Проект муниципального контракта.

Приложение №2
к извещению запроса котировок цен
п.Тульский
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
на поставку нефтепродуктов c АЗС для муниципальных нужд
на условиях заправки с автоматической заправочной станции
посредством электронного учета
от «___»_____________2011г.
Муниципальное учреждение Майкопского района «Центр административно-технического
обслуживания», в лице директора Логвиненко А.А, действующий на основании устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
одной
стороны,и
_______________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________________________________________________________________,
действующего на основании___________________________, с другой стороны, с соблюдением
требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на
основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №__ от ___________г.
заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Топливная карта - топливная карта, являющаяся средством для идентификации
Заказчика, средством учета отпуска нефтепродуктов, других товаров (далее - нефтепродукты),
оснащенных оборудованием для приема топливных карт.
Оборудование - специальные технические и программные средства, предназначенные для
совершения операций с использованием Топливной карты.
Чек оборудования - бумажный документ, формируемый Оборудованием по факту отпуска
товаров Заказчику, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции и
являющейся необходимым доказательством расходов, произведенных Поставщиком за счет
Заказчика.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика на автозаправочной станции
Поставщика, оснащенных оборудованием для приема топливных карт, нефтепродукты, а
Заказчик принять и оплатить нефтепродукты в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим контрактом.
Передача нефтепродуктов производится с использованием топливной карты.
1.2. Топливные карты принадлежат Поставщику и передаются Заказчику по акту приема –
передачи с указанием номинальной стоимости карты во временное хранение на срок действия
настоящего контракта.
В случае утери или поломки топливной карты вследствие неправильного использования, либо
небрежного хранения, Заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость карты по указанной в
Акте приема – передачи цене.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1. Поставщик Исполнитель обязуется передавать Заказчику нефтепродукты качества,
соответствующего ГОСТу на данный вид нефтепродукта и ТУ завода – изготовителя.
Качество полученных Заказчиком нефтепродуктов, а также приборов, используемых при
отпуске нефтепродуктов с использованием Карт, подтверждается сертификатами качества
заводов- изготовителей, копии которых могут быть предъявлены для ознакомления Заказчику на
автозаправочной станции по его требованию.
2.2. В случае передачи Заказчику нефтепродукта ненадлежащего качества, Заказчик
обязан в течение 10 дней с момента покупки нефтепродукта провести экспертизу
нефтепродукта и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта экспертизы
направить копию акта Поставщику Исполнителю и письменно уведомить Поставщика Заказчика
о факте передачи некачественного нефтепродукта с указанием следующих данных
(подтверждённых чеком оборудования и фискальным чеком):
- адрес АЗС, где Покупателем Заказчиком был получен нефтепродукт;
- номер Топливной карты, с использованием которой был получен нефтепродукт;
- дата и точное время, когда был получен нефтепродукт;
- тип и количество полученного нефтепродукта.
2.3. Подтверждением получения нефтепродукта служит чек оборудования и фискальный чек,
а подтверждением ненадлежащего качества нефтепродукта, а также основанием для
возмещения ущерба служит акт экспертизы независимой экспертной организации,
аккредитованной при Госстандарте России. В случае подтверждения экспертной организацией
факта поломки транспортного средства Заказчиком по причине заправки транспортного
средства некачественным нефтепродуктом, Поставщик возмещает Заказчику причиненный
ущерб.
2.4. В случае передачи Заказчику нефтепродукта ненадлежащего качества, Заказчик
вправе требовать от Поставщика возмещение стоимости некачественного нефтепродукта.
2.5. Право собственности на нефтепродукты переходит от Поставщика к Заказчику в
момент окончания заправки транспортного средства и определяется по дате и времени выдачи
чека оборудования.
3. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1 Цена на отпускаемую Продукцию сформирована с учетом предусмотренных
законодательством налогов, на условиях передачи продукции по каждому месту отгрузки и
устанавливается согласно Приложению № 1 настоящего контракта. Цена нефтепродуктов
остается неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.
3.2.
Общая стоимость нефтепродуктов, поставляемых в рамках настоящего
контракта, составляет__________ (_________________) рублей, включая НДС.
3.3. Оплата за нефтепродукты производится Заказчиком после подачи заявки в
течение 3 (трех) календарных дней с момента выставления Поставщиком счета на
предоплату в размере 30 (тридцати) процентов стоимости нефтепродуктов по настоящему
контракту. Расчетным периодом по настоящему контракту является календарный месяц.
Окончательный расчет производится не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
выставления Поставщиком счета – фактуры, по окончании каждого месяца поставки.
3.4. Заказчик направляет Поставщику заявку (форма заявки – Приложение № 2) с указанием
общей стоимости контракта для распределения средств с лицевого счета на топливные карты.
В случае перечисления Заказчиком суммы, превышающей сумму общего лимита по всем
картам Заказчика, остаток переносится на следующий расчётный период (месяц)). Пополнение
карт Заказчика производится либо посредством использования карты на АЗС Поставщика, либо
через
специализированный
терминал
(адрес:
______________________________________________________________________).
3.5. Стоимость нефтепродуктов включает НДС 18%.
3.6. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.7. Датой оплаты стоимости Продукции считается дата поступления на расчетный счет
Поставщика денежных средств в полном объеме стоимости партии Продукции, на которую
выставлен счет Поставщиком.
3.8. В случае оплаты перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика,
Заказчик должен указывать в платежных поручениях на оплату Продукции номер и дату
настоящего Контракта, номер и дату счета, по которому производится платеж, и НДС.
3.9. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по завершении выборки
продукции в отчетном месяце выставляет Заказчику счет-фактуру.
3.10. Поставщик по окончании каждого месяца направляет Заказчику акт сверки расчетов,
который Заказчик обязан подписать, скрепить печатью и возвратить Поставщику в пятидневный
срок со дня его получения.
3.11. В случае отказа от подписи акта сверки расчетов Заказчик заявляет Поставщику в
этот же срок, мотивированный отказ.
3.12. Если поставка не производилась и расчеты не осуществлялись, то акт сверки
расчетов не оформляется.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Отпускать нефтепродукты по Топливным картам в соответствии с графиком работы
автозаправочных станций в объеме произведенной Заказчиком предварительной оплаты
стоимости нефтепродуктов.
4.1.2. Отпускать без ограничения в ассортименте нефтепродукты, которые внесены в
перечень имеющихся на автозаправочных станциях в рамках установленных по желанию
Заказчика лимитов.
4.1.3. Иметь необходимые лицензии и разрешения на осуществление своей деятельности.
4.1.4. Обеспечить надлежащее качество нефтепродуктов, их соответствие установленным в
Российской Федерации стандартам.
4.1.5. Обеспечить надлежащее количество продаваемых нефтепродуктов, а именно,
исправность и надлежащее качество измерительных приборов, используемых при передаче
нефтепродуктов, в том числе наличие соответствующих сертификатов.
4.1.6. Оформлять факт получения товаров Чеком Оборудования и фискальным чеком.
4.1.7. Предоставлять Заказчику информационный отчет, (далее - Отчет) ежемесячно до 10
(десятого) числа месяца следующего за отчетным.
4.1.8. В Отчете информация предоставляется по количеству, стоимости, а также по времени
и месту получения Заказчиком нефтепродуктов с использованием Топливных Карт.
4.1.9. При непоступлении возражений к Отчету со стороны Заказчика в течение 30
(тридцати) дней со дня получения Отчета от Поставщика, отчет считается принятым Заказчиком.
4.1.10. Оформлять на нефтепродукты, полученные Заказчиком с использованием Топливных
Карт:
- накладную на товары и счета-фактуры в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4.1.11. Выставлять Заказчику счета-фактуры в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.1.12. Обеспечить возврат неиспользованного остатка денежных средств Заказчика в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты поступления заявления Заказчика о расторжении или
окончании срока действия настоящего Контракта.
Возврат неиспользованного остатка денежных средств Заказчика осуществляется на
расчетный счет Заказчика.
4.1.13. При исполнении Контракта не допускается переуступка прав Поставщика за
исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплачивать нефтепродукты, предоставляемые Поставщиком, в порядке,
определяемом настоящим Контрактом.
4.2.2. Строго соблюдать правила отпуска нефтепродуктов с использованием Топливных
карт.
4.2.3. Соблюдать установленные лимиты и не требовать от Поставщика отпуска
нефтепродуктов сверх лимитов или нефтепродуктов иного вида, чем установлены на Топливных
картах Заказчика.
4.2.4. Получать по Топливным картам только те виды нефтепродуктов, которые внесены в
номенклатуру нефтепродуктов, реализуемых на автозаправочных станциях в момент
обращения Заказчика.
4.2.5. Использовать топливные карты при получении нефтепродуктов только на сети
автозаправочных станциях «Поставщика».
4.3. Блокировка карт:
4.3.1.В случае просрочки пополнения Заказчиком своего лицевого счёта, Поставщик вправе
приостановить обслуживание Заказчика и заблокировать принадлежащие ему карты до момента
пополнения лицевого счёта (и возмещения задолженности в случае её наличия).
4.3.2.В случае утери топливной карты Заказчик направляет Поставщику заявку на
блокировку топливной карты (Форма заявки – Приложение № 3).
4.3.3.Поставщик в течение 48 часов с момента получения уведомления включает указанную
в уведомлении карту Заказчика в стоп-лист (список карт, по которым обслуживание
приостановлено).
4.3.4.В случае необходимости исключения карты из стоп-листа Заказчик направляет
Поставщику заявку о разблокировке топливной карты (Форма заявки – Приложение № 4).
4.3.5.Все операции по внесению карт в стоп-лист и их исключению оттуда производятся в
течение 48 часов с момента получения заявки Заказчика по установленной форме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего
Контракта, возмещает другой стороне все связанные с этими нарушениями убытки и расходы в
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе проценты за пользование
денежными средствами.
5.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную
сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки
(пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (пеней) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
заказчика.
5.5. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления известить о
них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по
выполнению настоящего Контракта.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК
ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует по «___»__________________201__ г.
6,2. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в установленном действующим
законодательством порядке в следующих случаях:
6.2.1. В случае
установления
недостоверных
сведений,
содержащихся
в
документах, представленных Поставщиком на этапе размещения муниципального заказа,
указанного в преамбуле настоящего контракта;
6.2.2.В
случае установления факт ликвидации участника размещения заказа –
юридического лица или наличия решения арбитражного суда решения о признании участника
размещения заказа - юридического лица, банкротом и об открытии аукционного производства:
6.2.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушений:
6.2.4. В случае нахождения имущества Поставщика под арестом, наложенным, но решению
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость
арестованного имущества превышает двадцать пять балансовая стоимость активов
Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период:
6.2.5. В случае предоставления Поставщиком заведомо ложных сведений, содержащихся
в документах, предусмотренные в заявке на участие в аукционе;
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего контракта
обязателен. В случае ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств, Сторона,
право которой нарушено, направляет другой Стороне претензию. Ответ на претензию должен
быть дан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.
7.2. В случае возникновения разногласий по количеству выбранных нефтепродуктов, их
стоимости, Стороны считают, что достоверной является информация, указанная на Чеке
Оборудования, контрольном чеке Оборудования (второй экземпляр Чека Оборудования
остающейся у Исполнителя) или в Отчете.
7.3. Все споры между Сторонами, которые не были урегулированы путем переговоров в
претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации
в Арбитражном суде Республики Адыгея.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуется сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, юридический
адрес и прочие данные, необходимые для правильною оформления Контракт и последующего
выставления счетов-фактур Поставщиком Заказчиком.
8.2. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других сведений,
Покупатель Исполнитель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом и
представить Поставщику копии документов о государственной регистрации данных изменений.
8.3. Поставщик «Исполнитель и Покупатель Заказчик обязуются в обязательном порядке
указывать номер и дату настоящего Контракта при переписке.
8.4. Взаимоотношения
сторон,
не
урегулированные
настоящим Контрактом,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий
Контракт составлен в трех
экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
9.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:
Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес, тел.:
ИНН
КПП
р/с
в
Юридический адрес:
Почтовый адрес, тел.:
ИНН
КПП
р/с
в
БИК
ОКПО
БИК
ОКПО
, ОКВЭД
, ОКВЭД
_________________ / _________________/
_________________ / _________________/
“_____”_______________ 201___ г.
“_____”_______________ 201___ г.
Приложение №1
к муниципальному контракту №____
от «__»__________2011г.
Приложение №1
№
п/п
Наименование
ГСМ
Бензин неэтилированный
«Регуляр» -92
«___» ________________ 201_ г.
Стоимость за 1
литр ГСМ
Количество
(литр)
Итого сумма
(рублей)
11100
_________________ /_________________________/
подпись
Ф.И.О. Поставщик
Приложение № 2
к муниципальному контракту №____
от «__»__________2011г.
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА
______________________________________
_
наименование поставщика / Ф.И.О.
____________________________________
_____________________________________
наименование заказчика / Ф.И.О.
_____________________________________
ЗАЯВКА
на распределение предоплаты на топливные карты
Согласно Контракта поставки нефтепродуктов № _______от «____» _____________
201_г. прошу произвести запись на топливные карты следующей информации:
№
Установленные параметры
п. Логический Государств
Ф.И.О.
Вид Количеств Цена
Сумма
п номер карты енный
картодержателчя нефтепр
о
нефтепрод кредитова
номер
одукта нефтепрод укта,
ния, руб.
автотранс
укта, л
руб.
порта
1
2
3
4
5
6
7
ВСЕГО:_________________________________________________ руб.
«___» ________________ 201_ г.
_________________ /_________________________/
подпись
Ф.И.О.
Приложение № 3
к муниципальному контракту №____
от «__»__________2011г.
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА
_____________________________________
_(__ наименование поставщика / Ф.И.О.
_____________________________________
_____________________________________
наименование заказчика / Ф.И.О.
_____________________________________
Заявка на блокировку топливной карты
№___ от «__»__________201__г.
Просим заблокировать топливную карту №_____________________
в связи с ________________________________.
указать причину блокировки
«___» ________________ 201_ г.
_________________ /_________________________/
подпись
Ф.И.О.
Приложение № 4
к муниципальному контракту №____
от «__»__________2011г.
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ЗАКАЗЧИКА
_____________________________
_(__ наименование поставщика / Ф.И.О.
_____________________________________
________________________________
наименование заказчика / Ф.И.О.
________________________________
Заявка на разблокировку топливной карты
№___ от «__»__________201__г.
Просим разблокировать топливную карту №_____________________
в связи с ________________________________.
указать причину разблокировки
«___» ________________ 201_ г.
_________________ /_________________________/
подпись
Ф.И.О