Оптимизация расходов органов местного самоуправления при

Проект "Оптимизация расходов органов местного самоуправления при исполнении
полономочий местного значения"
Введение
На сегодняшний день складывается ситуация тотального дефицита бюджетных средств,
необходимых для исполнения полномочий органами местного самоуправления.
Основными источниками пополнения бюджетов муниципальных образований
(рассматриваются собственные средства) до последнего времени являлись поступления
НДФЛ и средств от продажи муниципальной собственности. На фоне кризисных явлений
в экономике говорить о положительной динамике по первому источнику не приходится, а
второй практически исчерпан. Ликвидные объекты уже нашли своих новых владельцев,
оставшиеся в муниципальной собственности, во-первых, малопривлекательны для
бизнеса, во-вторых, из-за снижения предпринимательской активности могут быть
реализованы по ценам ниже их реальной стоимости. К тому же есть понимание, что этот
источник является исчерпаемым, и соответственно ограничен. В связи с этим перед
органами местного самоуправления на повестку дня встает острейший вопрос поиска
новых ресурсов, которые можно задействовать для пополнения доходной части бюджета
муниципального образования (ст. 14.3 Федерального закона № 131-ФЗ).
Цель проекта
Для более полного исполнения органами местного самоуправления своих полномочий
необходимо, во-первых, четкое понимание тех ресурсов, которыми та или иная
территория обладает, во-вторых, введение перекрестного контроля за деятельностью
подразделений, формирующих органы исполнительной власти (департаментов,
управлений и т.д.).
Рассмотрим первый аспект. На сегодняшний день органы исполнительной власти
управляют теми объектами, которые задокументированы. Это "кабинетное" видение на
порядок отличается от реальной картины. Условно говоря, например, по документам,
которые имеются в распоряжении чиновников, объект занимает одну площадь, а на деле другую. Или территория числится свободной, а она самовольно застроена. Все это
упущенные возможности. Поэтому в первую очередь необходим четкий анализ
имеющихся в муниципальном образовании ресурсов и понимание того как их
использовать для пополнения доходной части бюджета, например, как дополнительные
платежи за аренду, налоги и т.д.
Второй аспект не менее важен. Зачастую контролем за тем или иным объектом занимается
один департамент, например, управления имуществом, в то время как непосредственно
его деятельность связана с другим - к примеру, потребительского рынка. В связи с тем,
что эти структурные подразделения администрации (мэрии) не связаны, в первый
департамент "не уходит" обновленная информация, имеющаяся в распоряжении другого.
Конкретный пример, ресторан открывает открытую летнюю площадку, которая выходит
за границы принадлежащей ему территории. Если о работе этого временного объекта
информация имеется в распоряжении отдела потребительского рынка, то вот сведения о
том, что арендные платежи в это время могут быть пересмотрены в сторону увеличения в
департаменте управления имуществом отсутствуют.
Или другой пример. Департамент по управлению имуществом проводит конкурс на
заключение инвестиционного контракта по строительству жилого дома. После его
заключения курирующим подразделением становится управление строительства, в то
время как разрешение на строительство выдается департаментом архитектуры
(использован пример конкретного муниципального образования и конкретного проекта).
В итоге победитель конкурса начинает строительство без соответствующего разрешения,
условия инвестконтракта не соблюдаются. В данном случае как минимум штраф за
незаконные действия застройщика мог бы пойти в доходную часть бюджета.
Управленческо-кадровый аспект
Для проведения ревизии городской территории (в т.ч. ресурсов муниципальных
предприятий и учреждений) необходимо создание постоянно действующей рабочей
группы с привлечением специалистов всех департаментов администрации (мэрии),
юристов, представителей муниципальных предприятий инфраструктурного комплекса,
СМИ. Возможно участие на договорной основе сторонних специалистов,
специализирующихся в вопросах управления имуществом. Если на первом этапе
необходимо тотальное "сканирование" всей территории муниципального образования, то
в дальнейшем требуется закрепление тех или иных территорий за ответственными
сотрудниками для проведения мониторинга не реже чем раз в полгода (возможно, в месяц,
в квартал на активно развивающихся участках). Введение процедуры обязательного
уведомления данной рабочей группы о тех или иных действиях с подконтрольными
объектами со стороны задействованных подразделений администрации (мэрии). Изучение
публикаций и сюжетов в СМИ на данную тему.
Содержание и механизм реализации, бюджет проекта
Рассмотрим предложения по оптимизации расходов на примере реализации полномочий
местного значения по обеспечению водоотведения и энергоснабжения (ст. 14.4.
Федерального закона № 131-ФЗ).
На данный момент существует острая проблема с отсутствием ливневой канализации,
низкой ее пропускной способности в исторической части как Рыбинска, так и Ярославля.
На то, чтобы полностью обеспечить эти города ливневкой, нужны значительные средства.
Только вложив немалые деньги, можно полностью избавить автомобилистов и пешеходов
от неудобств по передвижению в дождь. Отсутствие ливневок не только вопрос комфорта:
не отведенные дождевые воды уходят в грунт, размывая дорожное основание и
фундаменты зданий. На новых и ремонтируемых дорогах ливневки стараются делать, но
они врезаются в старые коллекторы малого диаметра, которые на такую нагрузку не
рассчитаны. Чтобы решить проблему, трубу нужно переложить от начала до самого
водосброса, а денег на это нужно гораздо больше. Очистка ливневых стоков не менее
сложный вопрос.
Ресурсом для комплексного решения вопроса может стать введение местных тарифов на
оказание услуг за пропуск вод по городским сетям ливневых канализаций (не путать с
платой за приемку сточных вод, экологическими сборами). Аналогичные платежи за 1
кубометр транспортировки дождевых и талых вод в последние годы уже введены в
нескольких регионах, например, Набережные Челны, Самара, Саратов и колеблются от 2
до 9 рублей в месяц. Рассматривается возможность распространения этого опыта для
собственников жилья.
Данное мероприятие можно разложить на следующие этапы.
№
Содержание этапа
Ответственные лица
Срок
реализации
1. Ситуационный анализ.
Определение структуры, ответственной за
выполнение мероприятий
(это может быть подразделение,
подведомственное "Водоканалу", или
организации, отвечающей
за городское благоустройство).
администрация МО
1 месяц
Изучение опыта других территорий
2. Подготовка инвестиционной программы
ответственное
по развитию городской инфраструктуры отвода
муниципальное
и сброса поверхностных вод и ее защита.
предприятие или
Сбор информации о площадях, подпадающих
учреждение,
под оказание услуги по пропуску вод
администрация МО
6 месяцев
по городским сетям ливневых канализаций
Расчет тарифов на оказание услуг за пропуск вод
по городским сетям ливневых канализаций
и их согласование с депутатским корпусом.
Разработка нормативной документации.
3. Введение тарифа и начало работ по
администрация МО,
реализации инвестиционной программы.
ответственное
муниципальное
предприятие или
учреждение
Бюджет данного мероприятия предполагает наличие дополнительных затрат, касающихся
содержания вновь создаваемого ответственного подразделения. Однако они могут быть
снивелированы за счет использования ресурсов действующих муниципальных
предприятий (учреждений), которые и на сегодняшний день являются ответственными за
реализацию данных местных полномочий. Далее расходы на администрирование данного
тарифа войдут непосредственно в него.
Размер платежа для конкретной организации рассчитывается исходя из годовой нормы
осадков (как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрьмарт) периоды года с общей площади водосбора). После этого сумма делится на 12. Так
мы получаем сумму месячного платежа.
Под площадью водосбора понимается площадь крыши, асфальтовых (грунтовых,
гравийных) площадок, тротуаров, дорог, за исключением газонов.
Средства, которые поступят благодаря этому платежу в бюджет города, будут направлены
на поддержание и развитие системы ливневой канализации города.
Договор будет заключатся с организацией – владельцем здания, имеющего слив сточных
вод в городскую канализацию. С арендаторами договор не заключается.
Конкретный экономический эффект может быть рассчитан после определения тарифов и
площадей сбора дождевых и талых вод. Для более четкой оценки организационной
структуры, количества персонала для администрирования данного тарифа необходимо
иметь информацию о том, на какой стадии находится разработка инвестпрограмм по
развитию инфраструктуры ливневой канализации (в некоторых МО она разработана),
объема предполагаемых сборов.
Еще одним направлением деятельности может стать активизация работ по замене ламп
уличного освещения на светодиодные, а также установка светодиодных ламп в
муниципальных предприятиях и учреждениях, в частности, при строительстве новых
детских садов и школ.
Здесь решаются сразу несколько задач, во-первых, повышение освещенности городских
улиц, во-вторых, экономия энергоресурсов, в-третьих, поддержка местного
товаропроизводителя (светодиодные светильники производятся несколькими
предприятиями Ярославской области).
Предпосылками для реализации данного проекта является наличие существующей
системы освещения, не соответствующей в должной мере требованиям энергосбережения
и экологической безопасности, высвобождение энергомощностей.
Срок реализации проекта зависит от принятого решения об объеме заменяемых
светильников. Самым важным в данном вопросе является срок окупаемости данных
мероприятий. Рассмотрим на примере замены 10 светильников с лампой ДРЛ-250 на
светодиодные
Qantum-70, выпускаемые ярославским предприятием ООО "НПФ
Квант" (далее расчет экстраполируется на необходимое число светильников).
ДРЛ-250
Qantum-70
Потребляемая мощность, Вт
275
55
Количество светильников, шт
10
10
Общая потребляемая мощность, Вт
2750
550
Стоимость 1 кВт/час, руб.
5
5
Время работы в день, ч
12
12
Затраты на э/энергию в день, руб.
165
33
Стомость светильника с НДС, руб. *
3500
7300
9000
0
Средние годовые затраты на замену ламп,
вышедших из строя, руб.
Гарантия, лет
Затраты на э/энергию и обслуживание
3
1-й год, руб.
69225
12045
2-й год, руб.
76145
13249,50
3-й год, руб.
83762,25
39868,95
Затраты за три года, руб.
229135,75
39 868,95
Экономия
Время окупаемости проекта, лет
189 265,80
1,2 года
* Представлены розничные цены, оптовые могут быть ниже на 10-20%.
Проект включает следующие этапы:
1. Составления перечня улиц со сводными сходными данными по существующей системе
уличного освещения, включающей следующие разделы:
№ п/п /
Улица / Модель светильника / Установленная мощность, кВт/ Количество
светильников, шт / Высота подвеса, м / Шаг опор, м
2. Составление перечня данных по замене существующих светильников на светодиодные.
3. Формирование заказа на изготовление светильников требуемой мощности и
конфигурации (требования к минимальной величине светового потока светильника
определяются исходя из предпосылки достаточного уровня освещенности при
существующих светильниках как новых).
4. Формирование заказа на проведение монтажных/демонтажных работ.
5. Выполнение работ.
Затраты на реализацию проекта включают стоимость приобретаемых светодиодных
светильников и монтажные/демонтажные работы. Источник финансирования проекта –
бюджетные и внебюджетные средства. Возможно заключение энергосервисного
контракта.
Экономический эффект эксплуатации можно оценить:
- с учетом реального снижения затрат на электроэнергию при использовании
светодиодных светильников вместо существующих светильников.
- с учетом затрат на приобретение вышедших из строя существующих ламп и
пускорегулирующей аппаратуры и их замен.
Даже при соблюдении исходных требований о предельном минимальном уровне
светового потока светодиодных светильников и их максимальной стоимости – проект
экономически целесообразен. По результатам оценки предлагаемого проекта можно
заключить, что замена существующих уличных светильников на светодиодные
светильники имеет ряд преимуществ, включающих:
- повышение качества освещения;
- снижение потребления электроэнергии;
- снижение потерь при передаче электроэнергии;
- обеспечение экологической безопасности.
Расчеты не учитывают экономии от непревышения лимитов и возможности перепродажи
высвобождающихся мощностей. Для более точного расчета требуется доступ к данным
предприятий, обслуживающим систему уличного освещения для составления реального
инвестиционного проекта.
Вывод
В данном случае рассмотрен один из примеров использования имеющихся у
муниципального образования ресурсов. В целом реализация проекта, направленного на
капитализацию городской территории, более масштабна и трудоемка, так как
предполагает не только получение обновленных данных "с полей", но и работу с ними
экспертов, которые могут проработать возможные варианты использования выявленных
ресурсов, в том числе используя опыт других территорий.