Аналитическая записка к оперативному отчету за 2015 год по

Аналитическая записка к оперативному отчету за 2015 год по
проведению мониторинга стратегического плана
Министерства сельского хозяйства РК на 2014-2018 годы
Анализ хода реализации Стратегического плана за 2015 год показывает, что
в целом задачи, поставленные в нем выполнены.
Подтверждение тому, достижение, а в некоторых случаях перевыполнение,
большей части целевых индикаторов (87,1 %) и показателей прямых результатов
(74,5%), при этом, стоит отметить, что недостижение обусловливается
объективными причинами.
Информация о степени решения проблем и задач, на решение которых
направлен документ, влияния реализации документа на социальноэкономическое развитие стран.
В целом агропромышленный комплекс характеризуется стабильным ростом
производства, о чем свидетельствует рост объемов производства валовой
продукции сельского хозяйства, который за январь – декабрь 2015 года составил
2 748,7 млрд. тенге, что выше уровня соответствующего периода предыдущего
года на 4,4% (в том числе растениеводство 1479,4 млрд. тенге, животноводство
1261 млрд. тенге).
Рост объема производства продукции сельского хозяйства обусловлен
увеличением производства продукции растениеводства на 5,6% и
животноводства на 3,2%.
Объем производства продуктов питания за данный период увеличился на
0,1% и составил 1074,8 млрд. тенге.
Инвестиции в основной капитал пищевой промышленности увеличились на
28,1% и составили 55,9 млрд. тенге.
Информация о влиянии невыполненных мероприятий на социальноэкономическую, общественно-политическую ситуацию в регионе, стране.
Из-за затяжной весны, позднего поспевания почвы и повсеместного
выпадения обильных осадков в мае, превышающих средние многолетние нормы
в 3 раза, в областях северного, центрального и западного регионов отодвинулись
сроки завершения весеннего сева.
По причине указанных факторов вместо запланированных 21,5 млн. га
посевные площади по республике составили 21,2 млн. га
Кроме того доля переработки томатов при плане 13% составила 10%.
Причиной недостижения показателя по доле переработке томатов связано с
неполной загруженностью перерабатывающих предприятий из-за отсутствия
рынка сбыта отечественной продукции, наличия на внутреннем рынке
импортной плодоовощной продукции по цене ниже, чем отечественное
производство.
Таким образом Министерством сельского хозяйства РК (далее - МСХ)
из 31 целевых индикаторов не достигнуты –4, по 5 – данные не
опубликованы.
1
Что касается достижения показателей прямых результатов, то из 51
показателя не достигнуты - 13.
1. Доля посевных площадей, охваченных страхованием (план – 75%, факт –
54%).
Причины невыполнения:
Согласно Закона Республики Казахстан по вопросам разграничения
полномочий между уровнями государственного управления функции по
контролю за соблюдением законодательства об обязательном страховании в
растениеводстве, в том числе выполнением производителями продукции
растениеводства обязанности по заключению договора обязательного
страхования переданы местным исполнительным органом области, города
республиканского значения и столицы (в соответствии с пунктом 1 статьи 5
Закона Республики Казахстан от 10 марта 2004 года «Об обязательном
страховании в растениеводстве» (далее – Закон)).
Несмотря на неоднократные обращения со стороны Минсельхоза в адрес
местных исполнительных органов о необходимости организации обязательного
страхования посевов хозяйствующими субъектами, доля посевных площадей,
охваченных страхованием, составила всего 54%, вместо 75 % запланированных.
2. Количество голов КРС молочного направления, охваченное
субсидированием на удешевление затрат по заготовке и приобретению грубых,
сочных, концентрированных кормов и добавок (план 22,6 тыс. голов, факт 20,1
тыс. голов).
3. Объем производимого мяса птицы, охваченный субсидированием на
удешевление стоимости кормов (план 37,8 тыс. тонн, факт 36,5 тыс. тонн)
4. Объем производимой свинины, охваченный субсидированием на
удешевление стоимости кормов (план 11,0 тыс. тонн, факт 8,6 тыс. тонн).
5. Объем производимого мяса птицы, охваченный субсидированием на
удешевление стоимости производства (план 20,9 тыс. тонн, факт 19,6 тыс.
тонн).
Причины невыполнения:
Данные показатели были недостигнуты в связи с перераспределением
бюджетных средств на более приоритетные направления. Данная норма
предусмотрена в п.28 Правил от 19.11.2014 г. № 3-1/600.
6. Доля исполненных предписаний, выданных за нарушение требований
законодательства в сфере лесного хозяйства и животного мира (план 95%,
факт – 91,6%).
Причины невыполнения:
35 предписаний не исполнено, в том числе:
1) 21 - по причине отсутствия финансирования;
2) 2 - установленный срок устранения нарушения заканчивается 2016 году;
3) 8 - предписаний выданы в период с 22 по 29 декабря 2015 года. Сроки
исполнения до 1 марта 2016 года;
4) по 3 не исполненным предписаниям на руководителей государственных
учреждений составлены протокола об административном правонарушении по
2
части 3 статьи 462 КРКобАП, которые были рассмотрены судами, наложено 2
административных штрафа на общую сумму 59 460 тенге и одно
предупреждение. Сумма штрафа взыскана.
7. Доля исполненных предписаний, выданных за нарушение требований
законодательства в сфере водных ресурсов (план 85%, факт 81,7%).
Причины невыполнения:
40 предписаний не исполнено, в том числе:
1) по объективным причинам – 31 (срок исполнения не истек),
2) по необъективным причинам – 9 (отсутствие финансовых средств на
исполнение предписаний.
8. Количество государственных услуг, переведенных в электронный
формат (план – 2 шт., 1 шт.).
Причины невыполнения: В соответствие с пунктом 2 протокола заседания
Правительства Республики Казахстан (№ 42 от 6 октября 2015 года) планируется
изменение системы субсидирования, в связи с чем автоматизация
субсидирования
повышения
урожайности
и
качества
продукции
растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других товарноматериальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и
уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур и
стоимости затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в
защищенном грунте стало нецелесообразной.
9. Количество реконструированных и капитально отремонтированных
водохозяйственных
сооружений,
находящихся
в
республиканской
собственности (план 12 ед., факт 10 ед.).
Причины невыполнения:
Не завершена реконструкция 2-х объектов:
1) Кирово-Чижинский канал (ЗКО) – в связи с со срывом поставки бутового
камня, а также отсутствия вагонов у АО «Қазақстан темір жолы», что привело к
задержке 53 вагонов с необходимыми стройматериалами.
2) Водозаборные сооружения гидроузлов Караспанский, Шаульдерский,
Бугуньское вдхр (ЮКО) – в связи с несвоевременной доставкой подрядчиком
ТОО «Санур Строй-А» оборудования с РФ.
10. Количество реконструированных систем водоснабжения, находящихся
в республиканской собственности (групповые водопроводы) (план 10 ед. факт 9
ед.)
Причины невыполнения:
Объект «Групповой водовод «Жайрем - Каражал» (Тузкольский
водозабор)» не сдан в эксплуатацию.
11. Площадь воспроизводства лесов и лесоразведения (на территории ГЛФ,
находящегося в ведении уполномоченного органа в области лесного хозяйства)
(план 10,7 тыс.га, факт 9,7 тыс.га).
Причины невыполнения:
3
Недостижение связано с неполным выполнением объемов по
воспроизводству лесов в ГНПП «Кокшетау», ГЛПР «Ертіс орманы» и «Көлсай
на колдері»
12. Средний объем 1 случая незаконной рубки леса (на территории ГЛФ,
находящегося в ведении уполномоченного органа в области лесного хозяйства
(план 16,0 м3, факт 127 м3).
Причины невыполнения:
Недостижение связано с выявлением значительного объема в ГЛПР «Ертіс
орманы» - 16 562,2 м3. Объем не законной рубки выявлен в результате ревизий
лесных обходов и являются порубками прошлых лет.
В целях пресечения незаконных порубок в ленточных борах при Иртышья
Комитетом лесного хозяйства и животного мира МСХ РК принят приказ от
11.12.15 г. № 319 о запрете всех видов рубок в ГЛПР «Ертіс орманы» до 2018
года.
13. Рост численности сайгаков к предыдущему году (план 10%, факт -43%).
Причины невыполнения:
В апреле и мае 2015 года были проведены учетные работы в
бетпакдалинской, уральской и устюртской популяциях в результате общая
численность составила 295 470 особей. Прирост по отношению к 2014 году
составил 15,1 %. Однако в период с 11 мая по 5 июня 2015 года произошёл
массовый падеж сайгаков самой крупной бетпакдалинской популяции. В
основных местах массового падежа было утилизировано 150 040 павших
сайгаков. По результатам мониторинга численности бетпакдалинской
популяции сайги отмечается, что по после падежа численность бетпакдалинской
популяции составляет 31 300 особей. Численность бетпакдалинской популяции
будет уточнено в ходе проведения весеннего учета 2016 года.
Информация об уровне удовлетворенности благополучателей, в том
числе уровне фактического представленных государственных услуг от
запланированного.
В соответствии с действующим Реестром государственных услуг за МСХ
закреплено 48 государственные услуги, из которых 34 автоматизированы.
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях, включая
мероприятия по результатам государственного финансового контроля.
Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского
бюджета (далее – Счетный комитет):
- в третьем квартале 2015 года проведен тематический контроль
эффективности управления активами государства в научно-инновационной
сфере, использования средств республиканского бюджета, выделенных на
4
5