Руководство по качеству поставки для

Общество с ограниченной ответственностью
«ЗАМ Автотехника»
РУКОВОДСТВО
по качеству поставок для поставщиков
ООО «ЗАМ Автотехника»
Редакция 04
Утверждено
приказом от 30.08.2013 №81
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 1 из 13
Содержание
Введение ........................................................................................................................................................... 3
1. Договор на поставку товара между Поставщиком и ООО «ЗАМ Автотехника».................................. 4
1.1. Предмет договора ..................................................................................................................................... 4
1.2. Количество и качество товара ................................................................................................................. 4
1.2.1. Дополнительные требования к качеству товара и документации. ................................................... 4
1.3. Условия поставки товара. ........................................................................................................................ 5
1.4. Сроки и порядок расчетов. ...................................................................................................................... 5
1.5. Ответственность сторон. .......................................................................................................................... 5
2. Действия, предпринимаемые Поставщиком до начала поставок. .......................................................... 6
2.1. Разработка новых продуктов. .................................................................................................................. 6
2.2. Статистическое управление процессами (SPC). .................................................................................... 6
2.3 Анализ измерительных систем (MSA). ................................................................................................... 6
2.4. Процесс одобрения производства (РРАР) .............................................................................................. 6
2.5. Анализ видов и потенциальных отказов (FMEA) для изделий и процессов. ..................................... 7
2.6 Назначение специальных характеристик. ............................................................................................... 7
2.7. Работа с субпоставщиками. ...................................................................................................................... 7
3. Стадия серийных поставок продукции. ..................................................................................................... 8
3.1. Идентификация и прослеживаемость. .................................................................................................... 8
3.1.1. Идентификация на входном контроле. .............................................................................................. 8
3.1.2. Идентификация в процессе производства. .......................................................................................... 9
3.2. Мероприятия по проведению входного контроля продукции. ............................................................ 9
3.3. Способность Поставщика обеспечить стабильный процесс выпуска продукции. ............................ 9
3.4. Управление средствами мониторинга и измерений. ............................................................................. 9
3.5. Управление несоответствующей продукцией. ..................................................................................... 10
3.6. Рассмотрение рекламаций. .................................................................................................................... 10
3.7. Возмещение брака. ................................................................................................................................. 10
4. Аудит Поставщика. ................................................................................................................................... 10
5. Рейтинговая оценка Поставщиков. .......................................................................................................... 11
6. Развитие Поставщика. ............................................................................................................................... 11
7. Ссылочные документы. ............................................................................................................................. 12
8. Сокращения. ............................................................................................................................................... 12
9. Анкета оценки системы менеджмента поставщика ................................................................................ 12
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 2 из 13
Введение
Успехи ООО «ЗАМ Автотехника» были бы невозможны без так называемого «покупного
качества», т.е. качества покупных материалов и комплектующих изделий. Поэтому важнейшей
задачей, требующей постоянного внимания со стороны ООО «ЗАМ Автотехника», является работа с
поставщиками по обеспечению высокого и стабильного качества поставляемой ими продукции.
Приоритетным направлением в работе с нашими поставщиками мы считаем внедрение на их
предприятиях требований международных стандартов ISO 9001:2008 «Системы менеджмента
качества. Требования» и ISO/TS 16949:2009 «СМК. Особые требования при применении ISO 9001:
2008 для серийного производства и производства запасных частей в автомобильной
промышленности».
Понимая масштаб этой деятельности, мы пришли к тому, что необходимо дать нашим
поставщикам документ, в котором был бы изложен единый подход и основные направления,
методы и принципы работы по качеству закупок со стороны ООО «ЗАМ Автотехника».
Данный документ является необходимым руководством для организации работы с
нашими поставщиками. Носит обязательный характер.
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 3 из 13
1. Договор на поставку товара между Поставщиком и ООО «ЗАМ
Автотехника»
Договор поставки (Delivery treaty; Contract of delivery; Sale agreement) – договор между
продавцом и покупателем, отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого
товара, цены, сроки поставки, вид используемого транспорта и т.д.
Договор (контракт) на поставку товара – это основополагающий документ, используемый в
работе с поставщиками по вопросам качества.
ООО «ЗАМ Автотехника» ежегодно проводит работу по актуализации условий типового
договора (контракта) на поставку товара, с целью непрерывного повышение качества продукции,
выпускаемой нашим предприятием, снижения затрат на её изготовление, оптимизацию
производственных процессов и внедрения передового опыта.
Принятие Поставщиком всех требований в отношении качества товара и ответственности за
него влияет на рейтинговую оценку Поставщика и от этого может зависеть продление контракта на
новый срок.
1.1. Предмет договора
В данном разделе договора даётся ссылка на приложение договора, в котором определяются
наименование, ассортимент (номенклатура), количество, дата поставки и цена товара.
Определены способы поставки товара и средства коммуникаций, используемые сторонами.
1.2. Количество и качество товара
В разделе «Количество и качество товара» устанавливаются:
- критерии соответствия товара, полученного от Поставщика, КД, ТУ, чертежей и другой
нормативной документации;
- методы взаимодействия сторон в случае выявления несоответствия качества, комплектности,
маркировки поступившего товара, его упаковки (тары), установленным требованиям, а также
количества товара, данным, указанным в сопроводительных документах;
- определены четкие сроки извещения поставщика о факте обнаружения несоответствующей
продукции, предъявления и рассмотрения несоответствующей продукции, оформления документов, в
соответствии с которыми товар считается несоответствующим.
- полномочия представителя Поставщика для подписания акта при возврате некачественной
продукции;
- обеспечение хранения забракованного товара в секторе продукции в режиме ожидания ООО
«ЗАМ Автотехника» в условиях, исключающих ухудшение его качества и смешение с другим
товаром до вывоза товара Поставщиком или иным способом им распорядиться;
1.2.1. Дополнительные требования к качеству товара и документации.
В данном приложении к договору определены четкие требования и ожидания
ООО «ЗАМ Автотехника» к своему Поставщику по представлению им информации о поставляемом
товаре и внедрении им инновационных методов ведения бизнеса как:
 обязательство Поставщика внедрить процедуры менеджмента качества( при наличии
сертификата ISO/TS 16949):
- APQP «Планирование качества перспективной продукции»;
- SPC «Статистическое управление процессом»;
- MSA «Анализ измерительных систем»;
- PPAP «Процесс одобрения производства автомобильных компонентов»;
- FMEA «Анализ видов и последствий отказов».
 обязательное информирование, а так же проведение испытаний и предоставление ООО «ЗАМ
Автотехника» контрольных партий изделий для опробования необходимы в случаях, если:
- изменяются непредусмотренные к согласованию с Покупателем характеристики и
параметры товара;
- изменяется технология изготовления товара;
- осуществляется остановка производства товара на срок более 3-х месяцев;
- вводится новая часть (компонент) товара;
- вводится изделие после перемонтажа или ремонта существующей оснастки или
оборудования;
- вводится изделие по новой или модифицированной оснастке.
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 4 из 13
 обязательство Поставщика провести сертификацию аккредитованным органом по сертификации
применяемой системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных
стандартов серии ISO 9001 или ISO/TS 16949 или Российских аналогов (ГОСТ Р) и представить
ООО «ЗАМ Автотехника» копию сертификационного свидетельства.
 Если поставщик находится на стадии подготовки к сертификации, то предоставить план
мероприятий по подготовке к сертификации.
 обязательство Поставщика обеспечить показатель количества дефектных изделий по каждому виду
поставляемого товара (если их несколько) до уровня РРМ, определенного ООО «ЗАМ Автотехника»
- не более 50 РРМ.
 информирование службы качества ООО «ЗАМ Автотехника» о намеченных или принятых мерах
по устранению замечаний с указанием сроков их внедрения или реквизитов товара, проведенного
после проведения корректирующих мероприятий.
С целью получения более объективной оценки Поставщика, ООО «ЗАМ Автотехника»
оставляет за собой право проводить аудиты СМК Поставщика или ее отдельных элементов на его
площадках.
По результатам аудитов, оценка Поставщика осуществляется по фактическому уровню
дефектности и принимаются соответствующие решения по изменению степени доверия к нему,
приводящего к ужесточению или ослаблению входного контроля у Покупателя.
 Персонал Поставщика должен
соответствовать предъявляемым к нему требованиям
(обучен процедурам и методам СМК).
 Техническая документация, имеющая характеристики по безопасности продукта и
подтверждающая качество отгружаемой в адрес ООО «ЗАМ Автотехника» продукции должна
храниться в архиве не менее 10 лет.
1.3. Условия поставки товара.
В разделе «Условия поставки товара» определены четкие требования к срокам поставки, количеству,
условиям сохранности товара и сопроводительной документации, сопровождающей поставку, а именно:
 Поставщик передает Покупателю с каждой поставкой документы, удостоверяющие качество
и количество Товара: товарную накладную, счет-фактуру, документ, удостоверяющий качество
Товара (сертификат и/или паспорт качества);
 товар, в отношении которого законодательными актами РФ предусмотрена обязательная
сертификация, должен иметь сертификат и маркировку в соответствии с правилами Системы
сертификации ГОСТ Р;
 по требованию Покупателя Поставщик предоставляет Покупателю один учтенный экземпляр
ТУ (и последующие его изменения) (Вариант: санитарно-эпидемиологическое заключение,
пожарный сертификат) на поставляемый Товар для обеспечения входного контроля и надлежащих
условий хранения;
 описание действий в случае выявления несоответствий при поставке
(отсутствие
сопроводительной документации,
нарушение целостности упаковки, выявление случаев не
сохранности товара и т.д.)
1.4. Сроки и порядок расчетов.
В этом разделе установлены формы и сроки проведения расчетов между ООО «ЗАМ
Автотехника» и Поставщиком с учетом законодательных требований к данному виду деятельности.
1.5. Ответственность сторон.
В разделе «Ответственность сторон» установлены следующие основные требования:
 уплата неустойки за нарушение сроков поставки товара, а также в случае поставки
некомплектного товара или товара ненадлежащего качества;
 возмещение убытков, вызванных поставкой товара ненадлежащего качества;
 возмещение расходов, а также порядок возмещения расходов по замене и гарантийному
ремонту продукции, забракованной потребителями (третьими лицами) по дефектам товаров
Поставщика.
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 5 из 13
2. Действия, предпринимаемые Поставщиком до начала поставок.
2.1. Разработка новых продуктов.
При разработке новых продуктов ООО «ЗАМ Автотехника» ожидает, что Поставщик
руководствуется в своей работе системой планирования APQP «Перспективное планирование
качества продукции и план управления» (при наличии сертификата ISO/TS 16949)
Некоторые предполагаемые преимущества применения требований данного докуме нта:
- уменьшение сложности планирования качества продукции для Потребителя и
Поставщика;
- наличие средств для Поставщика, облегчающих передачу субпоставщикам требований
по планированию качества.
- регистрация продукции в системе IMDS, с предоставлением регистрационного номера.
2.2. Статистическое управление процессами (SPC) при наличии сертификата ISO/TS
16949).
Поставщик должен обеспечить управляемость операций воспроизводства специальных
характеристик изделий при помощи статистического управления процессами (SPC).
SPC должно быть проведено на установочной партии как минимум по всем специальным
характеристикам (продукции и процесса), определенных Поставщиком и Потребителем.
Для определения стабильности и воспроизводимости процесса необходимо иметь да нные
замеров не менее 25 образцов. Когда недостаточно данных (менее 25 образцов), необходимо
согласование существующего плана с потребителем.
Минимальные требования к стабильности процесс:
Cр, Срк – не меньше 1,33
При меньших значениях требуется разработка корректирующих действий по улучшению
процессов. До их выполнения в план управления производством должен быть введен 100%
контроль.
2.3 Анализ измерительных систем (MSA) при наличии сертификата ISO/TS 16949).
Методика проведения анализа измерительных систем (MSA) должна соответствовать
последней версии MSA.
Все измерительное оборудование, используемое для контроля специальных характеристик,
выбирается из условия, что его погрешность составляет 1:10(не более 10%) от допуска на
контролируемый параметр.
Критерием приемлемости измерительной системы является значение R&R
 R&R<10% - измерительная система приемлема;
 10%<R&R<30% - измерительная система может быть принята в зависимости от важности
применения и по согласованию с потребителем.
 R&R>30% - измерительная система не пригодна. Требуются корректирующие действия по ее
улучшению.
2.4. Процесс одобрения производства (РРАР) .
Поставщик должен провести процедуру одобрения производства (РРАР) до начала серийных
поставок нового или модернизированного изделия в соответствии с уровнем, указанным ООО
«ЗАМ Автотехника», для подтверждения, имеет ли процесс производства Поставщика
потенциальную возможность выпускать продукцию, соответствующую заданным
требованиям и в назначенных объемах во время серийных поставок.
В зависимости от существующих между Поставщиком и ООО «ЗАМ Автотехника» отношений
Потребитель устанавливает применяемую степень (уровень) представления.
Если иначе не указано Потребителем, уровень представления – 3.
Как минимум: -сертификат ISO или ISO/TS;
-карта потока процесса;
-план управления;
- PFMEA;
-перечень ключевых характеристик
-результаты испытаний на материал
-документация по квалификации лаборатории
-перечень испытательного оборудования и средств измерения
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 6 из 13
-MSA
-Оценка воспроизводимости работы оборудования,
-индекс воспроизводимости Срк
-PSW (заявка на одобрение)
-Расчет мощностей (возможность поставлять необходимое количество
сырья).
По требованию ООО «ЗАМ Автотехника» Поставщик должен провести процедуру
одобрения производства серийных изделий, имеющих стратегическое значение для Потребителя и
проблемы по качеству. Поставка новой продукции без одобрения производства не допустима!
В рамках данного Руководства по качеству поставок ООО «ЗАМ Автотехника» ожидает
представление от Поставщика комплекта документов на освоенную продукцию, имеющую
наибольший уровень дефектности по итогам предыдущих поставок.
При назначении временного одобрения Поставщик разрабатывает корректирующие
действия по устранению замечаний и до окончания срока временного одобрения
предоставляет документы, подтверждающие устранение несоответствий, и проводит
новую процедуру одобрения.
Потребитель имеет право провести оценочный аудит Поставщика для принятия решения по
одобрению производства.
Поставщик обязан довести эти требования до своих поставщиков.
2.5. Анализ видов и потенциальных отказов (FMEA) для изделий и процессов.
Поставщик должен проводить и документировать FMEA процесса (PFMEA) по всем
стадиям производства и поставки изделий (производство, упаковка, транспортировка, хранение,
использование в производстве).
Потенциальные ошибки должны быть проанализированы и оценены по их значимости,
вероятности возникновения и возможности их проявления. После получения экспертных
оценок определяется приоритетное число рисков ПЧР. Поставщик должен разрабатывать и
предпринимать меры по снижению ПЧР. Анализ необходимо проводить 1 раз в полгода и после
получения рекламации. Снижение ПЧР соответствует созданию более высококачественной
продукции и производственного процесса. В случае невозможности снизить значение ПЧР требуется
согласование с ООО «ЗАМ Автотехника».
Анализ возможности возникновения и последствий потенциальных отказов должен
выполняться поставщиком как на стадии проектирования изделий и процессов, так и в
рамках реализации принципа постоянных улучшений.
2.6 Назначение специальных характеристик.
Поставщик должен определить специальные характеристики (если их не назначил
Потребитель) продукции и процесса, ожидаемый разброс которых может повлиять на
качество поставляемой продукции. Специальные характеристики оформляются на
основании законодательных требований.
Специальные характеристики должны быть идентифицированы во всей конструкторской и
технологической документации Поставщика. Идентификация должна быть согласована с ООО
«ЗАМ Автотехника».
2.7. Управление изменениями.
Поставщик обязан своевременно информировать ООО «ЗАМ Автотехника» о всех изменениях,
связанных с созданием продукции. ООО «ЗАМ Автотехника» определены случаи когда Поставщик
обязан уведомить и обязательно согласовать изменение. Согласование изменения подразумевает под
собой сбор обязательных документов папки РРАР( а в некоторых случаях и переподписание «Заявки
на одобрение производства»( См. Приложение А)
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 7 из 13
2.8. Работа с субпоставщиками.
Поставщик требует от своих субпоставщиков соблюдение требований, проистекающих из
обязательств, принятых на себя Поставщиком по договору поставки.
Поставщик прилагает усилия к тому, чтобы обязать своих субпоставщиков к соблюдению
обязательств, взятых им на себя по договору между ним и ООО «ЗАМ Автотехника». Если
Поставщик не в состоянии склонить субпоставщиков к соблюдению данных обязательств, он
информирует об этом ООО «ЗАМ Автотехника», и контрактные партнеры совместно ищут решение,
устраивающее обе стороны.
Привлечение к поставкам Поставщиков, назначенных ООО «ЗАМ Автотехника», не
освобождает Поставщика от ответственности за качество продукции, полученной от
субпоставщиков.
3. Стадия серийных поставок продукции.
3.1. Идентификация и прослеживаемость.
Поставщик должен установить порядок действий по идентификации продукции на различных
стадиях жизненного цикла с целью:
- обеспечения возможности проследить предысторию, использование и местонахождение
продукции;
- определения статуса контроля и испытаний;
- предотвращения попадания несоответствующей продукции к Потребителю.
Свою систему идентификации Поставщик должен применять на входном/выходном контроле и
в процессе производства.
3.1.1. Идентификация на входном контроле.
При получении сырья, материалов от Поставщика складское хозяйство проводит сверку
наличия необходимой сопроводительной документации:
- товарно-транспортная накладная;
- счет-фактура;
- сертификат/паспорт качества;
- спецификации;
- ярлык на сырье;
- при наличии законодательных требований к продукции Поставщика необходимо
документальное подтверждение выполнения данных предписаний.
Все поступившее сырье (материалы) от Поставщика должно иметь идентификацию на каждом
тарном месте, регистрироваться, учитываться и соответствовать, указанным в сопроводительной
документации данным:
- наименование и обозначение;
- наименование поставщика;
- номер накладной;
- номер партии;
- штамп ОТК;
- количество;
- состав и свойства, согласно НД и договора на поставку (ГОСТ, ТУ и т.д.).
После отбора проб, образцов работники ООО «ЗАМ Автотехника» проводят входной контроль
продукции либо своими силами – путём замеров и внешнего осмотра, либо отправляют её в
соответствующую лабораторию.
По результатам входного контроля:
- производится идентификация статуса контроля;
- регистрируется результаты в «Журнале регистрации результатов входного контроля»;
- крепится бирка при направлении продукции на склад/ в сектор для хранения.
Выдача продукции, прошедшей входной контроль и признанной годной, в производственные
подразделения производится только при наличии сопроводительной бирки.
Продукция, признанная несоответствующей при входном контроле, идентифицируется биркой
«Продукция несоответствующего качества» и изолируется в секторе хранения продукции в
состоянии ожидания ООО «ЗАМ Автотехника».
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 8 из 13
Возврат несоответствующей продукции Поставщику и возмещение ее стоимости
ООО «Автотехника» (если она была оплачена Потребителем) осуществляется на основании акта по
форме ТОРГ-2.
3.1.2. Идентификация в процессе производства.
При выявлении в процессе производства дефектов скрытого характера по вине Поставщика
работниками ООО «ЗАМ Автотехника» выполняются следующие действия:
- останавливается подача поступившей продукции в производство и идентифицируется
бирками «Продукция несоответствующего качества» или «Продукция, находящаяся в режиме
ожидания решения».
- идентифицируется и изолируется вся партия продукции, поступившая со склада.
- вызывается представитель Поставщика.
- оформляется двухсторонний акт с участием представителя Поставщика.
3.2. Мероприятия по проведению входного контроля продукции.
С целью получения подтверждения соответствия продукции, полученной от Поставщика,
установленным требованиям НД, КД, законодательных предписаний и исключения возможности
использования в производственном процессе несоответствующей продукции службами ООО «ЗАМ
Автотехника» применяются следующие виды входного контроля: визуальный и лабораторный.
ОГТ ООО «ЗАМ Автотехника» разрабатывает (актуализирует – ежегодно) перечень сырья,
полуфабрикатов и материалов, подлежащей входному контролю.
При входном контроле ООО «Автотехника» проводит:
- контроль комплектности и соответствия сопроводительной документации (сертификат,
паспорт качества) установленным требованиям договора;
- отбор проб и образцов для проведения входного контроля;
- идентификацию статуса входного контроля, решение о присвоении статуса контроля принятой
продукции;
- изоляцию продукции несоответствующего качества;
- регистрацию результатов входного контроля.
При возникновении разногласий между ООО «ЗАМ Автотехника» и Поставщиком в оценке
качества товара, не прошедшего входного контроля, заинтересованная сторона может представить
образцы несоответствующей продукции на экспертизу во внешнюю лабораторию, которая имеет
установленную область аккредитации и способна выполнить требуемую проверку.
В зависимости от результатов рейтинговой оценки Поставщика специалистами ОМТО
совместно с директором по качеству ООО «ЗАМ Автотехника» принимается решение об увеличении
или уменьшении выборки из партии поступивших изделий, а в случае достижения оговоренного в
контракте на поставку уровня РРМ – об отмене входного контроля.
3.3. Способность Поставщика обеспечить стабильный процесс выпуска продукции.
Показатели стабильности процесса производства должны гарантировать качественное
воспроизведение специальных характеристик изделия. Для этого должен использоваться постоянный
контроль.
На стадии серийных поставок поставщик должен обеспечить стабильность технологического
процесса со значением текущих индексов воспроизводимости С рк ≥1,33.
3.4. Управление средствами мониторинга и измерений.
Поставщик должен использовать измерительное оборудование, необходимое для обеспечения
свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. Измерительное оборудование
должно быть:
- откалибровано или поверено в установленные периоды или перед его применением по
образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или
национальными эталонами;
- отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;
- идентифицировано с целью установления статуса калибровки;
- защищено от регулировок, которые бы сделали результаты измерения недействительными;
- защищено от повреждения;
Использование любого не калиброванного или не поверенного в установленные сроки
измерительного оборудования не допускается.
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 9 из 13
В случае, если обнаружено, что измерительное оборудование не соответствует требованиям,
Поставщик должен уведомить ООО «ЗАМ Автотехника» (службу качества) о поставке
продукции или материала сомнительного статуса.
3.5. Управление несоответствующей продукцией.
Поставщик
должен
иметь
документированную
процедуру
управления
с
несоответствующей продукцией с целью исключения любой возможности попадания
дефектной продукции в производственный процесс Потребителя.
ООО «ЗАМ Автотехника» рекомендует Поставщику проводить анализ возникновения
несоответствия с помощью методики пошагового решения проблемы 8 D.
В случае возникновения проблем по качеству поставок у Потребителя и получения
извещения о недостаточном качестве Поставщик обязан в течение 1 суток дать
первоначальный ответ, а в течение 14 суток окончательный ответ о действиях по
устранению дефекта. Поставщик направляет отчет по форме 8D с разработанными
корректирующими действиями или в виде плана корректирующих действий в течение 15 суток.
После внедрения корректирующих действий в соответствии со сроками, указанными в отчете по
форме 8 D или в плане корректирующих действий, с отметками об их выполнении, в адрес
потребителя направляются заполненные формы отчетов в течение 3 суток после последней
даты отслеживания проблемы.
Поставщик определяет и сообщает в службу качества ООО «ЗАМ Автотехника» информацию
о контактном лице (Ф.И.О, должность, почтовый и электронный адрес), имеющем полномочия по
обмену информацией о поставках, возникновении несоответствий, выполнении корректирующих
действий.
3.6. Рассмотрение рекламаций.
В случае выявления несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего
товара, его упаковки (тары), установленным требованиям ООО «ЗАМ Автотехника» не позднее
следующего рабочего дня уведомляет телеграммой (а также факсимильной связью) Поставщика о
выявленных несоответствиях.
Комиссионно, совместно с представителями ООО «ЗАМ Автотехника» и представителем
Потребителя, проводится рассмотрение несоответствующей продукции и оформляется акт
по форме ТОРГ-2, который является достаточным основанием для возврата некачественного товара.
3.7. Возмещение брака.
В случае поставки товара ненадлежащего качества ООО «ЗАМ Автотехника» вправе
предъявить Поставщику требования об уплате штрафной неустойки в размере 20%
стоимости товара и о возмещении убытков, связанных с производственными затратами на обработку
бракованного товара (если брак выявлен в процессе производства), на рассортировку брака,
расходами по его хранению и утилизации – на основании расчета Покупателя.
4. Аудит Поставщика.
С целью мониторинга деятельности Поставщиков ООО «ЗАМ Автотехника» и оценки
их способности в отношении качества, специалистами нашего предприятия могут проводится
аудиты СМК Поставщиков.
В ходе обследования объектов Поставщика фиксируются выявленные несоответствия.
По результатам сбора и обработки информации заполняется «Анкета оценки СМК поставщика»
и если необходимо дополнительно готовится заключение, которое включает в себя:
- наименование предприятия;
- координаты ответственного лица, проводившего аудит;
- цель аудита;
- характеристика процессов обеспечения качества товаров;
- обнаруженные несоответствия;
- рекомендации по устранению выявленных несоответствий;
- заключение (вывод);
- приложения (документы СМК поставщика)
Отчет и материалы аудита используются для подготовки аналитической справки для анализа со
стороны высшего руководства ООО «ЗАМ Автотехника».
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 10 из 13
Поставщик берет на себя обязательство в течение 14 рабочих дней с момента получения отчета
по результатам аудита разработать ПЛАН корректирующих действий и информировать ООО «ЗАМ
Автотехника».
Для проверки реализации соответствующих требований ООО «ЗАМ Автотехники»,
поставщики должны:
- имеющие статус «Надежный», в соответствии с представленной анкетой аудита, НЕ
МЕНЕЕ 1 раз/ в год проводить под собственную ответственность и документировать
самостоятельный аудит.
- имеющие статус «Отличный», проводить самоаудит по запросу от ООО «ЗАМ
Автотехника».
Результаты самостоятельного аудита должны направляться в ООО «ЗАМ Автотехника».
Поставщик должен обеспечить хранение Анкет по самоаудиту в своем архиве не менее 3 лет, и
представлять в ООО «ЗАМ Автотехника» по запросу. В случае выявления несоответствий по
результатам аудита Поставщиком разрабатываются и внедряются корректирующие
действия. План мероприятий также направляется в ООО «ЗАМ Автотехника»
ООО «ЗАМ Автотехника» берет на себя обязательство по сохранению конфиденциальности в
отношении третьей стороны при проведении аудита у Поставщика .
5. Рейтинговая оценка Поставщиков.
C целью получения информации об уровне и тенденциях качества у Поставщика, поддержания
процесса постоянного улучшения в направлении «Цель- 0 дефектов» и во избежание последующего
возможного ущерба и добросовестного выполнения обязательств перед конечным Потребителем
ежеквартально ОМТО ООО «ЗАМ Автотехника» проводится рейтинговая оценка Поставщиков по
следующим параметрам:
- своевременность выполнения заявок;
-организация поставок (объем в соответствии с заявкой, полный пакет сопроводительных документов);
- уровень качества поставляемого сырья и материалов.
Все
поставщики,
в
зависимости
от
степени
соответствия
ООО «ЗАМ Автотехника» по данным характеристикам, разделены на три категории:
требованиям
- «отличный» (количество баллов 12-15, Поставщик максимально удовлетворяет требования
Потребителя);
- «надёжный» (количество баллов 8-11, Поставщик имеет хорошие оценки по основным
характеристикам и требованиям, предъявляемым Потребителем);
- «ненадёжный» (количество баллов 7-3, Поставщик, не отвечающий требованиям по качеству
Потребителя).
В случае, если Поставщик имеет категорию «отличный» возможны следующие действия со
стороны ООО «ЗАМ Автотехника»:
- отражение рейтинговой оценки на сайте ООО «ЗАМ Автотехника».
В случае, если Поставщик имеет категорию «надежный» возможны следующие действия со
стороны ООО «ЗАМ Автотехника»:
- самоаудит поставщика;
- корректировка планов входного контроля на ООО «ЗАМ Автотехника».
В том случае, если Поставщик имеет категорию «не надежный» возможны следующие
действия со стороны ООО «ЗАМ Автотехника»:
- аудит поставщика;
- поиск альтернативных поставщиков;
- уменьшение объема заказа за счет альтернативных поставщиков;
- увеличение штрафных санкций за поставку несоответствующей продукции.
С целью информирования Поставщика о результатах, проведенных оценочных мероприятий,
они направляются руководителям предприятий-поставщиков.
6. Развитие Поставщика.
ООО «ЗАМ Автотехника» заинтересована в развитии и формировании устойчивой базы своих
Поставщиков. С этой целью разработано данное Руководство по качеству поставок и предлагается
обмен информацией со службой качества ООО «ЗАМ Автотехника».
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 11 из 13
7. Ссылочные документы.
ГОСТ Р 51814.2-2001
Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и
последствий потенциальных дефектов;
ГОСТ Р 51814.3-2001
Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического
управления процессами;
Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Одобрение
производства автомобильных компонентов;
Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Анализ
измерительных и контрольных процессов;
Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Менеджмент
качества при планировании, разработке и подготовке производства
автомобильных компонентов;
Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
Системы менеджмента качества. Требования;
Системы менеджмента качества. Особые требования при применении ISO
9001:2000 для серийного производства и производства запасных частей в
автомобильной промышленности;
Менеджмент качества в автомобильной промышленности. Обеспечение
качества поставок. Выбор поставщиков. Соглашения по обеспечению
качества. Утверждение процесса производства и продукта. Показатели
качества при серийных поставках. Декларация материалов.
ГОСТ Р 51814.4-2004
ГОСТ Р 51814.5-2005
ГОСТ Р 51814.6-2005
ISO 9000:2005
ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
(Техническая
спецификация)
VDA 2
(издание 4, 2004)
APQP.
Advanced Product Quality Planning and Control
Plan;
FMEA.
Potential Failure Mode
and Effects Analysis;
РРАР. Production Part
Approval Process;
SPC. Statistical Process
Control;
Перспективное планирование качества продукции и план управления.
Ссылочное руководство. (2-е издание)
Анализ видов и последствий потенциальных отказов.
Ссылочное руководство. (4-е издание)
Процесс согласования производства части. (4-е издание)
Статистическое управление процессами. Ссылочное руководство (2 издание)
8. Сокращения.
КД
НД
ОМТО
- конструкторская документация;
- нормативная документация;
- отдел материально технического обеспечения;
ОТК
ПЧР
СМК
ТУ
APQP
FMEA
РРАР
РРМ
SPC
MSA
- отдел технического контроля;
- приоритетное число рисков;
- система менеджмента качества;
- технические условия;
- перспективное планирование качества продукции и план управления;
- анализ видов и последствий потенциальных отказов;
- процесс согласования производства части;
- число дефектных изделий на миллион единиц продукции;
- статистическое управление процессами;
- анализ измерительных систем.
9. Анкета оценки системы менеджмента поставщика
Анкета оценки СМК поставщика согласно М 04.1-Ф2.
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
стр. 12 из 13
Приложение А
Принцип доведения информации до
Потребителя по изменениям
Методы
Материал
Оборудование
Персонал
4М
Случаи изменений по 4 М
Замена(обновление) количества
операторов более чем на 70% от
предыдущего состава
Изменение (сокращение) сменности
работ
Изменения в организационной структуре
организации
Изменение/перенос/перемещение
оборудования техпроцесса (внешнее и
внутреннее)
Появление нового контрольного
оборудования/ замена существующего
Долговременный простой серийного
оборудования( 6-12 месяцев) и выпуск
продукции на нем
Использование дублирующей
техоснастки взамен основной
Изменение средств измерения
Изменение сырья(материалов)
Замена субпоставщика
сырья/материалов/услуг
Изменение внешнего вида
продукта(сорт, цвет)
Изменение утвержденной маркировки
продукта
Изменение метода упаковки
продукта/способа поставки
Изменение тех.свойств продукта и
материалов
Изменение процесса изготовления
продукта
Изменение тех.документации по
продукту/процессу
Изменение методов контроля и
испытаний продукта
____________________________________________________
Руководство по качеству поставок для поставщиков
Извещение
потребителя
Согласование с
потребителем
( РРАР)
х
х
х
х
х
х
Х
Более 12мес-в
Х
более 6 мес-в
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
стр. 13 из 13