для плательщиков НДС

ДОГОВОР № ________
поставки кирпича
город Симферополь
«__» _______ 2016 года
Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-ЮГ» ОГРН 1149102093337, именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Третьяк Станислава Сергеевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны и
___________________________________________________________________________________________,
ОГРН _____________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице ________________
___________________________________________, действующего на основании _________________, с другой
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ
1.1.
Поставщик обязуется поставить Покупателю на условиях настоящего договора кирпич строительный (далее
Продукция) в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счетах на предоплату, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель оплатить и принять поставляемую продукцию на
условиях настоящего договора. Указанные в выставленных счетах цены действительны в течение пяти рабочих
дней с момента их оформления.
1.2.
В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором,
Поставщик вправе изменить цены в одностороннем порядке либо произвести возврат полученных средств, как
ошибочно перечисленных.
1.3. Об изменении цен Поставщик уведомляет Покупателя не позднее, чем за три календарных дня до поставки по
новой цене. До истечения срока, указанного в уведомлении, Покупатель вправе отказаться от получения товара по
новым ценам.
Информация об изменении цены, направляемая Поставщиком Покупателю, а также отказ покупателя от
получения продукции по новым ценам, считаются произведенными надлежащим образом, в том числе, если они
направлены при помощи средств факсимильной связи. В случае неполучения отказа Покупателя в указанный срок,
цена товара считается согласованной и указывается в счете на оплату Поставщика. Принятие продукции после
введения новых цен является безусловным согласием Покупателя на новую цену.
1.4.
В счете на предоплату указывается: № настоящего договора, наименование, ассортимент, количество, цена
партии продукции, срок оплаты продукции, банковские реквизиты Поставщика и иные условия.
1.5.
Предмет договора считается согласованным после поступления предварительной оплаты на расчетный счет
Поставщика до начала передачи продукции.
1.6.
Право собственности и риск случайной гибели продукции переходят к Покупателю в момент исполнения
Поставщиком обязанности по передаче продукции.
1.7.
Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции является: при получении
продукции Покупателем (его представителем) на складе Поставщика - дата передачи продукции согласно товарной
накладной.
2. УСЛОВИЯ ВЫБОРКИ (САМОВЫВОЗА) ПРОДУКЦИИ
2.1.
Поставка продукции производится путем выборки (самовывозом) продукции автомобильным транспортом
Покупателя со склада Поставщика при наличии паспорта и оригинала доверенности представителя Покупателя.
Доверенность выдается на представителя организации, который будет фактически подписывать документы на
получение товарно-материальных ценностей. Срок действия доверенности должен совпадать с периодами
получения продукции и датами подписания документов. При неправильном оформлении доверенности или при
предоставлении копии доверенности отгрузка продукции не производится.
2.2.
Продукция поставляется на основании письменных заявок не позднее 30 дней с момента поступления на
расчетный счет Поставщика 100% предоплаты за каждую партию продукции. Покупатель обязуется осуществить
выборку продукции со склада Поставщика в течение указанного срока. В случае невыполнения такого условия,
Поставщик оставляет за собой право пересмотреть стоимость продукции в соответствии с ценами, действующими
на момент фактической выборки.
В целях сокращения сроков исполнения обязательств сторон по настоящему договору, допускается применение
факсимильных документов с последующей высылкой в течение 10 дней оригиналов.
2.3.
Отгрузка продукции на складе Поставщика производится его собственными силами и за его счет.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1.
Поставляемая по договору продукция должна соответствовать ГОСТ 530-2012 или техническим условиям.
3.2.
Поставщик удостоверяет качество продукции паспортом, который передаются Покупателю вместе с
продукцией.
3.3.
Приемка продукции по количеству и качеству производится покупателем в момент отгрузки на складе
Поставщика. Качество лицевой поверхности кирпича согласовывается сторонами на стадии заключения договора.
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Расчеты за продукцию производятся путем 100 % предварительной оплаты денежных средств на р/с
Поставщика на основании счета Поставщика на предоплату или путем внесения денежных средств в кассу
Поставщика в пределах, установленных законодательством РФ в отношении расчетов между юридическими
лицами. Другие условия и порядок оплаты согласовываются сторонами и оформляются в соответствии с
законодательством РФ. Оплата считается произведенной в момент поступления денежных средств на расчетный
счет Поставщика.
4.2. Поставщик засчитывает поступившую оплату по настоящему договору в порядке календарной очередности.
4.3. В платежном поручении Покупатель (плательщик) указывает номер счета на предоплату. В случае выставления
счета на дополнительные расходы, связанные с отгрузкой продукции, Покупатель в платежном поручении
указывает номер счета.
4.4.
В случае получения оплаты с неполной расшифровкой платежа, срок исполнения обязанности Поставщика
по передаче продукции увеличивается на время, затраченное Поставщиком на выяснение назначения платежа.
4.5. Если Покупатель указал назначение платежа с нарушением п. 4.3. настоящего договора (не указано назначение
платежа, разные назначения платежа, неполное назначение платежа), то платеж засчитывается только при наличии
письма Покупателя об изменении назначения платежа. До получения Поставщиком письма с изменением
назначения платежа Покупатель считается не выполнившим обязательства по оплате продукции.
4.6.В случае неполной оплаты, нарушения срока внесения оплаты Поставщик вправе по своему выбору:
- отгрузить продукцию на сумму поступившей предоплаты;
- приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до получения всей суммы предоплаты
(без дополнительных уведомлений, извещений, согласований).
4.7. В случае наличия просроченной задолженности Покупателя за продукцию по настоящему договору, Поставщик
имеет право погасить задолженность путем проведения одностороннего зачета по предоплате Покупателя,
перечисленной по другому договору поставки заключенному между сторонами с письменным уведомлением
Покупателя, и отгрузить продукцию по другому договору на оставшуюся сумму предоплаты.
4.8. Если стоимость переданной продукции превышает сумму предварительной оплаты, Покупатель обязан
произвести оплату продукции в течение 5 дней с даты передачи продукции. В этом случае продукция считается
поставленной Покупателю на условиях ст. 488 ГК РФ.
В случае неисполнения обязательства, установленного настоящим пунктом Поставщик вправе начислить
Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки платежа;
4.9. Сумма, излишне уплаченная Покупателем (сверх заказанного количества продукции), не считается
неосновательным обогащением Поставщика, засчитывается в счет оплаты следующей партии продукции, либо
возвращается на расчетный счет Покупателя в течение 10 дней после подписания акта сверки и письменного
заключения дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора. Излишне уплаченная сумма не дает
право Покупателю требовать поставки продукции в следующем календарном периоде по ценам, действующим на
момент поступления излишне уплаченных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.10. Настоящий договор предусматривает, что претензии Покупателя по несоответствию продукции по количеству
и качеству не могут служить основанием для отказа от оплаты продукции.
4.11. Общая сумма договора определяется суммой счетов на оплату, выставленных по нему.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.
Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное
действиями непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения, наводнения, пожары, террористические акты,
военные действия, гражданские волнения, массовые заболевания, аварии, забастовки, запретительные или
ограничительные акты органов любого уровня власти, ограничения или запрет перевозок или торговых операций и
т.п. Уведомление о наступлении в отношении одной из сторон обстоятельств непреодолимой силы должно быть
направлено в адрес второй стороны не позднее 10 дней, с момента наступления таких обстоятельств.
5.2.
Сторона, ссылающаяся на наличие обстоятельств непреодолимой силы, обязана доказать факт их
наступления и невозможность их преодоления усилиями данной стороны.
5.3.
При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения обязательств по договору продлевается на время
действия форс-мажорных обстоятельств. Если форс-мажор длится более 60 дней, стороны определяют свои
взаимоотношения дополнительными соглашениями.
5.4.
В случае неисполнения Поставщиком обязанностей по настоящему договору Поставщик несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Покупатель несет
ответственность за не оплату (несвоевременную оплату) поставленной в соответствии с условиями настоящего
договора продукции, а также за неисполнение иных обязанностей, возложенных на него настоящим договором и
законом.
5.5.
Все споры, связанные с нарушением обязательств по недопоставке, количеству, качеству, ассортименту,
причинением дополнительных убытков по настоящему договору разрешаются с соблюдением претензионного
порядка со сроком ответа на претензию - 20 дней с момента ее получения.
5.6.
Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности стороны решают по взаимному согласию, а при
не достижении согласия - в судебном порядке.
5.7.
В случае не предоставления, неверного предоставления Покупателем своих реквизитов, необходимых для
выставления счетов, товарно-транспортных накладных, вызвавших необходимость переоформления этих
документов, Покупатель оплачивает Поставщику 100 (Сто) рублей за каждый переоформленный документ.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Стороны обязуются уведомлять друг друга о своих почтовых и банковских реквизитах до заключения
договора. Об изменении данных реквизитов стороны письменно уведомляют друг друга в течение 5 дней с момента
их изменения.
6.2.
С момента заключения настоящего договора вся предшествующая переписка, протоколы о намерениях и
переговоры по настоящему Договору теряют силу.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на то представителями, подписи заверены печатями Сторон. Указанные изменения и
дополнения являются неотъемлемой частью настоящего договора. Односторонние письма об изменении и
дополнении условий договора не имеют юридической силы.
6.4.
В случае неоднократного нарушения одной из сторон своих обязательств по настоящему договору, другая
сторона имеет право досрочного расторжения настоящего договора в одностороннем порядке путем письменного
уведомления с указанием срока расторжения и причин расторжения.
6.5.
Передача прав и обязанностей по настоящему договору производится с письменного согласия
противоположной стороны.
6.6. Поставщик находится на общей системе налогообложения.
Покупатель находится на___________________________________________________________________.
6.7.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2016. Если
Сторона письменно не заявит другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до его окончания о
намерении прекратить действие Договора, он будет считаться продленным на следующий календарный год на тех
же условиях.
6.8.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу, хранится у Поставщика и Покупателя.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1.ПОСТАВЩИК:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-ЮГ»
Сокращенное наименование: ООО «КОМПЛЕКС-ЮГ»
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, улица Чехова, дом 51, каб. 3
ОГРН 1149102093337
ИНН 9102046106 КПП 910201001
БИК 043510607
р/с № 40702810440080000216
в РНКБ БАНК (ПАО), г. Симферополь
кор.счет № 30101810335100000607
7.2.ПОКУПАТЕЛЬ:
Полное наименование:______________________________________________________________________________
Сокращенное наименование:
______________________________________________________________________________
Адрес местонахождения (почтовый адрес):
______________________________________________________________________________
ИНН________________, КПП__________________, ОГРН ____________________,
Р/счет №________________________________ в ____________________ , БИК_______________, кор.счет №
__________________________________
8. Подписи и печати сторон:
Поставщик:
Покупатель:
ООО «КОМПЛЕКС-ЮГ»
________________________
______________________/ С.С. Третьяк/
М.П.
______________________/ _________________/
М.П.