Приложение №1 к закупочной документации. Договор на

Приложение №1 к закупочной документации.
Договор
на поставку продукции
г. Санкт-Петербург
«___» _________ 2015г.
Открытое Акционерное Общество «Армалит-1» г. Санкт-Петербург, в лице генерального директора
Кузнецова А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной
стороны и Открытое Акционерное Общество Судостроительный завод «Северная верфь», г. СанктПетербург, в лице ВрИО генерального директора Селезнёва А.Г., действующего на основании решения
Совета директоров (протокол №СД-54/2015 от 02.02.15г.) и Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в
дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленную
Продукцию на условиях настоящего Договора, предназначенную для заказа 788 проекта 18280. Продукция
поставляется в рамках Государственного контракта №3/1/1/0243/ГК-13-ДГОЗ от 19.06.2013 г.
1.2. Общий номенклатурный перечень Продукции, технические требования к ней, номера чертежей,
количество Продукции, определяются в Спецификации (приложение №1) к настоящему договору, цена на
поставляемую Продукцию определяется в Протоколе согласования цены (приложение №2). Спецификации и
Протокол после их подписания сторонами становятся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемая по настоящему Договору Продукция принадлежит ему на
праве собственности, не обременена залогом и свободна от прав третьих лиц.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Продукцию не позднее 120 (ста двадцати)
календарных дней с момента авансирования в размере 50% от общей стоимости Продукции по
Спецификации. Поставка продукции Покупателю осуществляется по мере её изготовления.
2.2. В случае нарушения Покупателем предусмотренных настоящим договором сроков перечисления
авансового платежа (за исключением сумм окончательного расчета) cроки поставки Продукции
автоматически переносятся на количество дней просрочки в перечислении указанного авансового платежа.
Поставщик обязан в письменном виде уведомить Покупателя о таком переносе в течение 10 рабочих дней с
момента получения задержанного авансового платежа.
Досрочная поставка продукции допускается при наличии письменного согласования Покупателя.
Досрочно поставленная продукция не оплаченная, но принятая Покупателем, оплачивается на основании
счета Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента принятия Продукции.
2.3. Поставка Продукции осуществляется путем ее выборки Покупателем со склада Поставщика,
расположенного по адресу: 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, дом 2.
2.4. По мере изготовления продукции и готовности ее к поставке, но не позднее сроков ее поставки,
определенных настоящим договором, Поставщик обязуется письменно уведомить Покупателя ценным
письмом с уведомлением о вручении готовности Продукции к выборке. Покупатель имеет право с момента
получения уведомления о готовности Продукции к выборке в любое согласованное с Поставщиком время
проверять ее фактическое наличие на складе Поставщика.
2.5. В течении 10 рабочих дней после получения уведомления, предусмотренного п.2.4. настоящего
договора, Покупатель обязан осуществить вывоз продукции со склада Поставщика.
2.6. Датой поставки Продукции Поставщиком считается дата, указанная в товарной накладной. В случае
если Удостоверения ВП МО РФ на Продукцию будут переданы Покупателю после отгрузки Продукции, то
датой поставки считается дата передачи Удостоверения ВП МО РФ.
2.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: упаковать и идентифицировать
ее в соответствии с требованиями настоящего договора.
Поставляемая продукция должна иметь оригиналы следующих сопроводительных документов:
товарно-транспортную накладную - 1 экз.;
товарную накладную – 1 экз.;
счёт-фактуру - 1 экз.;
1
2.8. Работы по погрузке Продукции на транспорт Покупателя осуществляются силами и за счет
Поставщика.
2.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя в момент
ее погрузки на транспорт Покупателя. Право собственности на продукцию переходит от Поставщика к
покупателю после приемки ее по количеству на складе Поставщика.
3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.1. Продукция должна быть отгружена в упаковке, предназначенной для перевозки данного вида
продукции, предохранять ее от повреждений и коррозии при транспортировке и хранении. Стоимость тары и
упаковки включается в стоимость продукции. Продукция должна быть упакована таким образом, чтобы
изъятие даже небольшой ее части не могло быть произведено без нарушения цельности упаковки.
3.2. Поставщик, одновременно с Продукцией отправляет эксплуатационную документацию,
сертификаты и паспорта.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям ГОСТ, ОСТ, техническим условиям.
Конкретные требования к качеству Продукции, включая наименования и реквизиты ГОСТ, ОСТ, технический
условий, определяются в Спецификации согласно условиям поставки 01-1874-62, условиям настоящего
договора. Каждая партия продукции должна удостоверяться паспортом, подписанным ОТК и 307 ВП МО РФ.
4.2. Поставщик устанавливает гарантийный срок на поставляемую Продукции – с момента получения
Продукции до момента передачи корабля, на котором установлена продукция, Государственному заказчику
корабля и дополнительно еще в течение 5 лет с момента передачи корабля, на котором установлена
Продукция, Государственному заказчику корабля.
4.3. Приемка Продукции по количеству и по качеству осуществляется Покупателем в соответствии с
настоящим договором, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. №П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. №П-7.
4.4. При обнаружении недостачи, некомплектности или несоответствия качеству, вызов представителя
Поставщика обязателен. В случае неявки его представителя в течение 5 рабочих дней с момента получения
Поставщиком письменного извещения акт о недостаче (об обнаружении некачественной Продукции)
составляется Покупателем в одностороннем порядке. Такой односторонний акт является основанием для
замены (допоставки) Продукции.
4.5. В случае выхода из строя установленной на заказе Продукции в течение гарантийного срока,
Поставщик обязуется отремонтировать или заменить её на новую. Расходы по ремонту или замене относятся
на счёт Поставщика, за исключением случаев, когда дефекты возникли по вине Покупателя в результате
неправильного хранения, монтажа или эксплуатации.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. За поставляемую продукцию Покупатель производит оплату Поставщику по ценам, согласованным
в спецификации и соответствующем протоколе согласования цен, являющимися неотъемлемыми частями
настоящего договора.
5.1.1 Исполнитель обязан обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением настоящего
Договора в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет
средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. №47.
5.2. Цена настоящего договора складывается из стоимости Продукции, поставленной в соответствии со
спецификацией.
5.3. При изменении цен на товары, работы, услуги (сырье, материалы, энергоносители и т.д.),
необходимые и используемые для изготовления и поставки Продукции в соответствии с настоящим
договором, цены на поставляемую по настоящему договору Продукцию подлежат пересмотру.
Вышеуказанные стороны признают существенным изменением обстоятельств, являющимся основанием для
изменения условий настоящего договора в соответствии со ст. 451 Гражданского Кодекса РФ. Изменение цен
2
оформляется дополнительным соглашением с приложением протокола цен, согласованного с представителем
ВП.
5.4. Устанавливается следующий порядок расчетов по настоящему договору:
5.4.1. Покупатель перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере 50% от стоимости Продукции
по Спецификации в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора на
основании выставленного Поставщиком счета.
5.4.2. Окончательный расчет за поставленную Продукцию производится отдельно по каждой партии
изготовленной Продукции в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Покупателем
письменного уведомления Поставщика о готовности соответствующей партии Продукции к отгрузке.
5.4.3 Окончательный расчет производится с приложением карточки фактических затрат по заказу
(Анализ счета 20).
5.5. Расчеты по настоящему договору производятся Покупателем безналичными денежными средствами
путем их перечисления на расчетный счет Поставщика. По соглашению сторон могут предусматриваться
иные формы оплаты, не противоречащие действующему законодательству РФ.
5.6. Покупатель вправе производить перечисление денежных средств исключительно на основании
выставленного Поставщиком счета на оплату. Счет на оплату помимо платежных реквизитов сторон должен
содержать следующую информацию:
5.6.1. Счет на предварительную оплату (за исключением счета на окончательный расчет) – номер, дату и
наименование договора, номер и дату спецификации, на основании которой производится поставка
Продукции, процент и сумму предварительной оплаты;
5.6.2. Счет на окончательный расчет – номер, дату и наименование договора, номер заказа, номер и дату
спецификации, на основании которой производится поставка Продукции, наименование каждой единицы
Продукции, за которую должен быть произведен окончательный расчет, с указанием по каждой позиции
суммы окончательного расчета.
5.7. Покупатель в платежном поручении на оплату обязан указывать назначение платежа, включающие
в себя номер, дату и наименование договора, номер заказа, номер и дату спецификации, на основании которой
производится поставка Продукции, а также номер и дату выставленного Поставщиком счета на оплату. В
случае отсутствия в платежном поручении указанных в настоящем пункте реквизитов назначения платежа,
Поставщик определяет назначение платежа самостоятельно в одностороннем порядке, которое после
получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Поставщика, является обязательным
для сторон настоящего договора.
5.8. В случае, если платеж, произведенный Покупателем, не может быть однозначно идентифицирован,
и Поставщик не определил его назначение в порядке, предусмотренном п. 5.7. настоящего договора,
соответствующий платеж засчитывается в исполнение обязательств, срок исполнения которых наступил
ранее. Если срок исполнения обязательств по нескольким обязательствам наступил одновременно,
соответствующий платеж засчитывается пропорционально в погашение всех обязательств. В целях
настоящего пункта обязательством считается обязанность по оплате каждой отдельной единицы Продукции.
5.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя в
обслуживающем его банке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и
Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки, согласованных Сторонами, Покупатель вправе потребовать от
Поставщика уплаты неустойки в размере 0,05% от стоимости непоставленной в срок продукции за каждый
день просрочки, но в целом не более 10% от стоимости продукции, установленной настоящим договором.
6.3. В случае нарушения согласованных сроков платежей (кроме авансовых) Поставщик вправе
потребовать от Покупателя уплаты неустойки за каждый день просрочки в размере 0,05% от суммы
просроченного платежа, но в целом не более 10% от суммы просроченного платежа.
6.4. Установленный максимальный предел договорной неустойки применяется только в случае
досудебного удовлетворения требования об уплате штрафных санкций.
6.5. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения соответствующего
обязательства, и по день фактического исполнения соответствующего обязательства.
3
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, аварии, военных операций, стихийных
бедствий, не подлежащих контролю сторон, срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени,
в течение которого действуют данные обстоятельства. Если данные обстоятельства будут продолжаться более
3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право, с письменного уведомления, отказаться от дальнейшего
исполнения обязательств по Договору. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства,
должна в семидневный срок письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении этих
обстоятельств и представить сертификат, удостоверяющий форс-мажорные обстоятельства, выданный
соответствующей торгово-промышленной палатой.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования
спросов. Срок ответа на претензию — 30 дней со дня ее получения заинтересованной Стороной.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему
Договору без письменного согласия другой стороны.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8.4. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящий договор путем подписания дополнительных
соглашений.
8.5. Стороны гарантируют, что лица, подписавшие настоящий договор, имеют на то необходимые и
достаточные права и полномочия. Какие-либо ссылки любой из сторон на отсутствие соответствующих прав и
полномочий, возникшие после заключения настоящего договора и входе его исполнения, не являются
основаниями для неисполнения обязательств по нему полностью или в какой-либо части.
Стороны гарантируют, что не имеют ограничений полномочий в учредительных документах на
заключение настоящего договора.
8.6. При переписке, взаиморасчетах, составлении бухгалтерских и иных отчетных документах стороны
используют дату и номер договора, указанные на первой его странице.
8.7. В процессе исполнения настоящего договора обмен документами между сторонами производится
путем передачи их оригиналов за исключением случаев, когда настоящим договором допускается передача
документов факсимильной связью (п. 8.8. договора). Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке
ценными письмами с уведомлением о вручении. Допускается передача документов курьерской службой.
8.8. Стороны признают силу оригиналов за следующими документами, передаваемыми с помощью
факсимильной связи: счета на оплату и гарантийные письма. Документ, переданный с помощью
факсимильной связи должен содержать отчет о доставке, включающий в себя дату и время передачи, номер
телефона, номера страниц документа, регистрационный номер.
8.9. Обмен документов посредством факсимильной связи осуществляется с использованием
абонентских номеров, указанных в реквизитах сторон. Документы, передаваемые с других абонентских
номеров, юридической силы не имеют.
8.10. В случае изменения реквизитов одной из сторон, последняя обязуется письменно уведомить об
этом другую сторону с предоставлением измененных реквизитов. Действия сторон, совершенные до момента
получения измененных реквизитов не могут рассматриваться как неисполнение или ненадлежащее
исполнение условий настоящего договора.
8.11. По требованию любой из сторон настоящего договора между сторонами может проводиться сверка
взаимных расчетов. В акт сверки расчетов в обязательном порядке включается следующая информация: об
осуществленных платежах, фактически отгруженной продукции, готовой Продукции, уведомления, о
готовности которой к выборке получены Покупателем.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного
исполнения обязательств.
4
Приложение:
– Спецификация — приложение №1,
– Протокол согласования договорной цены на продукцию — приложение №2.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ОАО «Армалит-1»
198097, г.Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д.2
ИНН 7805148130
КПП 783450001
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Доп. офис «Инвестрбанк»
Р/сч 40702810290350000667
К/сч 30101810900000000790
БИК 044030790 ОГРН 1027802712530
ОКПО 52200205 ОКАТО 40276565000
ОКВЭД 29.13, 74.20.14, 36.63.7
ОКОНХ 95130
Контакты:
Борисов С.Н. т/ф.: (812) 252-36-63
E-mail: borosovsn@armalit1.ru
Покупатель:
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»
198096, г.Санкт-Петербург, Корабельная ул., 6
ИНН 7805034277
КПП 997850001
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
Р/сч 40702810355020153590
К/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1027802713773 ОКПО 34337745
ОКВЭД 35.11.1
Контакты:
т/ф.: (812) 324 04-26
E-mail: info@nordsy.spb.ru
Генеральный директор
ОАО «Армалит-1»
ВрИО Генерального директора
ОАО СЗ «Северная верфь»
__________________А.В. Кузнецов
__________________ А.Г. Селезнёв
«___»____________2015г.
«___»____________2015г.
Согласовано:
Начальник 307 ВП МО РФ
Согласовано:
Начальник 179 ВП МО РФ
__________________ Г.Г. Гусев
__________________Ю.В. Павленко
5