поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных

УТВЕРЖДЕНА
приказом главы департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области
от 07.05.2013 № 75
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие мясного скотоводства
в Кировской области на 2013 – 2015 годы»
2
Паспорт
региональной отраслевой программы
«Развитие мясного скотоводства в Кировской области
на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа)
Ответственный ис- Департамент сельского хозяйства и продовольствия
полнитель
Кировской области
ПрограммноГосударственная программа развития сельского хозяйства
целевые инструмен- и регулирования рынков сельскохозяйственной продукты Программы
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717).
Государственная программа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2013 – 2020 годы»
(утверждена постановлением Правительства Кировской
области от 10.12.2012 № 185/735).
Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015
года» (утверждена постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/60)
Цель Программы
увеличение производства высококачественной говядины за счет создания экономических и технологических
условий устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства
Задачи Программы - стимулирование роста поголовья специализированного мясного и помесного скота и его продуктивности
- укрепление материально – технической базы отрасли
мясного скотоводства
Целевые показатели - численность специализированного мясного и помесэффективности реа- ного скота в сельскохозяйственных организациях, крелизации Программы стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
- производство на убой в живом весе крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
3
Этапы и сроки реализа- 2013 – 2015 годы. Выделение этапов не предусматривается
ции Программы
Объемы и источни- Общий объем финансирования Программы на 2013-2015
ки финансирования годы составляет 265,4 млн. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета Кировской области – 27,2
млн. рублей (2013 – 8,0 млн. рублей, 2014 – 9,2 млн.
рублей, 2015 – 10,0 млн. рублей)
- внебюджетные источники – 238,2 млн. рублей (2013 –
65,8 млн. рублей, 2014 – 81,0 млн. рублей, 2015 – 91,4
млн. рублей)
Ожидаемые конеч- К концу 2015 года будут достигнуты следующие реные результаты ре- зультаты:
ализации Програм- - численность специализированного мясного и помесмы и показатели
ного скота в сельскохозяйственных организациях, кресоциальной и экостьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивиномической эффек- дуальных предпринимателей – 9000 голов;
тивности
- производство на убой в живом весе крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 880 тонн в год;
1. Общая характеристика сферы реализации региональной отраслевой программы «Развитие мясного скотоводства в Кировской области на 2013 – 2015 годы», в том числе формулировки основных
проблем в указанной сфере
1.1. Анализ текущего состояния развития мясного скотоводства
В Кировской области, как и в большинстве регионов России, производство говядины традиционно базировалось, в основном, на использовании откормочного поголовья пород молочного направления, как сопутствующей
подотрасли при производстве молока. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород сосредоточено в сельскохозяйственных предприятиях и составило на конец 2011 года 6272 голов, или 2,8% от общего поголовья крупного рогатого скота, находящегося в сельскохозяйственных органи-
4
зациях. Это свидетельствует об определенном развитии в регионе специализированного мясного скотоводства. За последние три года увеличилось количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием и откормом крупного рогатого скота мясных пород, с 27 в 2009 году до 32
в 2011 году, поголовье крупного рогатого скота мясных пород за указанный период увеличилось на 21%, сформирована племенная база. В области работают
пять племенных репродукторов и один племенной завод по разведению скота
мясного направления продуктивности. В хозяйствах Кировской области разводится специализированная мясная порода крупного рогатого скота – герефордская.
Таблица 1
Анализ состояния мясного скотоводства в Кировской области
Показатели
Ед.
2011 г. к
2009
г.
2010
г.
2011
г.
изм.
2009 г., %
Поголовье крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях
гол.
Поголовье специализированного
мясного и помесного скота в сельскохозяйственных организациях
гол.
5183
5562
6272
121,0
Валовое производство (выращено)
крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях в живом весе, всего
тыс.
тонн
29,8
29,3
29,7
100
в т. ч. от специализированного мясного и помесного скота
тыс.
тонн
0,75
0,78
0,87
116,0
Произведено (выращено) крупного
рогатого скота в живом весе на душу населения
кг
31,3
30,5
31,4
Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород
гол.
274
197
103
37,6
Рентабельность производства крупного рогатого скота в живом весе –
без учета средств господдержки
%
-8
- 14
-6
х
233087 230139 222139
95,4
100,3
5
Таблица 2
Список сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые занимаются
разведением крупного рогатого скота мясного направления в Кировской области
и их выручка за 2012 год
Наименование
района
1
Афанасьевский
Богородский
Верхнекамский
Верхошижемский
Даровской
Зуевский
Кикнурский
Кильмезский
К.-Чепецкий
Котельничский
Куменский
Лебяжский
Лузский
Немский
Нолинский
Омутнинский
Выручка от реализации на
убой крупного рогатого
скота мясного направления
в 2012 году, млн. рублей
2
3
ООО "Ударник"
1,8
СПК - колхоз «Леманский»
0,7
СПК- колхоз "Зарница"
0,3
СПК- колхоз "Новый путь»
1,6
СХА "Роза ветров»
0,1
ТнВ "Ванино"
0,4
ИП Кутявин ПВ
0,4
колхоз "Хорошевский"
0,5
СПК колхоз "Колос"
0,2
МУП "Животновод"
0,3
ФГУП"СП Нива" ФСИН России
7,2
СПК-колхоз "Коммунизм"
1,3
КФХ Природа ИП Рылов
0,3
СПК "Кокшага"
0,3
СПК-колхоз "Ватажский" *
0
ООО «Селезениха»
5,1
СПК колхоз "Котельничский"
5,6
СПК колхоз "Ударник" *
0
СХП "Правда" *
0
"Красное Знамя" *
0
КФХ "Лада" *
0
КФХ "Исток" *
0
ООО «Кр.Партизан»
1,0
СПК "Мир"
0,3
ЗАО "Кировец"
1,4
ОАО "Урожайный"
11,8
ООО "Верхорубовское"
2,5
ООО "Вишневское"
2,8
СХА(к-з) "Заветы Ленина"
1,5
СПК "Загарский" *
0
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
6
1
Опаринский
Орловский
Свечинский
Яранский
Итого
КФХ"Аветисян"
2
ООО АПК "Красный Пахарь"
СХ ЗАО "Тохтинское"
ООО «18 Марта»
ООО «Октябрьское»
ФКХ Мамедова В.Г.
0,7
3
0,2
6,6
0,1
0,1
55,0
* сельскохозяйственные товаропроизводители, которые начинают заниматься разведением крупного рогатого скота мясного направления и в 2012 году не реализовывали крупный рогатый скот мясного направления на убой.
1.2. Характеристика проблемы
В последние годы в молочном скотоводстве Кировской области наметилась тенденция к сокращению поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности и увеличение объемов производства молока путем повышения надоев. Следовательно откормочный контингент из молочных стад в перспективе не увеличится. В связи с мероприятиями по предупреждению распространения африканской чумы свиней за последние три
года в Кировской области сократилось поголовье свиней в крестьянских
(фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах на 30%, в сельскохозяйственных организациях на 16%. Это означает, что производство свинины в перспективе также не увеличится. Из вышеизложенного следует – ускоренное развитие специализированного мясного скотоводства в Кировской
области является альтернативой увеличения производства мяса в регионе.
Для увеличения производства говядины возможны два пути:
1. Использование малопродуктивного и выранжированного молочного
поголовья дойного стада для получения помесного приплода от скрещивания
с быками мясных пород и выращивание его на мясо, усовершенствование
технологии выращивания молодняка и интенсивного откорма (создание специализированных хозяйств и площадок по откорму).
2. Развитие специализированной отрасли мясного скотоводства (разведение скота мясных пород).
7
Для создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Кировская область располагает всеми необходимыми предпосылками: наличие 482,2 тыс. га естественных кормовых угодий и 1214 тыс. га неиспользуемой пашни; апробированная
малозатратная интенсивно – пастбищная технология мясного скотоводства;
ресурсы маточного поголовья в мясных (978 телок в год) и молочных (20900
телок в год) стадах для формирования новых мясных ферм племенного и особенно товарного назначения; создание семейных ферм по выращиванию и откорму мясного скота в малонаселенных районах области; наличие в сельской
местности неиспользуемых производственных и социальных инфраструктурных объектов. В последние годы в Кировской области развиваются взаимосвязи между крупным мясоперерабатывающим предприятием и сельскохозяйственными предприятиями, занимающимися специализированным мясным скотоводством.
В настоящее время динамичному развитию специализированной отрасли мясного скотоводства и увеличению объемов производства говядины препятствуют основные проблемы:
1. Ресурсы поголовья мясного скота в сельскохозяйственных организациях области незначительны.
2. Недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли.
3. Неудовлетворительное состояние и использование естественных
кормовых угодий.
4. Низкая экономическая заинтересованность сельскохозяйственных
товаропроизводителей в откорме скота и производстве мяса крупного рогатого скота, особенно специализированных мясных пород. Сдерживающим фактором в развитии мясного скотоводства является неурегулированность экономических отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей с мясоперерабатывающими предприятиями, низкие закупочные цены на скот для
убоя, что отрицательно влияет на рентабельность мясного скотоводства.
8
5. Низкие зоотехнические показатели: выход телят менее 80 процентов
вместо 85-90 процентов, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; средняя живая масса молодняка при реализации 350 – 400 кг вместо желательных 450 – 500 кг.
6. Низкая инвестиционная привлекательность отрасли вследствие более
длительного срока окупаемости инвестиций по сравнению со свиноводством
и птицеводством.
На решение названных проблем и направлена региональная отраслевая
программа «Развитие мясного скотоводства в Кировской области на 2013 –
2015 годы».
2. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
Программы
Программа базируется на положениях Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717,
государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на период 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735 с учетом основных положений Государственной программы развития сельского хозяйства
на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, и областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015
года», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от
16.02.2010 № 40/60 «Об областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» (далее –
ОЦП «Развитие АПК Кировской области до 2015 года»).
9
2.1. Цель Программы
Целью Программы является увеличение производства высококачественной говядины за счет создания экономических и технологических условий
устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства.
2.2. Задачи Программы
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- стимулирование роста поголовья мясного и помесного скота и его
продуктивности;
- укрепление материально – технической базы отрасли мясного скотоводства.
2.3. Целевые показатели эффективности реализации Программы
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, а
также критериям отбора Региональных программ по мероприятию в области
развития мясного скотоводства, указанным в Положении о порядке отбора
экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от
15.08.2011 № 270).
Реализация Программы предусматривает более рациональное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Прогнозы увеличения численности поголовья специализированного
мясного и помесного скота, содержащегося в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, и увеличения производства на убой в живом весе крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота приведены в таблицах 3 и 4.
10
Таблица 3
Прогноз увеличения численности поголовья
специализированного мясного и помесного скота
Показатели
Поголовье крупного рогатого
скота специализированных
мясных пород и помесного
скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
из них:
поголовье специализированного мясного скота
в т. ч. коровы специализированных мясных пород
поголовье помесного скота
в т. ч. коровы
Ед.
изм.
2012 г.
2013 г.
факт
2014 г. 2015 г.
2015 к
2012, %
гол.
7081
7800
8300
9000
127,1
гол.
6456
7000
7400
8000
119,4
гол.
2580
2890
3240
3630
140,7
гол.
625
800
900
1000
160,0
гол.
133
140
150
170
127,8
Таблица 4
Прогноз увеличения производства на убой в живом весе крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота
Показатели
Среднесуточный прирост
молодняка на выращивании и
откорме
Производство говядины в
живом весе на голову скота
за год в мясном скотоводстве
Средняя живая масса 1 головы скота при реализации
Производство на убой в живом весе крупного рогатого
скота специализированных
мясных пород и помесного
скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Ед.
изм.
2012 г.
факт
2013 г.
г
627
700
750
800
127,6
кг
149
150
160
170
114,1
кг
408
450
460
470
115,2
тонн
669
702
786
880
131,5
2014 г. 2015 г.
2015 к
2012, %
11
Достижение программных целей позволит увеличить в 2015 году в
сравнении с 2012 годом:
- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на
27,1 процентов;
- производство на убой в живом весе крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 31,5 процентов.
3. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач Программы рекомендуется осуществлять путем разработки следующего комплекса программных мероприятий:
1. Стимулирование роста поголовья мясного и помесного скота и его
продуктивности путем:
- предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субсидий на 1 кг живой массы произведенного ими и реализованного на убой молодняка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности (чистопородного и (или) помесного) – в случае реализации животных, живая
масса каждого из которых не менее 450 кг;
- предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субсидий на увеличение поголовья коров мясного направления продуктивности по
сравнению с состоянием этого поголовья на начало года, предшествующего
году обращения за субсидией. При этом поголовье коров не должно быть менее, чем по состоянию на 01.01.2013.
- предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, субсидий
12
на приобретение нетелей и тёлок мясного и молочного направлений продуктивности из товарных стад – в случае приобретения их в стадах, благополучных по инфекционным заболеваниям, в том числе по лейкозу.
Реализация мероприятия будет способствовать росту поголовья мясного и
помесного скота у сельскохозяйственных товаропроизводителей, интенсификации откорма молодняка и повышению его съемной живой массы, увеличению
производства говядины, снижению удельных затрат на убой и переработку скота.
2. Укрепление материально – технической базы отрасли мясного скотоводства путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям,
кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство субсидий на возмещение
части затрат на приобретение современных сельскохозяйственных машин,
тракторов и оборудования, а также оборудования убойных пунктов, и (или) на
уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).
Порядок предоставления субсидий устанавливается Правительством
Кировской области.
4. Социально – экономическая и экологическая эффективность
Программы
В результате реализации программных мероприятий валовой продукт
отрасли достигнет 151,7 млн. рублей, а валовой доход увеличится в 2,4 раза.
Кроме увеличения поголовья специализированного мясного и помесного скота, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит создание
62 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление
налогов по сравнению с 2012 годом в бюджеты всех уровней за три года реализации Программы в сумме 4,9 млн. рублей.
Развитие сельскохозяйственного производства в целом, повышение
престижности труда в сельском хозяйстве и на этой основе роста материального благосостояния сельского населения зависит от развития социальной
сферы села. В рамках областной целевой программы «Социальное развитие
13
села на 2010 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 06.12.2009 № 33/444 в целях развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села планируется проведение следующих мероприятий:
- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации проживающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам;
- строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения;
- реализация экспериментальных проектов комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских населенных пунктов.
На развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в
областном бюджете предусмотрен объем финансовых средств: средства областного бюджета – 362,0 млн. рублей, средства местных бюджетов – 19,0
млн. рублей, средства из внебюджетных источников – 231,8 млн. рублей.
Схема территориального планирования Кировской области разработана
коллективом института РосНИИ Урбанистики по заданию департамента архитектуры и градостроительства Кировской области в соответствии с государственным контрактом № 27 – 2008 от 11.08.2008, утверждена постановлением Правительства Кировской области от 16.02.2011 № 90/22 и размещена в
федеральной государственной информационной системе территориального
планирования на сайте www.fgis.minregion.ru.
В состав схемы территориального планирования Кировской области включены схемы муниципальных районов, текстовые материалы с планами создания
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности.
С целью развития отраслей сельского хозяйства Кировской области, в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 29.06.2012
№ 159/387, в областном бюджете предусмотрена грантовая поддержка начинающим фермерам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим семейные животноводческие фермы. Для поддержки малых форм хозяйствования
разработана региональная отраслевая программа «Государственная поддержка
начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе
14
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012 – 2014 годы» и утверждена распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области от 05.04.2012 № 17.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов.
Расчет социально – экономической эффективности реализации программы представлен в таблице 5.
Таблица 5
Расчет социально – экономической эффективности реализации Программы
2015 к
2012 г.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012,
факт
%
Показатели
Ед. изм.
Произведено (выращено) в
живом весе крупного рогатого скота специализированных мясных пород и
помесного скота
тонн
993
1129
1246
1440
145,0
Валовой продукт отрасли
млн. руб.
84,0
106,5
125,0
151,7
180,6
Валовой доход отрасли
млн. руб.
24,3
34,5
44,5
57,6
237,0
Чистая прибыль отрасли
млн. руб.
- 1,0
2,3
7,5
4,3
Х
Начисление налогов
млн. руб.
6,0
7,7
9,0
10,9
181,6
ед.
138
157
178
200
144,9
млн. руб.
19,3
24,5
28,0
32,4
167,9
Рабочие места
Расходы на оплату труда
5. Обоснование ресурсного обеспечения
Для решения основных задач Программы в Кировской области предусматривается государственная поддержка комплекса программных мероприятий в рамках ОЦП «Развитие АПК Кировской области до 2015 года».
Одним из мероприятий подзадачи первого уровня 4.4 «Создание условий для формирования мясного скотоводства, овцеводства и козоводства как
перспективных в долгосрочном периоде отраслей животноводства Кировской
15
области; использование возможностей увеличения объемов производства говядины, полученной от крупного рогатого скота молочных и мясных пород, а
также баранины» задачи 4 «Создание условий для развития базовых и перспективных в долгосрочном периоде отраслей сельского хозяйства» является
мероприятие «Поддержка экономически значимых региональных программ
по развитию мясного скотоводства». Данное мероприятие будет направлено
на решение задачи Программы «Стимулирование роста поголовья мясного и
помесного скота и его продуктивности».
Задача Программы «Укрепление материально – технической базы отрасли мясного скотоводства» будет реализоваться в рамках мероприятия 8.1.1.1
«Возмещение затрат на приобретение современных сельскохозяйственных машин, тракторов и оборудования, а также оборудования убойных пунктов, включая оборудование очистных сооружений, и (или) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)» подзадачи 8.1 «Содействие
сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинотракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов».
Объем средств для финансирования Программы по запланированным
мероприятиям из областного бюджета составит за период 2013 – 2015 годы
27,2 млн. рублей.
Внебюджетными источниками финансирования являются собственные
и заемные средства участников Программы, которые за три года реализации
Программы составят 238,2 млн. рублей.
Объем финансирования Программы в разрезе мероприятий отражен в
таблице 6. Средства областного бюджета для реализации Программы будут
выделяться в рамках Закона Кировской области от 05.12.2012 № 226 – ЗО «Об
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
16
Таблица 6
Объем средств на финансирование мероприятий Программы и его источники, млн. руб.
в том числе за счет
средств:
Объемы
Срок
исполнеМероприятия
финансиро- бюджета
участников
ния, год
вания всего Кировской
Программы
области
2013-2015
248,3
24,0
224,3
Поддержка экономически значимых региональных программ по
2013
70,5
8,0
62,5
развитию мясного скотоводства
2014
85,0
8,0
77,0
2015
92,8
8,0
84,8
Возмещение части затрат на приобретение современных сельско2013-2015
3,2
13,9
17,1
хозяйственных машин, тракторов и оборудования, а также обору2013
3,3
0
3,3
дования убойных пунктов, включая оборудование очистных со2014
5,2
1,2
4,0
оружений, и (или) на уплату лизинговых платежей по договорам
2015
8,6
2,0
6,6
финансовой аренды (лизинга)
Итого
2013-2015
2013
2014
2015
265,4
73,8
90,2
101,4
27,2
8,0
9,2
10,0
238,2
65,8
81,0
91,4
17
6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по
формуле:
Эобщ. = ∆ТП / Ф x 100,
где Эобщ. – коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
∆ТП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;
Ф – объем финансирования производства продукции по Программе.
Таблица 7
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Показатели
Выручка от реализации говядины в мясном скотоводстве
(ТП)
Ежегодный прирост выручки
от реализации говядины в
мясном скотоводстве (∆ТП)
Финансирование программы
из областного бюджета (Ф)
Показатели эффективности
(Эобщ.)
Ед.
изм.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Всего за
2013 –
2015 гг.
млн.
руб.
55,0
66,2
78,8
92,7
292,7
млн.
руб.
Х
11,2
12,6
13,9
37,7
млн.
руб.
Х
9,1
10,4
11,3
30,8
%
Х
109,9
121,2
123,0
122,4
По расчету эффективности расходования бюджетных средств при выручке от реализации говядины за три года действия Программы 292,7 млн.
рублей и общему приросту 37,7 млн. рублей эффективность использования
бюджетных средств в среднем составит 122,4 процентов.
Государственная поддержка Программы за счет средств из областного
бюджета недостаточна для достижения целевых индикаторов Программы. Привлечение средств федерального бюджета на реализацию Программы позволит
более успешно решить поставленные задачи, достичь целевых показателей.
18
7. Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализации Программы и распоряжение
средствами областного бюджета осуществляет департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию и координацию Программы в целом,
достижение целей, задач, целевых показателей эффективности реализации
Программы, является департамент сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области;
- мониторинг и формирование отчетности в ходе реализации Программы осуществляет департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.
Правовые основания расходных обязательств предоставления средств
федерального бюджета на проведение мероприятий Программы возникают в
результате подписания соглашения между Минсельхозом России и Правительством Кировской области, которое планируется заключить после отбора
Программы комиссией Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по отбору экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства РФ и признания ее экономически значимой.
8. Анализ и оценка рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками
На реализацию цели, задач и мероприятий Программы могут повлиять
как негативные природные факторы, так и существующие риски отрасли.
К ним относятся следующие виды рисков:
- экономические риски оцениваются как высокие и связаны с возможностью ухудшения макроэкономических показателей, в том числе повышения
уровня инфляции, снижения темпов экономического роста и доходов населения, ростом цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, существенным возрастанием конкуренции в результате
19
вступления России во Всемирную торговую организацию и усилением ограничения по принятию различных мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, что может сказаться на результатах сельскохозяйственной
деятельности;
- природные риски, связанные с тем, что Кировская область находится
в зоне рискованного земледелия, могут быть оценены как высокие. Изменения погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, что может привести к существенным
потерям объемов производства, снижению доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей и не достижению прогнозируемых целевых индикаторов Программы. Зависимость функционирования отрасли от природных рисков снижает ее инвестиционную привлекательность;
- социальные риски, обусловленные социальной непривлекательностью
сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на
селе, которые создадут дефицит трудоспособного населения.
Деятельность департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области будет направлена на своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков на основе мер, предусмотренных Государственной программой Кировской области «Развитие агропромышленного
комплекса» на период 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735, в том числе:
- предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, способствующей повышению их доходности;
- обеспечение перехода к новым технологиям, своевременной технической модернизации, проведения мелиорации почв, использование страховых
механизмов в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции;
- предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
20
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
Таблица 8
Расчёты возможных рисков
Всего за
2014 г. 2015 г. 20132015г.г.
Виды рисков
2013 г.
От невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы на голову молодняка, реализованного на мясо, кг
30
40
50
120
От невыхода на плановое производство говядины от специализированного мясного и
помесного скота на голову, кг
10
20
30
60
Общая оценка рисков: тонн
75
150
239
464
5,9
12,4
20,7
39
млн. руб.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые
показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо и невыхода на плановое производство говядины от специализированного мясного
и помесного скота на голову к оценке 2012 года. По оценке департамента
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области невыход на плановое поголовье скота специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей не прогнозируется.
9. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы – 2013 – 2015 годы. Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается.
_____