Ведомственная целевая программа «Предупреждение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики» на 2016 - 2018 годы (утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2016 года № 12 ) Нальчик 2016 год 2 УТВЕРЖДЕНА Приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2016г. № 12 Ведомственная целевая программа «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики» на 2016 - 2018 годы ПАСПОРТ Ведомственной целевой программы «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики» на 2016 - 2018 годы Наименование главного распорядителя бюджетных средств Наименование программы Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, наименование и номер нормативного акта и дата утверждения Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - министр сельского хозяйства С.А.Говоров Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2016 года № 12 Основание для разработки ведомственной целевой программы План мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Российской Федерации от 22 февраля 2011 года. Пункт 5 раздела 2 Протокола заседания межведомственной комиссии по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Российской Федерации от 08.07.2011 № 17. Пункт 7 раздела 3 Протокола заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам «Предупреждение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики» на 2016 - 2018 годы (далее – Программа) 3 агропромышленного комплекса от 22.09.2011 № 7. Постановление Правительства КабардиноБалкарской Республики от 25 марта 2009 года № 60ПП «О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования». «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 17 июля 2014 года № 154-ПП Цель и задачи Обеспечение эффективной защиты территории республики от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (далее - АЧС); стимулирование строительства убойных цехов и приобретение модульных боен; осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных (в том числе вируса АЧС); стимулирование инвестиционной деятельности инновационного развития индустриального свиноводства на территории КБР; стимулирование производства альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных в КФХ, ЛПХ и ИП Целевые индикаторы и показатели уменьшение поголовья свиней в ЛПХ на 50% к 2018 году Характеристика программных мероприятий субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим приобретение сельскохозяйственных животных (КРС, овец и коз, кроликов и индейки) личным подсобным хозяйствам в целях перевода на альтернативные виды животноводства; субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, КФХ на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приобретение технологическое оборудования и модульных боен 4 Сроки реализации 2016-2018 годы Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования на 2016-2018 годы – 1 282,1 млн рублей, в том числе за счет средств: республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 13,5 млн рублей; в том числе по годам: 2016 год – 4,0 млн рублей; 2017 год – 4,5 млн рублей; 2018 год – 5,0 млн рублей; за счет внебюджетных средств 1 268,6 млн. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 375,9 млн рублей; 2017 год – 422,9 млн рублей; 2018 год – 469,8 млн рублей; Средства федерального бюджета в рамках программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности Недопущение возникновения новых очагов АЧС на территории республики; сокращение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах с 3,7 тыс. голов в 2015 году до 2,2 тыс. голов в 2018 году, перевод личных подсобных хозяйств на альтернативные свиноводству направления животноводства в 2016 году - 50, 2017 году - 60, 2018 году - 75 хозяйств; повышение уровня жизни сельского населения, расширение масштабов его занятости; увеличение выручки от реализации продукции альтернативных видов животноводства, а также продукции, полученной в результате деятельности убойных цехов и модульных боен; объем продукции свиноводства в живом весе с 9,1 тыс. тонн увеличиться до 9,6 тыс. тонн с 2016 по 2018 года; численность населения, занятого в рамках реализации программы составляет 307 человек. Программа отвечает целям государственной социально-экономической политики КабардиноБалкарской Республики в сфере продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства как 5 экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказанию услуг в целях обеспечения условий для расширенного производства сельскохозяйственной продукции, а также устойчивого развития сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики 1. Анализ ситуации, характеристика проблемы Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций, поражает домашних свиней, диких кабанов и независимо от способа распространения вызывает высокую летальность животных всех возрастов. Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде. Дикие кабаны являются скрытыми носителями вируса и при определенных условиях могут заражать домашних свиней. Факторы передачи вируса АЧС разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны. Проблема АЧС усугубляется тем, что в настоящее время не разработаны способы и средства ее специфической профилактики и лечения. Впервые в Российской Федерации АЧС зарегистрирована в ноябре 2007 года (2 неблагополучных пункта среди диких кабанов). В 2008 году АЧС уже регистрировалась в 40 населенных пунктах и 5 природных территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В 2009 году выявлено 56 очагов АЧС на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. За период 2010-2012 годов заболевание регистрировалось в 25 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. В 2013 году очаги АЧС зарегистрированы в 12 регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов. При этом экономический ущерб составил более 30 млрд. рублей. Причинами возникновения АЧС явились: отсутствие зоосанитарной защищенности подворий от возбудителя инфекции; несоблюдение режима безвыгульного содержания свиней и их контакт с синантропными грызунами, птицей, бродячими животными и насекомыми (клещами), являющимися основными переносчиками вируса АЧС; скармливание свинопоголовью пищевых отходов, не подвергшихся термической обработке; несанкционированное комплектование подворий свиньями (без согласования с государственной ветеринарной службой). 6 Как показывает практика, появление АЧС в регионе - это катастрофа для всей свиноводческой отрасли в силу следующих причин: высокая смертность животных в очагах инфекции; прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге инфекции; запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы региона; огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции; потери экономических связей. В этих условиях необходим комплексный системный подход при разработке правовых, экономических и организационных мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения АЧС на территории республики. Существующая угроза заноса в республику из других регионов АЧС требует принятия исполнителями программы мер по: осуществлению ветеринарного контроля и надзора на специально оборудованных постах за поступающими в республику животноводческими грузами; карантинированию всех завозимых в республику животных, их профилактической вакцинации и диагностическому обследованию; обязательному ветеринарному освидетельствованию завозимых в республику кормов, кормовых добавок, продукции животного происхождения; осуществлению постоянного и эффективного эпизоотологического мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС; Реализация мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие структур и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на территорию республики, повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать лабораторную практику в вопросах диагностики заболевания. В основе программы заложена целостная модель формирования системы предупреждения заноса и распространения АЧС на территории республики. Применение программно-целевого метода позволит: определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации исходя из социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности софинансирования из бюджета республики и внебюджетных источников; увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям программы; обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (специально-ветеринарный, контрольно-надзорный и организационнохозяйственный), в общий процесс достижения конечной цели программы; 7 создать условия для оперативного и результативного управления рисками. Комплексный характер поставленной задачи, требующий решения на региональном уровне, обуславливает необходимость применения программно-целевого метода. Данная программа направлена на координацию действий различных государственных структур и ведомств регионального и федерального уровней, а также свиноводческих хозяйств. 2. Цель и задачи программы Цель программы - обеспечение эффективной защиты территории республики от заноса и распространения вируса АЧС. Задачи: 1. Обеспечение эффективной защиты территории республики от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (далее - АЧС); 2. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных (в том числе вируса АЧС); 3. Стимулирование инвестиционной деятельности инновационного развития индустриального свиноводства на территории КБР; 4. Стимулирование строительства убойных цехов и приобретение модульных боен; 5. Стимулирование производства альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных в КФХ, ЛПХ и ИП. Реализация программы, предусматривающей разведение альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных в КФХ, ИП и ЛПХ, будет стимулировать строительство убойных цехов и приобретение модульных боен и содействовать повышению устойчивости развития сельских территорий в части расширения масштабов занятости сельского населения, улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни, создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Срок реализации программы - 2016-2018 годы. 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты Показателями (индикаторами) реализации программы являются: уменьшение поголовья свиней в ЛПХ; выручка от реализации продукции альтернативных видов животноводства и деятельности убойных цехов и модульных боен. Реализация намеченных мероприятий позволит: стимулировать разведение видов сельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству, в КФХ, ИП и ЛПХ посредством 8 представления субсидий хозяйствам, осуществляющим приобретение сельскохозяйственных животных (КРС, овец и коз, кроликов и индейки); снизить поголовье свиней в ЛПХ с 3,7 тыс. голов в 2015 году до 2,2 тыс. голов в 2018 году; увеличить выручку от реализации продукции альтернативных видов животноводства, а также продукции, полученной в результате деятельности убойных цехов и мобильных боен. обеспечить отсутствие заболеваний свиней с признаками АЧС. Перечень показателей (индикаторов) реализации программы по годам приведен в приложении № 1 к Программе. 4. Перечень и описание программных мероприятий и результатов программы Исходя из анализа сложившейся на территории республики эпизоотической ситуации по АЧС, а также поставленных целей и задач, программой будут реализовываться следующие мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации АЧС: проведение специальных ветеринарных профилактических (противоэпизоотических) мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию АЧС; субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим приобретение сельскохозяйственных животных (КРС, овец и коз, кроликов и индейки) КФХ, ИП и ЛПХ в целях перевода на альтернативные виды животноводства; субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, КФХ на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приобретение технологическое оборудования и модульных боен; 5. Социальные и экономические результаты реализации программы Социальные результаты реализации программы: - сохранение 150 рабочих мест в хозяйстве по производству свинины на промышленной основе; - увеличение производства продукции альтернативного свиноводству животноводства в интересах владельцев ЛПХ, глав КФХ и ИП; Экономические результаты реализации программы: - предупреждение возможного экономического ущерба, связанного с возникновением АЧС, в размере 360,0 тыс. рублей, в расчете на одно промышленное свиноводческое хозяйство с поголовьем 37,5 тыс. голов; - предупреждение возможного экономического ущерба, связанного с возникновением АЧС, в размере 33,6 тыс. рублей, в расчете на 450 ЛПХ с поголовьем 3,5 тыс. голов; 9 - предупреждение экологических последствий, связанных с уничтожением поголовья свиней в случае возникновения очагов АЧС на территории Кабардино-Балкарской Республики. 6. Финансовое обеспечение, методика и оценка эффективности программы Финансирование программных мероприятий будет осуществляться из средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию программы, а также за счет внебюджетных источников – собственных средств хозяйств, направляемых на перепрофилирование на альтернативные свиноводству виды животноводства. Методика оценки эффективности программы Оценка эффективности программы определяется качественным и количественным методами. Качественный метод: - оценка эпизоотического состояния по АЧС хозяйства по производству свинины на промышленной основе. Количественный метод: Определение размера предотвращенного ущерба, который мог возникнуть в хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики по производству свинины на промышленной основе, в связи с заносом вируса африканской чумы свиней. Для оценки эффективности программы используются следующие исходные показатели: 1. Расчетная численность поголовья в хозяйстве КабардиноБалкарской Республики по производству свинины на промышленной основе – Хсс, определяется по формуле: Хсс = Чс/Кх, где: - Чс - общая численность поголовья свиней, имеющихся в хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики по производству свинины на промышленной основе, по состоянию на 01.01.2016 года – 37 500 голов; - Кх – количество хозяйств по производству свинины на промышленной основе, имеющихся в Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2016 года – 1. Хсс = 37 500/1 = 37 500 голов 2. Ущерб, причиненный республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики в результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в расчете на одну голову свиней имеющихся в СХПК «Ленинцы» Майского района на момент выявления в хозяйстве АЧС – Урс определяется по формуле: Урс = Уо/Чсх, где: 10 - Уо – общий ущерб, причиненный республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в – 12 864 475 рублей Уо =3 216 075 + 7 848 400 + 1 800 000, где: 3 216 075 рублей – затраты на сжигание трупов свиней и продукции свиноводства; 7 848 400 рублей – затраты на проведение дезинфекционных мероприятий; 1 800 000 рублей – затраты на обеспечение работы круглосуточных ветеринарно-полицейских постов. - Чсх – численность свиней, имеющихся в СХПК «Ленинцы» на момент выявления африканской чумы свиней – 2 350 голов. Урс = 12 864 475/2 350 = 5 474 рубля 3. Общий ущерб, причиненный экономике республики в результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в расчете на одну голову свиней имеющихся в СХПК «Ленинцы» на момент выявления в хозяйстве африканской чумы свиней – Уэрс определяется по формуле: Уэрс = Уэ/Чсх, где: - Уэ –общий ущерб, причиненный экономике республики в результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в СХПК «Ленинцы»- 22 425 575 рублей. Уэ = 9 561 100 + 12 864 475, где: - 9 561 100 руб. – стоимость 2 350 вынужденно убитых свиней; - 12 864 475 руб. – ущерб, причиненный республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в СХПК «Ленинцы». - Чсх - численность свиней, имеющихся в СХПК «Ленинцы» на момент выявления африканской чумы свиней – 2 350 голов. Уэрс = 22 425 575/2 350 = 9 543 рубля 4. Бюджетная эффективность программы (Бэ) соответствует размеру предотвращенного ущерба, который мог быть причинен бюджету республики в результате заноса АЧС в хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по производству свинины на промышленной основе. Бюджетная эффективность определяется по формуле: Бэ= Хсс х Урс, где: - Хсс – расчетная численность поголовья в хозяйстве КабардиноБалкарской Республики по производству свинины на промышленной основе – 37 500 головы; - Урс -. ущерб, причиненный республиканскому бюджету КабардиноБалкарской Республики в результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в расчете на одну голову свиней имеющихся в СХПК «Ленинцы» на момент выявления в хозяйстве африканской чумы свиней – 5 474 рубля.Бэ = (37 500 х 5 474) = 205 275 000 (двести пять миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей. 11 5. Экономическая эффективность целевой программы (Ээ) оценивается следующими показателями: 5.1. размер предотвращенного ущерба, который мог быть причинен экономике Кабардино-Балкарской Республики в результате заноса АЧС в хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по производству свинины на промышленной основе. Экономическая эффективность определяется по формуле: Ээ = Хсс х Уэрс, где: - Хсс – расчетная численность поголовья в хозяйстве КабардиноБалкарской Республики по производству свинины на промышленной основе – 37 500 головы; - Уэрс - общий ущерб, причиненный экономике республики в результате выполнения мероприятий по локализации и ликвидации очага АЧС в расчете на одну голову свиней имеющихся в СХПК «Ленинцы» на момент выявления в хозяйстве африканской чумы свиней – 9 543 рубля; Ээ = (37500 х 9543) = 357 862 500 (триста пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей; 5.2. прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики за период реализации программы (к уровню предыдущего года, чел.): 2017 год - 40 чел., 2018 год - 35 чел. Приложение ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики» на 2016 - 2018 годы N п/п Содержание мероприятия Ответственный исполнитель Сроки исполнения Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. 2016 год 1 Проведение специальных ветеринарных профилактических (противоэпизоотических) мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию АЧС, всего в том числе: республиканский бюджет внебюджетные источники Министерство сельского хозяйства КБР 2016-2018 2017 год 2018 год 27838,3 28950,5 30062,5 500,0 600,0 700,0 27338,3 28350,5 29362,5 Планируемые показатели результатов деятельности Наименование ЕдиПромежуточное показателя ница значение изме- (непосредственный ререзультат ния мероприятия) 2016 2017 2018 недопущение возникновения новых очагов АЧС на территории республики единиц 0 0 0 целевое значение (конечный результат) недопущение возникновения новых очагов АЧС на территории республики 13 N п/п Содержание мероприятия Ответственный исполнитель Сроки исполнения Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. Наименование ЕдиПромежуточное показателя ница значение изме- (непосредственный ререзультат ния мероприятия) 2016 2017 2018 Стимулирование содержания и разведения альтерна2016-2018 110852,7 121635,5 133831,3 тивных свино- гол. 600 500 400 водству видов сельскохозяйст венных животных в личных подсобных хозяйствах граждан (далее - ЛПХ), выкуп поголовья 1500,0 1600,0 1700,0 свиней в ЛПХ; 2016 год 2 субсидирование части затрат КФХ, ИП и ЛПХ, осуществляющим приобретение сельскохозяйственных животных (КРС, овец и коз, кроликов и индейки) личным подсобным хозяйствам в целях перевода на альтернативные виды животноводства, всего в том числе: республиканский бюджет внебюджетные источники -/- Планируемые показатели результатов деятельности 2017 год 2018 год 109352,7 120035,5 132131,3 целевое значение (конечный результат) снизить поголовье свиней в ЛПХ с 3,7 тыс. голов в 2015 году до 2,2 тыс. голов в 2018 году 14 N п/п Содержание мероприятия Ответственный исполнитель Сроки исполнения Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. 2016 год 3 субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, КФХ на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приобретение технологического оборудования и модульных боен, всего в том числе: республиканский бюджет внебюджетные источники Всего по мероприятиям в том числе: республиканский бюджет 2017 год 2018 год Планируемые показатели результатов деятельности Наименование ЕдиПромежуточное показателя ница значение изме- (непосредственный ререзультат ния мероприятия) 2016 2017 2018 выручка от реализации продукции альтернатив2016-2018 242209,0 276814,0 310906,2 ных видов животноводства и деятельности убойных цехов и модульных боен. 2000,0 2300,0 2600,0 239209,0 274514,0 308306,2 379900,0 427400,0 474800,0 4000,0 4500,0 5000,0 внебюджетные источники 375900,0 422900,0 469800,0 Итого по программе: 1 282 100,0 (один миллиард двести восемьдесят два миллиона сто тысяч) тыс. рублей, в том числе: республиканский бюджет - 13 500,0 тыс. рублей внебюджетные средства – 1 268 600,0 тыс. рублей целевое значение (конечный результат)