Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Теплоэнерго" , включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности)
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Значение
1
2
3
4
x
производство
(некомбинированная
выработка)+передача+сбыт
1
Вид регулируемой деятельности
2
Выручка от регулируемой деятельности
тыс.руб.
5 859 791,13
3
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по
регулируемому виду деятельности, в том числе:
тыс.руб.
5 839 400,48
3.1
Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
тыс.руб.
1 067 301,11
3.2
Расходы на топливо
тыс.руб.
тыс.руб.
млн. м3
1 981 543,15
1 979 938,19
585,51
Стоимость 1й единицы объема с учетом
доставки (транспортировки)
тыс.руб.
3 381,56
Способ приобретения
Стоимость
Объем
x
тыс.руб.
тыс. т.
по договору
1 604,96
0,40
Стоимость 1й единицы объема с учетом
доставки (транспортировки)
тыс.руб.
4 018,62
x
по договору
тыс.руб.
363 318,85
руб.
3,31
тыс. кВт*ч
109 718,54
Стоимость
Объем
3.2.1
3.2.2
3.3
газ природный по
регулируемой цене
уголь каменный
Способ приобретения
Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),
потребляемую оборудованием, используемым в технологическом
процессе:
3.3.1
Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности)
3.3.2
Объем приобретенной электрической энергии
3.4
Расходы на приобретение холодной воды, используемой в
технологическом процессе
тыс.руб.
52 012,89
3.5
Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
тыс.руб.
6 520,04
3.6
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс.руб.
215 552,47
3.7
Отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
тыс.руб.
73 718,94
3.8
Расходы на амортизацию основных производственных средств,
используемых в технологическом процессе
тыс.руб.
140 566,70
3.9
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом
процессе
тыс.руб.
167 615,66
3.10
Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
тыс.руб.
304 929,17
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Общехозяйственные (управленческие) расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
120 431,63
41 187,62
445 097,34
239 082,87
81 766,34
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных
производственных средств
тыс.руб.
901 279,03
тыс.руб.
тыс.руб.
630 031,00
271 248,04
3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.11.2
3.12
3.12.1
3.12.2
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных
Справочно: расходы на текущий ремонт основных
Наименование показателя
№ п/п
Единица
измерения
Значение
3.13
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по
договорам с организациями на проведение регламентных работ в
рамках технологического процесса
тыс.руб.
119 945,13
4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду
деятельности
тыс.руб.
20 390,65
5
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности
тыс.руб.
8 669,57
тыс.руб.
0,00
5.1
В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы
теплоснабжения
6
Установленная тепловая мощность
Гкал/ч
2 097,7600
7
Присоединенная нагрузка
Гкал/ч
2 070,2208
8
Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
тыс. Гкал
3 722,93
Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды
производства
тыс. Гкал
121,60
9
Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
тыс. Гкал
1 206,18
10
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
тыс. Гкал
4 335,64
8.1
10.1
По приборам учета
тыс. Гкал
995,90
10.2
По нормативам потребления (расчетным методом)
тыс. Гкал
3 339,74
%
9,50
тыс.Гкал
373,96
км
193,30
км
ед.
ед.
ед.
чел.
1 219,60
кг у.т./Гкал
163,60
кВт*ч/Гкал
куб. м/Гкал
x
0,02
0,53
11
Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым
сетям
12
Справочно: потери тепла через изоляцию труб
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном
исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
Количество теплоэлектростанций
Количество тепловых станций и котельных
Количество тепловых пунктов
Среднесписочная численность основного производственного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,
отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии,
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии,
Комментарии
0
137
295
1 745