Приложение к Докладу о достигнутых значениях показателей

Приложение
к Докладу о достигнутых значениях показателей
эффективности деятельности органов местного
самоуправления Миллеровского района за 2013
год и их планируемых значениях на 3-летний
период
Пояснительная записка
I. Экономическое развитие
Показатель
1.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
Снижение показателя числа субъектов малого
и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человекна 56,25
связано с
прекращением деятельности субъектов МСП по причине увеличения
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с 01.01.2013 года.
В 2014-2016 годы прогнозируется увеличение данного показателя в
связи с открытием новых субъектов МСП за счет оказания поддержки из
областного и местного бюджетов на фоне снижения среднегодовой
численности постоянного населения: 2014 год – 352,20; 2015 год- 367,63; 2016
год – 379,28.
Показатель 2.Доля среднесписочной численности работников (без
внешних
совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций
Показатель доли среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в
2013 году снизился на 1 процентный пункт, что объясняется замедлением
роста количества субъектов МСП и закрытием строительного предприятия
ООО «Миллеровское ДСУ» с численностью 153 чел.
На 2014-2016 годы планируется увеличение данного показателя за счет
создания новых рабочих мест реализуемых инвестиционных проектов ООО
«Донстар», ООО «Русская свинина, Миллерово».
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
Показатель объема инвестиций в расчете на 1 жителя в 2013 году
больше уровня 2012 года за счет увеличения объема инвестиций ООО
«Донстар» при реализации проекта по созданию промышленного комплекса по
выращиванию утки.
12
По прогнозной оценке в 2014 году объем инвестиций на 1 жителя
составит 22003,04 руб. Увеличение показателя будет обусловлено
продолжением реализации инвестором ООО «Донстар» проекта по созданию
промышленного комплекса по выращиванию утки.
В 2015 году анализируемый показатель составит 19349,69 руб. на 1
человека. Снижение показателя обусловлено завершением к данному периоду
реализации крупного инвестиционного проекта ООО «Донстар».
В 2016 году показатель составит 50718,4 руб., что обусловлено
планируемым запуском инвестиционного проекта ООО «Беркут»
«Строительство завода по производству крупноформатных керамических
блоков и кирпича в Миллеровском районе», а также началом реализации
крупного инвестиционного проекта по строительству цементного завода.
Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектом налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района).
В 2014-2016 годах планируется увеличение данного показателя за счет
увеличения продажи земельных участков в собственность.
Показатель
5.
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в их общем числе.
За 2013 год из 30 сельхозтоваропроизводителей района прибыль
получили 21 организация, убыток составил 256 млн. рублей. Основной
убыток в сумме 163 млн. рублей получили в ООО «Донстар». Основная
причина
убыточной работы связана с большими внереализационными
затратами на погашение процентов по кредитам взятым на строительство
предприятия.
ЗАО «Зеленая Роща», ЗАО «Фоминская Дубрава», ЗАО
«Урожай» в конце 2013 года признаны предприятиями банкротами.
В
2014-2016 годах году
планируется увеличение численности
прибыльных предприятий. Это связано с реализацией
программы
Правительства, которая
предусматривает системные меры поддержки
сельского хозяйства по обеспечению доступности финансовых ресурсов для
предприятий:
субсидирование процентных ставок по кредитам, элитных
семян, затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, оказание
несвязанной в области растениеводства поддержки (на 1 га пашни). На
увеличение доли прибыльных предприятий
также влияет снижение
процентных ставок по кредитам, изменение структуры посевных площадей в
сторону высокорентабельных культур, снижение затрат на 1 га за счет
внедрения высокотехнологических работ по выращиванию сельхозкультур.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
13
В 2013 году доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 3 %, это связано с
увеличением объема финансирования на ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения. Дальнейшее уменьшение значения на 2014 – 2016
годы планируется, также достичь путем увеличения объема финансирования на
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.
Показатель 7.Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения
с административным
центром
городского
округа
(муниципального района), в общей численности населения городского
округа (муниципального района)
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не меющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа (муниципального района) в
2013 году снизилась по сравнению с 2012 г. в связи с оптимизацией
внутрирайонной маршрутной сети на терриитории Миллеровского района с 4,5
% до 4,3 %. На 2014 – 2016 годы планируется достичь снижение до 1,3% путем
дальнейшей оптимизации внутрирайонной маршрутной сети на территории
Миллеровского района и открытии новых маршрутов.
Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников
Уровень среднемесячной заработной платы в 2013 году крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций составил 19650,50 руб.,
что выше уровня 2012 года на 16 %. Данный темп роста обусловлен выходом
на проектную мощность ООО «Амилко» с численностью работников 413
человек и достаточно высоким уровнем заработной платы - 22703,0 руб.
В последующие годы прогнозируется рост средней заработной платы
работников с учетом инфляции 2014 г.- 20829,5 руб., 2015 г.- 22495,9 руб.,
2016 г.- 24745,5 руб.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2013 году
составила 12772,60 рублей. Повышение заработной платы на 50,6% по
сравнению с 2012 годом произошло за счет повышения окладов с 01.10.2013 г.
на 5,5%, а также за счет выплаты надбавки за результативность и качество
работы педагогическим работникам. В 2014 – 2016 годах планируется
доведение уровня среднемесячной заработной платы до 14799,60 рублей, за
счет увеличения стимулирующих выплат.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила
14
17263,40 рублей. Повышение заработной платы на 28% произошло в
результате повышения должностных окладов с 01.10.2013 г. на 5,5%, а также за
счет выплаты надбавки за результативность и качество работы педагогическим
работникам. В 2014 – 2016 годах планируется среднюю заработную плату
довести до 20309,70 руб. за счет увеличения стимулирующих выплат.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2013 году составила
22597,51 рублей. Увеличение заработной платы учителей в 2013 году на 25%
произошло по причине увеличения должностных окладов с 01.09.2013 г. на
5,5% и увеличения надбавки за результативность и качество. В 2014 - 2016
годах планируется доведение среднемесячной заработной платы учителей до
32050,90 рублей за счет увеличения стимулирующих выплат.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных учреждений культуры и искусства Миллеровского района в
2013 году составила 13 560,50 рублей. Увеличение заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры и искусства
на 65 %
произошло по причине увеличения должностных окладов с 01.09.2013 года, на
5,5% и увеличения надбавки за результативность и качество. В период 20142016 годов планируется доведение среднемесячной заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры и искусства до 25 208,90
рублей за счет увеличения стимулирующих выплат.
Среднемесячная
номинальная
заработная
плата
работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2013 году
составила 7857,10 рублей. Повышение заработной платы на 4,4% по
сравнению с 2012 годом произошло за счет повышения окладов с
01.10.2013 г. на 5,5%, а также за счет выплаты надбавки за результативность
и качество работы педагогическим работникам. В 2014- 2016 годах
планируется доведение уровня среднемесячной заработной платы до
11873,20 рублей, за счет увеличения стимулирующих выплат.
II. Дошкольное образование
Показатель 9.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет.
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2013 году
увеличилась на 0,5 % по сравнению с 2012 годом и составила 40,30 %. Это
связано с открытием МБДОУ Титовский детский сад. В 2014 году планируется
повышение значения данного показателя на 1,3 % за счет открытия детского
сада по улице Д. Кравцова, введения в строй ранее перепрофилированного
15
здания детского сада № 5 по улице Российской на 40 мест и передачи
ведомственного ГДОУ ЦРР № 8 в муниципальную собственность.
Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения
в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет в 2013 году увеличилась по сравнению с
2012 годом на 4,7 % в связи с увеличением рождаемости. В 2014 году
планируемое расширение сети дошкольных образовательных учреждений
позволит увеличить количество мест в ДОУ, что позволит снизить значение
данного показателя.
Показатель11. Доля муниципальных дошкольныхобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Количество
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в Миллеровском районе составляло 13 единиц. В
течение 2011-2013 г. после капитального ремонта вернулось в строй здание
МДОУ Волошинский д/с и принято в эксплуатацию новое здание МДОУ
Титовский д/с.
III. Общее и дополнительное образование
Показатель
12.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам,
составила 98,97%. В сравнении с 2012 г. значение показателя уменьшилось на
0,22%. В 2014 - 2016 годах ожидается незначительное повышение значение
данного показателя.
Показатель13.Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений.
16
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем образовании, составила 0,9%. В сравнении с
2012 годом увеличение на 0,1%, что произошло за счет увеличение
контингента выпускников. В 2014-2016 годах планируется снижение значения
данного показателя.
Показатель 14. Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждениях составила
69,56 %, показатель вырос на
4,45% в связи с дальнейшим повышением оснащенности, благоустройства
общеобразовательных учреждений в рамках реализации комплексного проекта
модернизации образования.
Показатель15.Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Количество
муниципальных общеобразовательных учреждений в
Миллеровском районе, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в 2013 - 2014 году данный показатель
останется на уровне 2012 года.
Показатель16.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
Миллеровском районе в 2013 году уменьшилась по сравнению с 2012 годом на
2,89 и составила 89,72 %. Это обусловлено проведением дополнительной
диспансеризации детского населения в 2013 году, выявившей новые случаи
заболеваний у детей.
В 2014-2016 годах планируется доведение доли детей первой и второй
групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в Миллеровском районе до 89,80 % за счет
мероприятий по расширению диспансерного обследования детского населения.
Показатель17.Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
17
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, увеличилось на 0,06%
и
составила 22,55%, что произошло за счет увеличения контингента
обучающихся. В 2014-2016 годах уменьшение данного показателя возможно
при вводе в эксплуатацию школ, находящихся на капитальном ремонте.
Показатель 18.Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Расходы бюджета Миллеровского района на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2013 году составили 66,45 тыс. рублей, что на 1,14 тыс. руб.
больше показателя 2012 года, в связи с привлечением и использованием
бюджетных средств муниципального образования для целей реализации
программ общего образования.. В 2014 году планируется увеличение
значения показателя на 1,38 тыс. руб., в 2015 году – увеличение на 5,40 тыс.
руб., в 2016 году – увеличение на 4,38 тыс. руб. в связи с индексацией
расчетов
бюджетных
ассигнований
на
прогнозируемый
индекс
потребительских цен.
Показатель 19.Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию увеличилась по сравнению с 2012 годом, в
связи с развитием материальной базы МОУ ДОД СЮТ, увеличилось
количество объединений в 2012 - 251; в 2013 - 270, открыта школа раннего
развития на базе МОУ ДОД ДДиЮ г. Миллерово, работают кружки на базе
дошкольных учреждений.
IV. Культура
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями
клубного типа.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа за
отчетный период уменьшился и составляет 82,54 процентов по сравнению с
2012 годом. При сдаче годовых форм статистической отчетности 7-НК за 2013
год произошли изменения в количественном составе учреждений всех
ведомств. На основании писем Генерального директора ОАО «МЗМО им.
18
Гаврилова» В.А. Федорякина от 24.12.2013 № МЗМ/АД/430/12/13 и
Генерального директора ОАО «Миллеровосельмаш» Д.В. Дергачева от
23.10.2013 № 9-1644 действующие клубные учреждения на территориях
предприятий отсутствуют. Вследствие нулевых показателей на протяжении
более десяти лет, Областным домом народного творчества, принимающим
отчеты, они были удалены из общего списка клубных учреждений на
территории Миллеровского района. Увеличение показателя возможно лишь
при открытии в районе новых клубных учреждений.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками по сравнению с 2012
годом не изменился, количество библиотек в Миллеровском районе сохранено
и составляет 43 единицы. Для приведения данного показателя в соответствие,
необходимо создание в поселениях Миллеровского района «Поселенческих
библиотек», которые будут являться – юридическими лицами.
Обеспеченность парками культуры и отдыха составляет – 100 процентов.
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры, показатель по сравнению с 2012 годом
улучшился, вследствие проведенных ремонтов в учреждениях культуры
Миллеровского района. Приведение показателя в соответствие с требованиями
произойдет в результате планируемых капитальных и текущих ремонтов.
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности не изменяется так как, данные объекты находятся в
удовлетворительном состоянии.
V. Физическая культура и спорт
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающаяся
физической культурой и спортом.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом в 2013 году в Миллеровском роайоне составило 27,2 %, что
соответствует областному показателю. Это на 1% больше, чм в 2012 году.
Увеличение произошло за счет культивирования новых видов спорта в районе,
19
открытие новых секций, увеличения количества проводимых спортивных
мероприятий, улучшения рекламы здорового образа жизни.
В 2014-2016 годах продолжится увеличение количества занимающихся
спортом за счет увеличения количества спортивных сооружений, улучшения
качества пропаганды спорта.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя, - всего
Значение показателя определяется как отношение площади всего
жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по
состоянию на конец отчетного года в Миллеровском районе, единица
измерения – кв. метры.
По данным Росстата (форма федерального статистического наблюдения
№1-жилфонд) площадь всего жилищного фонда района на конец 2013 года
составляет 1494600 кв.м., а среднегодовая численность населения 2013 году –
66400 тыс. чел.
Следовательно, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя в 2013 году, - всего равна 1494600 / 66400 = 22,51
кв.м.
Планируемые показатели на трехлетний период складываются из
следующих значений:
1) сумма площадей всего жилищного фонда района на конец
предыдущего года с планируемой к вводу в эксплуатацию в последующем
году площадью жилых помещений. В рамках федеральной целевой
программы «Жилище» на 2014 год запланировано к вводу 9000 кв.м. жилья с
последующим ежегодным увеличением ввода на 3 %.
2) население района, которое по данным Росстата будет составлять:
в 2014 году – 65,8 тыс.чел., в 2015 году – 65,2 тыс.чел., в 2016 году – 64,7
тыс.чел.
Таким образом, получаем планируемую общую площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя:
в 2014 году: (1494600 + 9000) / 65800 = 22,86 кв.м.;
в 2015 году: (1494600 + 9270) / 65200 = 23,07 кв.м.;
в 2016 году: (1494600 + 9278,1) / 64700 = 23,24 кв.м.
в том числе общая площадь жилых помещений, введенная в действие
за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя
Значение показателя определяется как отношение общей площади всех
жилых помещений, введенных в установленном порядке в эксплуатацию и
построенных населением в отчетном году, к среднегодовой численности
постоянного населения в Миллеровском районе, единица измерения – кв.
метры.
20
По данным Росстата (форма федерального статистического наблюдения №
С-1, № 1-ИЖС) на территории Миллеровского района в 2013 г. введено в
действие жилых домов общей площадью 8443 кв.м. Весь ввод осуществлен за
счет индивидуального жилищного строительства. Планируемые значения
показателя на трехлетний период - 9000 кв.м. в 2014 году жилья с
последующим ежегодным увеличением ввода на 3 %.
Следовательно, общая площадь жилых помещений, введенная в действие за
один год, приходящаяся в среднем на одного жителя составит:
в 2014 году: 9000 / 65800 = 0,14 кв.м.;
в 2015 году: 9270 / 65200 = 0,14 кв.м.;
в 2016 году: 9278,1 / 64700 = 0,14 кв.м.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего, в том
числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства, га
Значение показателя на 2013 год составляют площади земельных
участков, предоставленных Комитетом по управлению имуществом
Миллеровского района по результатам аукционов для строительства
различных объектов, включая жилищное строительство (за исключением
ИЖС) – 6 481 кв.м., и 20 земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства многодетным семьям,
суммарной площадью 13054 кв.м., разделенные на 10 тыс. населения района
(по данным Росстата оценка численности населения района в среднем за 2013
год составляет 66425 чел.), т.е. 7,02 га / 6,64 чел.=1,06 га, в том числе
1,95/6,64=0,29 га.
Планируемые показатели на трехлетний период складываются из
следующих значений:
1) площади земельных участков для целей жилищного строительства,
планируемое предоставление которых ежегодно утверждается «Планом
проведения аукционов по продаже в собственность или продаже права на
заключение договора аренды земельных участков для целей жилищного
строительства либо комплексного освоения в целях жилищного
строительства в планируемом году» (далее – План),
2) площади земельных участков, предоставляемых бесплатно семьям,
имеющим 3-х и более детей,
3) площади земельных участков, формируемых на основании заявлений
граждан, предоставляемых по результатам аукционов, для строительства
объектов капитального строительства (за исключением жилищного
строительства).
4) население района, которое по данным Росстата будет составлять:
в 2014 году – 65,8 тыс.чел.,
в 2015 году – 65,2 тыс.чел.,
21
в 2016 году – 64,7 тыс.чел., разделенное на 10000.
Первое значение планируемых показателей согласно Плану,
утвержденному на 2014, составляет 74848 кв.м.
Второе значение включает в себя средний размер площади (из
минимально и максимально возможных согласно ПЗЗ поселений) – 600 кв.м.
умноженный на количество земельных участков. Количество земельных
участков, предполагаемое к выдаче многодетным семьям утверждено
постановлением Администрации Миллеровского района от 29.10.2013 №
1391 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по
инфраструктурному обустройству в Миллеровском районе земельных
участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства
семьям, имеющим трех и более детей» и составляет: в 2014 году – 60
участков, в 2015 – 60 участков, в 2016 – 30 участков.
Третье значение формируется по факту поступления заявлений.
Таким образом, планируемые значения показателя составляют:
на 2014 год – 1,68 га (74848+600*60=74848+36000=110848 кв.м.=11,08
га,
11,08/(65800/10000)=11,08/6,58=1,68 га),
на 2015 год – 0,55 га (600*60=36000 кв.м.=3,6 га,
3,6/(65200/10000)=3,6/6,52=0,55 га),
на 2016 год – 0,28 га (600*30=18000 кв.м.=1,8 га,
1,8/(64700/10000)=1,8/6,47=0,28 га).
Ввиду того, что фактическое предоставление планированию не подлежит и в
расчетах принимается за ноль, а Планы на 2015 и 2016 год подлежат
утверждению, то в графе «в том числе земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях жилищного строительства» значения равны
значению в графе «всего». Все планируемые показатели условны и подлежат
ежегодной корректировке.
Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о
предоставлении земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства в течение - 3 лет:
значение показателя на 2013 составляют площади двух земельных
участков, предоставленных ОАО "Ростовская региональная ипотечная
корпорация" в 2012 г. площадью 724 кв.м. для строительства 4-х квартирного
жилого дома по улице Жемчужная, 33, г. Миллерово и площадью 650 кв.м. для
строительства 1-эт. 4-кв. жилого дома по ул. Кармазева, 15, г. Миллерово.
Сроки действия разрешений на строительство этих объектов по состоянию на
22
31.12.2013 г. истекли, заявлений о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
не поступало, поэтому значение показателя - 1374 кв.м.
иных объектов капитального строительства в течение - 5 лет:
значение показателя на 2013 составляют площади двух земельных
участков, предоставленных ОАО «Ростелеком» площадью 4468 кв.м. для
строительства объектов связи, гр-ну Полозюк площадью 780 кв.м. для
строительства станции техобслуживания, итого 1374 кв.м.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления
многоквартирными
домами,
в
общем
числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общей числе многоквартирных домов, в которых собственники
помещений должны выбрать способ управления данными домами в плановом
периоде 2013-2016 годах остается неизменным 100% т.к. собственники
помещений выбрали и реализуют непосредственный способ управления
домами.
Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа (муниципального района)
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского
округа (муниципального района) тенденция к уменьшению доли организаций
коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке
23
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
обусловлена изменением организационно-правовой формы хозяйствования
ОКК.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
В 2013 году показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет» по сравнению с 2012 годом имеет большее значение в связи
с тем, что в 2013 году Администрацией Миллеровского района были
проведены работы по формированию и постановке на кадастровый учет
земельных участков под многоквартирными домами.
В 2014-2016 годах предполагается изменение данного показателя в связи
с принятием плана-графика проведения работ по формированию и постановке
на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами на
2014 - 2015 год, утвержденным постановлением Администрации
Миллеровского района от 17.03.2014 № 224.
Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном периоде имела тенденцию к увеличению в
связи с исполнением Федерального закона «О ветеранах» и областной
долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в
Ростовской области на 2010-2015 годы».
VIII. Организация муниципального управления
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
Снижение доли собственных доходов бюджета Миллеровского района в 2012
году по сравнению с 2011 годом, обусловлено уменьшением поступлений
налоговых доходов, в связи с изменением федерального и регионального
бюджетного законодательства, в том числе:
– уменьшен норматив отчислений с 1 января 2012 года от переданного
ранее муниципальным образованиям областного налога на имущество
организаций по муниципальным районам с 30 до 17,5 процентов;
24
– исключен с 1 января 2012 года транспортный налог из перечня
налоговых доходов передаваемых местным бюджетам;
– в рамках перевода с 2012 года полиции общественной безопасности на
федеральный уровень, в федеральный бюджет передана государственная
пошлина за регистрацию транспортных средств (ранее было 100 процентов в
бюджеты муниципальных районов).
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Миллеровского района
в общем объеме собственных доходов бюджета Миллеровского района в 2013
году по сравнению с 2012 годом снижена, так как уменьшены поступления
налоговых доходов, в связи с:
 исключением с 1 января 2012 года налога на имущество организаций
из перечня налоговых доходов передаваемых местным бюджетам (в 2012 году
в муниципальный район передавалось 17,5 процентов);
 уменьшением бюджетам муниципальных районов нормативов
отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, на 11,25 процентов (в 2012 году в муниципальный район
передавалось 22,5 процентов);
 отменой передачи с 1 января 2013 года органам местного
самоуправления государственного полномочия по государственной пошлине
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории
Ростовской области.
Изменение федерального и регионального законодательства повлияло на
уменьшение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме
собственных доходов бюджета Миллеровского района в 2014 году по
сравнению с 2013 годом, в том числе за счет:
 изменения нормативов отчислений по налогу на доходы физических
лиц с 10 до 5 процентов;
 уменьшения доли передаваемой из областного бюджета в бюджет
Миллеровского района отчислений от налога на доходы физических лиц по
дополнительным нормативам, частично замещающим дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности с 29 до 12,8 процентов;
 зачисления штрафов за нарушение миграционного законодательства
в федеральный бюджет (ранее было 100 процентов в бюджеты муниципальных
районов).
В 2015 и 2016 годах прогнозируется рост доли налоговых и
неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов в бюджет
Миллеровского района, что связано с изменением отчислений от налога на
доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений в бюджет
Миллеровского района.
Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец
года, по полной учетной стоимости).
25
В 2012-2013 годах доля основных фондов организаций муниципальной
формы собственности, находящихся в стадии банкротства, составила 0%.
По состоянию на 01.01.2014 организации муниципальной формы
собственности, которые находятся в стадии банкротства, отсутствуют.
В 2014-2016 годах изменение данного показателя не предполагается.
На основании вышеизложенного в показателе № 32 «0» (ноль) означает,
что данный показатель имеет фактическое нулевое значение.
Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района).
Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района) как в отчетные годы (2010 - 2012 гг.) так и в плановом периоде (2013 2015 гг.) остается неизменным и равняется 0 %.
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда)
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда).
За период 2012 – 2013 годов просроченная кредиторская
задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда отсутствует.
Данный показатель имеет нулевое значение, в связи с тем, что на
территории
муниципального
образования
«Миллеровский
район»
реализуются антикризисные меры, по обеспечению в первоочередном
порядке финансирования в полном объеме текущих социально – значимых
расходов бюджета Миллеровского района, в том числе расходов по оплате
труда.
Просроченная кредиторская задолженность на период 2014 - 2016 годов
не прогнозируется.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования.
26
Рост расходов бюджета Миллеровского района на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в
2013- 2014 годах
по сравнению с 2012 годом, обусловлен следующими
факторами:
- индексацией с 1 октября 2013 года в 1,055 раза размера должностных
окладов муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности, технического персонала и ставок заработной платы
обслуживающего персонала органов местного самоуправления Миллеровского
района в соответствии со статьей 6 Областного закона Ростовской области от
24.12.2012 № 1009-ЗС «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», с постановлением Правительства Ростовской
области от 11.07.2013 № 441 «О повышении заработной платы отдельным
категориям работников государственных учреждений Ростовской области,
технического и обслуживающего персонала государственных органов
Ростовской области в 2013 году»;
- увеличением размера компенсации на лечение муниципальным
служащим и лицам, замещающим муниципальные должности органов
местного самоуправления Миллеровского района в соответствии со статьей 1
Областного закона Ростовской области от 24.12.2012 № 1010-ЗС «О внесении
изменений в отдельные областные законы»;
- увеличением фонда оплаты труда, за счет выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении муниципальных служащих;
- уменьшением среднегодовой численности постоянного населения
Миллеровского района (2012г – 67,1 тыс. чел., 2013г – 66,4 тыс. чел., 2014г –
65,8 тыс. чел.).
В 2015 и 2016 годах прогнозируется рост расходов бюджета
Миллеровского района на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя к уровню 2014 года, в связи с
уменьшением
среднегодовой
численности
постоянного
населения
Миллеровского района (2015г – 65,2 тыс. чел., 2016г – 64,7 тыс. чел.).
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района)
Схема территориального планирования Миллеровского района
утвержденарешением Собрания депутатов Миллеровского городского
поселения от 20.12.2012 № 357 «Об утверждении схемы территориального
планирования
Миллеровского
муниципального
района
(Схема
территориального планирования Северного внутриобластного района
Ростовской области)».
Год утверждения:
генерального плана городского округа :
Генеральный план Миллеровского городского поселения Ростовской
области утвержден решением Собрания депутатов Миллеровского городского
27
поселения от 30.11.2010 № 142 «Об утверждении генерального плана
Миллеровского городского поселения».
Генеральный
план
Верхнеталовского
сельского
поселения
Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием депутатов
Верхнеталовского сельского поселения от 26.11.2012 № 15;
Генеральный план Волошинского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Волошинского
сельского поселения от 28.11.2012 № 14;
Генеральный план Дегтевского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Дегтевского
сельского поселения от 27.11.2012 № 12;
Генеральный план Колодезянского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Колодезянского
сельского поселения от 30.11.2012 № 9;
Генеральный план Криворожского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Криворожского
сельского поселения от 29.11.2012 № 10;
Генеральный план Мальчевского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Мальчевского
сельского поселения от 26.11.2012 № 13;
Генеральный
план
Ольхово-Рогского
сельского
поселения
Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием депутатов
Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.11.2012 № 14;
Генеральный план Первомайского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Первомайского
сельского поселения от 30.11.2012 № 12;
Генеральный план Сулинского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Сулинского
сельского поселения от 26.11.2012 № 6;
Генеральный план Титовского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Титовского
сельского поселения от 23.11.2012 № 6;
Генеральный план Треневского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Треневского
сельского поселения от 21.12.2012 № 10;
Генеральный план Туриловского сельского поселения Миллеровского
района Ростовской области утвержден Собранием депутатов Туриловского
сельского поселения от 27.11.2012 № 14;
Правил землепользования и застройки городского округа
(муниципального района).
Правила землепользования и застройки Миллеровского городского
поселения Ростовской области утверждены решением Собрания депутатов
Миллеровского городского поселения от 27.12.2011 № 217 «Об утверждении
правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения».
28
Правила землепользования и застройки Верхнеталовского сельского
поселения Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием
депутатов Верхнеталовского сельского поселения от 26.11.2012 № 16;
Правила землепользования и застройки Волошинского сельского
поселения Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием
депутатов Волошинского сельского поселения от 28.11.2012 № 15;
Правила землепользования и застройки Дегтевского сельского поселения
Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием депутатов
Дегтевского сельского поселения от 27.11.2012 № 13;
Правила землепользования и застройки Колодезянского сельского
поселения Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием
депутатов Колодезянского сельского поселения от 30.11.2012 № 10;
Правила землепользования и застройки Криворожского сельского
поселения Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием
депутатов Криворожского сельского поселения от 29.11.2012 № 11;
Правила землепользования и застройки Мальчевского сельского
поселения Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием
депутатов Мальчевского сельского поселения от 26.11.2012 № 14;
Правила землепользования и застройки Ольхово-Рогского сельского
поселения Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием
депутатов Ольхово-Рогского сельского поселения от 30.11.2012 № 15;
Правила землепользования и застройки Первомайского сельского
поселения Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием
депутатов Первомайского сельского поселения от 30.11.2012 № 13;
Правила землепользования и застройки Сулинского сельского поселения
Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием депутатов
Сулинского сельского поселения от 26.11.2012 № 7;
Правила землепользования и застройки Титовского сельского поселения
Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием депутатов
Титовского сельского поселения от 23.11.2012 № 7;
Правила землепользования и застройки Треневского сельского поселения
Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием депутатов
Треневского сельского поселения от 21.12.2012 № 13;
Правила землепользования и застройки Туриловского сельского
поселения Миллеровского района Ростовской области утвержден Собранием
депутатов Туриловского сельского поселения от 27.11.2012 № 15.
Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа (муниципального
района).
Снижение удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления в 2013 году по сравнению с 2012 годом
объясняется напряженной экологической обстановкой в районе, в связи с не
завершением реконструкции ОСК г. Миллерово и приведением в
29
соответствие с экологическими требованиями локальных очистных
сооружений на ООО «Амилко», затянувшимся ремонтом МОУ СОШ № 5
г. Миллерово, плохим состоянием дорог в городе, а также плохим качеством
воды.
В 2014 – 2016 гг. ожидается повышение рейтинга удовлетворенности
уровня удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления благодаря увеличению рабочих мест за счет открытия новых
рабочих мест реализуемых инвестиционными проектами ООО «Донстар», а
также улучшения экологической обстановки в районе, в связи с выделением
средств на реконструкцию ОСК г. Миллерово и приведением в соответствие с
экологическими требованиями локальных очистных сооружений на ООО
«Амилко».
Показатель 38.Среднегодовая численность постоянного населения.
В демографической ситуации Миллеровского района в 2013 году
существенных изменений не произошло. Естественная убыль населения не
компенсируется миграционным приростом.
За счет естественной и миграционной убыли населения прогнозируется
снижение среднегодовой численности постоянного населения: 2014 г.-65,8
тыс. человек, 2015 г.- 65,2 тыс. человек, 2016 г.- 64,7 тыс. человек. При этом, за
счет реализации мероприятий по указам Президента РФ от 07.05.2012 и
муниципальных программ, прогнозируется замедление темпов снижения
среднегодовой численности населения к 2016 году.
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах имеет тенденцию снижения в связи с установкой
общедомовых и индивидуальных приборов учета, в связи счем будет
производится оплата за потребленные энергоресурсы по фактическим
показателям.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными организациями имеет тенденцию снижения по
средствам реализации программы энергосбережения, проводится энергоаудит
зданий и разрабатываются планы на оснащение зданий энергосберегающими
приборами, и проведение ремонтов (при необходимости).
Глава Миллеровского района
В.А. Горшколепов
30