Приложение № 1 Расходы на оплату труда основного

Приложение № 1
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая
структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности - передача тепловой энергии сторонним потребителям)
ОАО "Новороссийский морской торговый порт", 2012-2012 гг.
№ п/п
Наименование показателя
1
2
1
Вид регулируемой деятельности
2
Выручка от регулируемой деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду
деятельности, в том числе:
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
Расходы на топливо
газ природный по нерегулируемой цене
Стоимость
Объем
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки)
3
3.1
3.2
3.2.1
Единица
измерения
3
тыс.руб.
4
производство
(некомбинированная
выработка)+передача+с
быт
2 275,34
тыс.руб.
43 578,21
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. м3
тыс.руб.
4
6
6
6
1
x
Способ приобретения
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.11.2
3.12
3.12.1
3.12.2
3.13
4
5
5.1
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
7
8
9
9.1
10
11
11.1
11.2
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую
оборудованием, используемым в технологическом процессе:
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)
Объем приобретенной электрической энергии
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом
процессе
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
Отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
Расходы на амортизацию основных производственных средств,
используемых в технологическом процессе
24
25
руб.
тыс. кВт*ч
2,56
1 465,60
тыс.руб.
334,11
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
10 007,90
тыс.руб.
3 002,40
тыс.руб.
6 317,60
0,00
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1 644,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных
средств
тыс.руб.
7 155,30
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных
средств
тыс.руб.
0,00
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств
тыс.руб.
7 155,30
тыс.руб.
0,00
тыс.руб.
98,00
тыс.руб.
78,00
тыс.руб.
0,00
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов
тыс.руб.
0,00
Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода
тыс.руб.
53 511,48
Гкал/ч
Гкал/ч
тыс. Гкал
15,14
9,14
12,1421
тыс. Гкал
0,1490
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
3,5291
13,8430
3,8500
9,9930
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического
процесса
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
(теплоснабжение и передача тепловой энергии)
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе:
чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных
инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов
за счет ввода (вывода) из эксплуатации
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов
Установленная тепловая мощность
Присоединенная нагрузка
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
По приборам учета
По нормативам потребления
Справочно: потери тепла через изоляцию труб
23
3 757,10
тыс.руб.
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
22
тыс.руб.
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Общехозяйственные (управленческие) расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
13
14
15
17
18
19
20
21
x
912,90
446,40
446,40
446,40
682,80
3,83
прямые договора без
торгов
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
12
16
Значение
Справочно: потери тепла через утечки
Справочно: потери тепла, ВСЕГО
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном
исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой
в тепловую сеть
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в
тепловую сеть
Комментарии
Гкал
Гкал
Гкал
Гкал
%
12,77
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
1,4193
0,1310
1,5503
км
6,00
км
ед.
ед.
ед.
чел.
8,00
0
9
3
50
кг у.т./Гкал
163,20
кВт*ч/Гкал
120,70
куб. м/Гкал
0,80
-