детей в принятии решений, затрагивающих их интересы Увеличение доли детей и подростков, охваченных участием в работе детских общественных объединений Снижение численности родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми, на 10 %. Снижение количества несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств, в том числе сексуального характера, на 20 %. 19 Перспективы реализации, возможные проблемы и риски государственной программы в 2015 году Перспективы реализации государственной программы: • Привлечение широкого круга социально ориентированных некоммерческих и общественных организаций к решению проблем в сфере семьи и детства, в том числе через предоставление целевых субсидий и деятельность ресурсных центров. • Включение в программу подпрограммы 9 «Профилактика жестокого обращения с детьми и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе сексуального характера» («Детство без насилия»), перечень мероприятий которой утвержден распоряжением Правительства Пермского края от 24 марта 2015 г. № 80-рп. Возможные проблемы и риски: • Нарастание рисков бедности среди семей с детьми • Рост численности семей и детей, находящихся в социально опасном положении • Сокращение охвата детей отдыхом и оздоровлением 20 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году по Коми-Пермяцкому округу Целевой показатель*, ед. измерения Среднее плановое значение по Пермскому краю Фактическое значение Государственная программа Доля детей из семей со среднедушевым 25,9 доходом ниже величины прожиточного 62 +139 1,4 2 +43 3 3 0 3,6 7,1 +97 87,5 76,0 -13 минимума, от общей численности детского населения, % Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего числа детей, % Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Удельный вес числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений в крае, % Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, % от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, % Отклонение, % 21 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году по Коми-Пермяцкому округу Целевой показатель*, ед. измерения Среднее плановое Значение по Пермскому краю Фактическое значение Государственная программа Общий коэффициент рождаемости, 14,7 промилле Соотношение количества третьих и последующих детей с количеством детей указанной категории, родившихся в предыдущем году, % 100,47 Отклонение, % 19,0 +29,3 118 +17 22 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году по Кизеловскому угольному бассейну Целевой показатель*, ед. измерения Среднее плановое значение по Пермскому краю Фактическо е значение Государственная программа Доля детей из семей со 25,9 среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, от общей численности детского населения, % Доля детей, находящихся в социально опасном положении, от общего числа детей, % Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Удельный вес числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений в крае, % Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, % от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет, % Отклонение, % 22,8 -11,8 1,4 2,5 +81,4 3 4,8 +61,3 3,6 5,3 +47,2 87,5 87,5 0 23 Выполнение целевых показателей государственной программы в 2014 году по Кизеловскому угольному бассейну Целевой показатель*, ед. измерения Плановое значение по Пермскому краю Фактическое значение Отклонение, % Государственная программа Общий коэффициент рождаемости, промилле Соотношение количества третьих и последующих детей с количеством детей указанной категории, родившихся в предыдущем году, % 14,7 13,4 -8,8 100,47 94,51 -5,9 24