2014_2 Отчет по ОЦП

Приложение 13
Форма 2
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации областной целевой программы/региональной программы
Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010-2015 годы
Департамент дорожного хозяйства Ярославской области
за 2014 год
1. Информация о результатах и финансировании ОЦП/РП (http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/programs.aspx)
Результат выполнения
задачи/мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
ФС
ОС
МБ
ВИ
план
№
п/п
1
Наименование
задачи/меропри
ятия
2
Наименова
ние
(единица
измерения)
план
3
4
факт
5
в законе
об
областн
ом
бюджет
е
за
рамкам
и
закона
об
областн
ом
бюджет
е
6
7
факт
план
факт
план
факт
план
факт
8
9
10
11
12
13
14
Причины
отклонений
результатов
мероприятий и
объемов
финансировани
я от плана
15
1
Задача 1.
Разработка
рабочих
проектов на
строительство,
реконструкцию
автомобильных
дорог
регионального
значения и
искусственных
сооружений на
них
Количество
разработан
ных
проектов
3,00
2,00
0,00
0,00
0,00
21 904,00
9 369,15
0,00
0,00
0,00
0,00
Не выполнение
подрядной
организацией
контрактных
обязательств
1.1
Разработка
рабочих
проектов на
строительство,
реконструкцию
автомобильных
дорог
регионального
значения и
искусственных
сооружений
Количество
разработан
ных
проектов
(шт)
3,00
2,00
0,00
0,00
0,00
21 904,00
9 369,15
0,00
0,00
0,00
0,00
Не выполнение
подрядной
организацией
контрактных
обязательств
2
Задача 2.
Строительство
и
реконструкция
автомобильных
дорог
регионального
значения и
Количество
введенных
в
эксплуатац
ию
автомобиль
ных дорог
(км)
11,61
9,70
0,00
0,00
0,00
761 425,00
476 144,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Снижение
объема
доходов
дорожного
фонда ЯО
искусственных
сооружений на
них
Количество
введенных
в
эксплуатац
ию
искусствен
ных
сооружений
(пог. м)
97,90
97,90
2.1
Строительство
автомобильной
дороги
"Подъезд к пос.
Соколиный",
Ярослав-ская
область,
Любимский
муниципальный
район
Построено
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Строительство
автомобильной
дороги
Селифонтово Прохоровское в
Ярославском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Построен 1
этап (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
2.4
Строительство
автомобильной
дороги
БуйкиноЩукино в
Борисоглебском
и
Большесельско
м
муниципальных
районах
Ярославской
области
Проведение
подготовит
ельных
работ (%)
100,00
0,00
Построено
километров
дорог (км)
0,00
0,00
Строительство
автомобильной
дороги "Обход
г. Углича" в
Угличском
муниципальном
районе районе
Ярославской
области
Проведены
подготовит
ельные
работы (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 686,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Торги
признаны не
состоявшимися
, все заявки
отклонены в
соответствии с
44-ФЗ
2.5
Реконструкция
автомобильной
дороги НиколоКорма Глебово на
участке Малое
Высоково Кабатово в
Рыбинском
муниципальном
районе
Ярославской
области (4
пусковой
комплекс)
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6
Реконструкция
автомобильной
дороги Нагорье
- Кубринск граница
Московской
области в
Переславском
муниципальном
районе,
Ярославская
область
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.7
Реконструкция
автомобильной
дороги Нагорье
- Кубринск граница
Московской
области на
участке км
10+714 км 12+950,
Ярославская
область, Переславский район
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.8
Реконструкция
автомобильной
дороги
Кормилицино Курба на
участке
перехода через
р. Пажа,
Ярославский
муниципальный
район
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.9
Реконструкция
автомобильной
дороги
Брейтово - Сить
- Станилово Бутовская в
Некоузском
муниципальном
районе
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
0
Реконструкция
автомобильной
дороги Малые
Дворишки Терехино в
Даниловском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
74,71
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
1
Реконструкция
автомобильной
дороги
Кормилицино Курба в
Ярославском
муниципальном
раойне
Ярославской
области
Выполнени
е
устройство
нижнего
слоя
асфальтобе
тонного
покрытия
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 365,00
31 364,51
0,00
0,00
0,00
0,00
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
1,54
1,54
Выполнены
подготовит
ельные
работы (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 020,00
69 019,43
0,00
0,00
0,00
0,00
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
2,24
2,24
2.1
2
Реконструкция
автомобильной
дороги
ТелицыноГолодяево в
Даниловском
муниципальном
районе
Ярославской
области
2.1
3
Реконструкция
автомобильной
дороги
КрюковоХаринскоеМитинское
(обход реки
Сутки) в
Мышкинском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
1,91
0,00
0,00
0,00
0,00
137 526,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
4
Реконструкция
автомобильной
дороги
Остапково Заозерье Юрьево Колокорево Старое Волино
в Переславском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,61
0,61
0,00
0,00
0,00
17 043,00
17 042,91
0,00
0,00
0,00
0,00
Снижение
объема
доходов
дорожного
фонда ЯО
2.1
5
Реконструкция
автомобильной
дороги
Дмитриевское Телицыно Манжаково в
Даниловском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
4,26
4,26
0,00
0,00
0,00
92 208,00
91 886,38
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
6
Реконструкция
автомобильной
дороги
Борисоглеб Буйкино в
Борисоглебском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Выполнены
подготовит
ельные
работы (%)
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
Реконструкция
автомобильной
дороги
Григорьевское Михайловское Норское в
Ярославском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Выполнены
подготовит
ельные
работы (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
2.1
7
Торги
признаны
несостоявшим
ися, все заявки
отклонены в
соответствии с
44-ФЗ
2.1
8
Реконструкция
автомобильной
дороги Большое
Село Волыново Щукино в
Большесельско
м
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
9
Реконструкция
автомобильной
дороги
Филипищево Плоски с
мостовым
переходом
через реку
Пукшу в
Угличском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
0
Реконструкция
автомобильной
дороги 195 км
"МоскваАрхангельск" Поре-чье Лазарцево в
Ростовском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
1
Реконструкция
автомобильной
дороги
Деревеньки Погорелка в
Борисоглебском
муниципальном
районе
Ярослав-ской
области
Реконструи
ровано
километров
дорог (км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
2
Строительство
мостового
перехода через
реку Улейму на
автомобильной
Выполнен
временный
объезд (%)
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Снижение
объема
доходов
дорожного
фонда ЯО
дороге Печкино
- Потопчино в
Угличском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Построено
погонных
метров
мостового
перехода
(пог. м)
0,00
0,00
2.2
3
Реконструкция
мостового
перехода через
реку Юхоть на
автомобильной
дороге
Ярославль Углич, км
71+300, в
Большесельско
м
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
погонных
метров
мостов
(пог. м)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
4
Реконструкция
искусственноог
о сооружения
через реку
Шипинку на
автомобильной
Реконструи
ровано
погонных
метров
мостов
(пог. м)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 176,00
27 896,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
5
2.2
6
дороге Суминское Косково Сельцо, км
10+140, в
Брейтовском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
километров
к
мостовому
переходы
(км)
0,57
0,57
Реконструкция
мостового
перехода через
реку Трубеж на
автомобильной
дороге М-8
"Холмогоры"
(старое
направление),
км 134+100 - км
145+100, в
Переславском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Выполнен
временный
объезд (%)
0,00
0,00
Реконструи
ровано
погонных
метров
мостового
перехода
(пог. м)
68,80
68,80
Реконструкция
мостового
перехода через
Выполнен
временный
объезд (%)
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
208 369,00
202 977,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
7
реку Маткому
на
автомобильной
дороге Патрино
- Голодяйка, км
1+800, в
Пошехонском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
погонных
метров
мостов
(пог. м)
0,00
0,00
Реконструкция
мостового
перехода через
реку Койку на
автомобильной
дороге Девницы
- Дор,
км 1+850, в
Большесельско
м муниципальном районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
погонных
метров
мостов
(пог. м)
29,10
29,10
Реконструи
ровано
подходов к
мостовому
переходу
(км)
0,43
0,43
0,00
0,00
0,00
26 917,00
24 347,63
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
8
Реконструкция
мостового
перехода через
реку Чернавку
на
автомобильной
дороге Некоуз Родионово пос. Октябрь,
км 0+200, в
Некоузском
муниципальном
районе
Ярославской
области
Реконструи
ровано
километров
подходов к
мостов (км)
0,04
0,04
0,00
0,00
0,00
9 239,00
9 238,72
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
9
Мероприятия
по
государственно
й регистрации
объектов и
прочим
услугам, аренде
и выкупу
земель при
строительстве,
реконструкции
автомобильных
дорог и
искусственных
сооружений
Количество
объектов
(шт)
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
4 425,00
2 295,40
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Задача 3.
Развитие
инфраструктур
Строительс
тво поста
(шт)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ы дорожного
хозяйства для
осуществления
контрольнонадзорной
деятельности
3.1
Строительство
стационарного
пункта весового
и габаритного
контроля в
Угличском
муниципальном
районе
Ярославской
области
количество
построенны
хи
введенных
в
эксплуатац
ию
площадок
(шт)
0,00
0,00
площадь
построенны
х площадок
(м2)
0,00
0,00
Строительс
тво 1 этапа
стационарн
ого пункта
(%)
0,00
0,00
Строительс
тво 2 этапа
стационарн
ого пункта
(%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Строительство
специализирова
нной стоянки
для
задержанного
автотранспорта
на
стационарном
пункте весового
контроля № 1
на
автомобильной
дороге
Ярославль Рыбинск, км 17,
в Ярославском
муниципальном
районе
Строительс
тво
специализи
рованной
стоянки
(м2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
Строительство
специализирова
нной стоянки
для
задержанного
автотранспорта
на
стационарном
пункте весового
контроля № 4
на
автомобильной
дороге Иваново
- Писцово Ярославль, км
52, в ГавриловЯмском
муниципальном
районе
Строительс
тво
специализи
рованной
стоянки
(м2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4
Мероприятия
по
государственно
й регистрации
объектов,
технологическо
му
присоединению
Количество
объектов
(шт)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Задача 4.
Совершенствов
ание работы и
развитие сети
материальнотехнической и
производственн
ой базы
государственны
х унитарных
предприятий
Ярославской
области по
содержанию и
ремонту
автомобильных
дорог общего
пользования
количество
предприяти
й, на
которых
проведены
мероприяти
я по
совершенст
вованию
(ед)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
Оптимизация
структуры и
пополнение
уставного
капитала
государственны
х унитарных
предприятий
Ярославской
области по
содержанию и
иремонту
автомобильных
дорог общего
пользования
оптимизиро
вана
структура
предприяти
я (шт)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
пополнен
уставный
капитал
(шт)
0,00
0,00
5
Задача 5.
Предоставление
субсидии на
осуществление
бюджетных
инвестиций в
объекты
капитального
строительства и
реконструкции
дорожного
хозяйства
муниципальной
собственности
Количество
введенных
в
эксплуатац
ию
муниципаль
ных
автодорог
(км)
7,21
5,42
0,00
0,00
0,00
365 000,00
234 192,45
90 500,00
53 385,44
0,00
0,00
Не выполнение
подрядными
организациями
контрактных
обязательств
5.1
Предоставление
субсидии на
осуществление
бюджетных
инвестиций в
объекты
капитального
строительства и
реконструкции
дорожного
хозяйства
муниципальной
собственности
Построено
километров
дорог (км)
7,21
5,42
0,00
0,00
0,00
365 000,00
234 192,45
90 500,00
53 385,44
0,00
0,00
Снижение
объема
доходов
дорожного
фонда ЯО,
нарушение
подрядными
организациями
сроков
исполнения
контрактов
0,00
0,00
0,00
1 148 329,00
719 706,17
90 500,00
53 385,45
0,00
0,00
Итого по ОЦП
2. Информация о выполнении целевых показателей ОЦП/РП
Значения показателей
№ п/п
1
Наименование целевого показателя
2
Единица
измерения
базовое
плановое
фактическое
Причины отклонений от
плановых значений
3
4
5
6
7
км
5,50
41,05
36,28
пог. м
-
157,10
157,10
1
Увеличение протяженности автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и
муниципального значения, отвечающих
нормативным требованиям и условиям
безопасности дорожного движения (нарастающим
итогом)
2
Увеличение протяженности искусственных
сооружений на автомобильных дорогах
регионального и межмуниципального значения,
отвечающих нормативным требованиям и
условиям безопасности дорожного движения
(нарастающим итогом)
3
Количество сельских населенных пунктов,
обеспеченных постоянной круглогодичной связью
с сетью автомобильных дорог общего пользования
по дорогам с твердым покрытием
нас. пункт
2716,00
2 726,00
2 726,00
4
Численность населения, обеспеченного постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных
дорог общего пользования по дорогам с твердым
покрытием
чел
22348,00
22 399,00
22 399,00
5
Количество объектов, на которых применены
композиционные материалы
ед
-
4,00
4,00