СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СТП 90-012-11 редакция 6 Материально-техническое снабжение Экземпляр №___ ОАО «Соломбальский ЛДК» Без подписи и штампа документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 03.05.2016 17:32:20 СТП 90-012-11 редакция 6 УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «Соломбальский ЛДК» _____________ А.И. Трифонов «___»__________ 20 г. СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СТП 90-012-11 редакция 6 Материально-техническое снабжение Всего листов _7_ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ Основание для разработки: актуализация документации Системы менеджмента ОАО «Соломбальский ЛДК» Разработан: отдел производственного снабжения Введен в действие: Приказом от «___» __________ 20 Соответствует требованиям: международного стандарта ISO 9001:2008 и «Руководства по Системе Менеджмента» РМ 90-001 (последняя редакция) взамен СТП 90-012-10 редакция 5. Введен: г. № _____ Ведение стандарта осуществляет: отдел стандартизации международных систем менеджмента Порядок внесения изменений определен: СТП 90-002 (последняя редакция) Держатель контрольного экземпляра: отдел стандартизации международных систем менеджмента 2 СТП 90-012-11 редакция 6 СОДЕРЖАНИЕ 1 Назначение и область применения 4 2 Нормативные ссылки 4 3 Основные функции подразделений в материально-техническом снабжении 4 4 Порядок работы отдела производственного снабжения 5 5 Порядок работы отделов главного механика, главного энергетика в области 7 производственного снабжения 6 Анализ результатов работы по материально-техническому снабжению 7 3 СТП 90-012-11 редакция 6 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт устанавливает порядок работ по материально-техническому снабжению предприятия и распространяется на деятельность отдела производственного снабжения, отдела главного механика, отдела главного энергетика, плановоэкономического отдела, производственно-технологического отдела, производственных и вспомогательных цехов (подразделений) предприятия. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ Настоящий документов: стандарт разработан на основании следующих нормативных ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ISO 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ 3.1 Отдел производственного снабжения 3.1.1 Выполняет работы по планированию, закупке, распределению между подразделениями предприятия материальных ценностей. Анализирует работу поставщиков, соответствие закупаемых материальных ресурсов требованиям технологических процессов, стандартам и иным нормативным документам. 3.1.2 Осуществляет контроль за правильным использованием материалов в производстве, за соблюдением действующих норм расхода. 3.1.3 Выявляет, реализует неликвидные и сверхнормативные материалы на складах, следит за соблюдением нормативных и сокращением сверхнормативных запасов основных и вспомогательных материалов. 3.1.4 Принимает участие в инвентаризационной комиссии по проверке наличия на складах материальных ценностей в конце каждого года. 3.2 Цеха предприятия 3.2.1 Подают в отделы производственного снабжения, главного механика, главного энергетика заявки на материальные ценности, акты о браке. 3.2.2 Подают данные о расходе и остатках материалов в главную бухгалтерию. 3.3 Главная бухгалтерия 3.3.1 Получает от отделов производственного снабжения, главного механика, главного энергетика счета, данные о движении материальных ценностей. 3.4 Службы главного инженера 3.4.1 Извещают отдел производственного снабжения о замене материалов; представляют расчеты потребности и заявки на материалы, необходимые для опытных образцов изделий, систем, узлов и деталей, с приложением соответствующих обоснований. 3.4.2 Составляют годовые расчеты потребности и заявки на материалы для ремонтно-эксплуатационных нужд в соответствии с нормами расходов материалов и утвержденными планами работ. 3.4.3 Получают от отдела производственного снабжения сведения о наличии материалов на складах, технические характеристики на специальные материалы. 3.4.4 Отделы главного механика, главного энергетика занимаются закупкой профильной продукции и товаров в соответствии с заявками подразделений комбината и планами работ. 4 СТП 90-012-11 редакция 6 3.5 Отдел охраны труда 3.5.1 Рассчитывает потребность и подает заявки на приобретение спецодежды, спецобуви и защитных приспособлений. 3.6 Юридический департамент ООО "УК "Соломбалалес" 3.6.1 Получает от отделов производственного снабжения, главного механика, главного энергетика, проекты договоров и дополнительных соглашений к ним для проверки и визирования; необходимые расчеты и обоснования для предъявления претензий к поставщикам, а также для ведения арбитражных и судебных дел, связанных с нарушением договоров и условий поставки. 4 ПОРЯДОК РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ 4.1 Планирование материально-технического снабжения 4.1.1 Отдел производственного снабжения обрабатывает заявки подразделений комбината, анализирует данные и составляет затраты по материально-техническому снабжению, которые включаются в бюджет служб главного инженера, согласовываются и утверждаются директором (как часть финансового плана предприятия). В состав данных для планирования материально-технического снабжения в применимой форме входят: - производственные планы (от планово-экономического отдела, производственнотехнологического отдела); - заявки на материалы по электрооборудованию, техоснастке, инструменту, на ремонтно-эксплуатационные нужды, для ремонта зданий и сооружений (от служб главного инженера – отделов главного механика и главного энергетика, а также от цехов); - заявки на нефтепродукты, автошины (от цехов предприятия, в том числе АТЦ). 4.1.2 Исполнитель готовит и оформляет заявку на материал, согласует ее содержание с руководителем соответствующего подразделения и передает в ОПС. 4.2 Закупки 4.2.1 Выбор поставщиков 4.2.1.1 В соответствии с заявкой на материал производится согласование с руководителем отдела производственного снабжения запроса и отправка его. В запросе указывается просьба к поставщику на поставку, идентификатор материала, требуемое количество, сроки и условия поставки. 4.2.1.2 Закупки осуществляются на основе номенклатуры материалов, которая ведется в электронном виде и актуализируется по мере добавлении новой группы материалов (или отдельной позиции) исходя из потребностей производства. 4.2.1.3 Выбор, оценка и переоценка наиболее подходящих поставщиков выполняются отделом производственного снабжения на основе следующих критериев: - качественных показателей предлагаемой продукции (характеризуется: наличием сертификатов, отзывов главных специалистов, использующих данный вид продукции и т. д.); - стоимости товара; - условий поставки и оплаты. 4.2.1.4 На основе данных критериев каждому поставщику проставляется балл (0, 1 или 2) и рассчитывается рейтинг путем суммы баллов по критериям. Поставщик, имеющий больший рейтинг является наиболее предпочтительным для сотрудничества по сравнению с другими. Записи по результатам оценки (переоценки) поставщиков ведутся в электронном виде и содержат наименование предприятия - поставщика, группу материалов (услуг), бальную оценка по критериям и рейтинг. Ответственным за ведение записей по результатам оценки поставщиков является начальник ОПС. Переоценка поставщиков осуществляется с периодичностью 1 раз в год (в начале года). Переоценка поставщиков также должна осуществляться в случае добавления нового поставщика или исключения действующего. 5 СТП 90-012-11 редакция 6 4.2.2 Обработка заказов 4.2.2.1 Отдел производственного снабжения подготавливает и оформляет заказ на поставку материалов. 4.2.3 Оплата заказов. 4.2.3.1 В соответствии с заказом поставщик присылает счет (коммер. предложение). 4.2.3.2 В соответствии со счетом и условиями договора выполняются обязательства по оплате заказа и отправляется уведомление поставщику об оплате (при необходимости). 4.2.3.3 Поставщик уведомляет подразделения комбината о сроках готовности к отгрузке, к поставке материала. 4.2.4 Контроль выполнения условий договора 4.2.4.1 Инженер отдела производственного снабжения контролирует сроки отгрузки и поставки продукции. 4.2.4.2 Осуществляется организация приема груза в установленном месте. Контролируется фактически полученный груз. 4.2.4.3 Сопоставляются характеристики и качество полученного материала с заявленными поставщиком. При необходимости исполнитель отдела производственного снабжения вызывает специалистов служб для экспертизы. Затем анализируются обнаруженные отклонения. 4.2.4.4 В случае выявления отклонений выставляются претензии по факту отступления от условий заключенного договора. 4.2.4.5 Данные по поставкам заносятся в компьютерную программу. Копия счета (счета-фактуры) визируется начальником отдела производственного снабжения и передается в казначейство ООО "УК "Соломбалалес" для оплаты. Оригиналы документов под роспись сдаются в бухгалтерию, копии на склад ОПС. 4.3 Распределение материальных ресурсов на предприятии 4.3.1 Согласно цеховым заявкам отдел производственного снабжения производит распределение материалов между подразделениями комбината, регулирует очередность снабжения в соответствии с ходом выполнения плана работ. 4.3.2 Выдача материалов подразделениям сверх установленных нормативов, а также сторонним предприятиям и организациям производится только с разрешения директора или главного инженера комбината. 4.4 Составление и учет рекламаций поставщикам 4.4.1 В случае невыполнения поставщиком обязательств по договору (претензии поставщику материалов по тем или иным характеристикам и т.д.) специалист ОПС составляет и отправляет рекламацию (претензию) в адрес поставщика. Работа по урегулированию претензии ведется путем переговоров (переписки) или передается в юридический департамент УК для решения в судебном порядке в соответствии с действующим российским законодательством. 4.4.2 Учет рекламаций, отправленных поставщикам, ведется и ежегодно анализируется начальником ОПС. 6 СТП 90-012-11 редакция 6 5 ПОРЯДОК РАБОТЫ ОТДЕЛОВ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА, ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ 5.1 Отдел главного механика обрабатывают заявки подразделений комбината, отправляют запросы поставщикам, анализируют работу поставщиков (подрядчиков), оформляют заказы и составляют договоры на поставку продукции, контролируют их выполнение. 5.2 Отдел главного механика занимается приобретением: импортного технологического оборудования и запчастей к нему, запчастей к лесопильным рамам, деревообрабатывающего оборудования, автотранспорта и запчастей к нему. 5.3 Поставщики материалов (оборудования, услуг, работ) для ОГМ выбираются, оцениваются и переоцениваются на основе следующих критериев: качественных показателей предлагаемой продукции (наличием гарантийных обязательств и т.д.); стоимости товара (услуг, работ); условий поставки и оплаты. 5.4 Отдел главного механика ведет записи по оценке поставщиков (подрядчиков) в электронном виде (см. п.4.2.1.4). Переоценка осуществляется с периодичностью 1 раз в год (в начале года). Переоценка поставщиков (подрядчиков) также должна осуществляться в случае добавления нового поставщика или исключения действующего. Ответственными за ведение записей по результатам оценки поставщиков (подрядчиков) являются главный механик (по своему направлению). 5.5 С выбранным поставщиком (или подрядчиком) заключается договор, в котором оговариваются условия поставки, требования к поставляемой продукции и сроки ее поставки. 5.6 Оплата заказов производится согласно пункта 4.2.3 настоящего стандарта. 5.7 Технический отдел, привлекая подрядчиков для выполнения работ (услуг), при их выборе и оценке также должен руководствоваться требованиями п.5.3 – 5.4. Ответственным за ведение записей (в электронном виде) по результатам оценки поставщиков (подрядчиков) по своему направлению является начальник технического отдела. 5.8 Отдел главного энергетика согласовывает поступающие в отдел заявки подразделений и направляет их в отдел производственного снабжения. Дальнейший порядок работ по данным заявкам регламентируется разделом 4 настоящего стандарта. 6 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ 6.1 О результатах работы по планированию, закупкам, реализации, распределению и использованию материальных ценностей начальник отдела производственного снабжения, главный механик, главный энергетик докладывают на совещаниях у главного инженера. 6.2 О результатах работы с дебиторами начальник отдела производственного снабжения, главный механик, главный энергетик докладывают главному бухгалтеру. 7