УТВЕРЖДАЮ Представитель руководства по качеству .А. Дудук

УТВЕРЖДАЮ
Представитель руководства по качеству
_____________А.А. Дудук
«
»______________2011 г.
Мероприятия по устранению несоответствий и аспектов для улучшений
выявленных при инспекционном контроле СМК УО «ГГАУ»
№ протокола несоответствий
(аспекта для
улучшений)
7.5.1.
7.6
Содержание
несоответствия
(Аспекта для улучшения)
Не разработаны критерии оценки
проводимых занятий при взаимопосещении.
Не во всех случаях в журналах регистрации взаимопосещений имеется
подпись об ознакомлении и указание о протоколе заседания кафедры,
на котором проводилось рассмотрение результатов
Корректирующие
действия
Срок (не более:
1 месяца со дня сертификации
2 месяца при ИК)
Ответственный
за
выполнение
Разработать критерии оценки проводимых занятий при взаимопосещении.
Разработать журнал регистрации взаимопосещений занятий.
Заведующим кафедрами рассматривать результаты взаимопосещений на
заседании кафедры
Обеспечить ведение журнала взаимопосещений с оценкой проводимых занятий в соответствии с принятыми
критериями, ознакомлением ППС и
указанием № и даты протокола заседания кафедры, на котором проводилось обсуждение
До 04 декабря
2011 г.
Начальник
УМО,
зав.кафедрами
Не актуализирован перечень СИ, Актуализировать перечень СИ примеприменяемых в НИЛ.
няемых в НИЛ
До 04 декабря
2011 г.
Заведующий
НИЛ
Отметка о
выполнении
5.5.1
(аспект для
улучшения)
5.6
(аспект для
улучшения)
7.5.1
(аспект для
улучшения)
8.2.2
(аспект для
улучшения)
В положениях о подразделениях не
всегда указывается подчиненность,
соответствующая организационной
структуре.
При указании требовании к компетентности в ДИ и других документах не указывается профиль высшего образования
Отчет по анализу СМК со стороны
руководства недостаточно информативен, т. к. не содержит результатов
анализа информации, содержащейся
в приложениях и ссылочных документах
Не приведены результаты выполнения мероприятий, включенных в
программу качества
Не отработан порядок проведения
анализа обеспеченности преподаваемых
дисциплин
учебнометодическими материалами, литературой и другими средствами обучения
Не установлена типовая форма плана работы кафедры
Не документируются факты устранения несоответствий, выявленных
при внутреннем аудите.
Не документируются мониторинг
внутренних аудиторов (учет участия
во внутренних аудитах, повышении
квалификации).
Переработать положения в структурных подразделениях согласно подчиненности соответствующей организационной структуре.
В ДИ указывать профиль высшего образования.
При оформлении отчета по анализу
СМК со стороны руководства за 2011
год включить в него обобщенную и
проанализированную
информацию,
приведенную в приложениях и ссылочных документах
В отчет по анализу СМК со стороны
руководства включать результаты
анализа мероприятий, включенных в
программу качества
Установить порядок проведения и
проводить анализ обеспеченности
преподаваемых дисциплин учебнометодическими материалами, литературой и другими средствами обучения
в УМК
Разработать макет формы плана работы кафедры на год
В отчете о внутреннем аудите указывать факт (заключение о степени)
устранения несоответствий.
Разработать учетную карточку внутреннего аудитора.
Начальник учебно-методического отдела
В течение года
по графику
В течение года
Руководители
структурных
подразделений
ПРК,
нач. УМО,
ММК
В течение года
Начальник
УМО,
зав.кафедрами
В течение года
ММК
С.И. Юргель