- Российское качество

Программа «РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО»
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертных отчетах, используемых в программе «Российское
качество».
№ ЦЭП ВОК РК- 04 -14
Третья редакция, июнь 2014 г.
Москва
2014
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. Цели программы «Российское качество».
2. Нормативные документы программы «Российское качество».
3. Термины.
4. Общие требования.
Приложение 1. Примерная форма экспертного отчета
Настоящее положение разработано в развитие Положения о Программе «Российское
качество»
№ ЦЭП ВОК- РК-01-14 и устанавливает требования к
содержанию
оформлению отчета по результатам оценки качества продукции (услуги, работы)
и
в рамках
программы «Российское качество».
Изложенный ниже текст является третьей редакцией, утвержденной 14 июня 2014 г.
Первая редакция была утверждена Президентом ВОК Ворониным Г.П. 17 мая 2002 г.
1. Цели программы «Российское качество».
1.1. Главными целями Программы являются:
- выявление продукции (услуг, работ),
высокое качество которых конкурентно на
российском и (или) зарубежном рынках;
- информирование о такой продукции (услуге, работе) потребителей и других
заинтересованных сторон;
- внедрение
в российских организациях
метода обобщенной оценки качества
продукции (услуг, работ) и качества производства.
1.2. Реализация Программы содействует
повышению
конкурентоспособности
российской продукции, а также насыщению российского потребительского рынка товарами
высокого качества.
1.3. Программа дает возможность организациям доказывать и демонстрировать
потребителю высокое качество своей продукции (работы, услуги), не только предъявляя ему
диплом и свидетельство, но также
программу оценки, где установлен уровень качества,
2
принятый как высший, и отчет, где зафиксировано соответствие продукции (работ, услуг)
этому уровню.
1.4.
По
Программе
могут
оцениваться
все
виды
промышленной
продукции,
потребительские товары, все виды бытовых, транспортных, торговых и других услуг, а также
работ.
1.5. Организации, ставшие дипломантами Программы «Российское качество»:
-
получают право на безвозмездное использование общефедерального знака
«Российское качество» для маркирования продукции (упаковки) и во всех
документах,
связанных с маркетингом и сбытом;
- получают право подтвердить высокое качество своего менеджмента сертификатом
«Стремление к совершенству», который
выдается Европейским Фондом
Менеджмента
Качества (European Foundation for Quality Management- EFQM),
- бесплатно размещают на сайте Программы (www.roskachestvo.ru) и на сайте
www.презентации-вок.рф две страницы-визитки,
1.6. Руководитель организации – дипломанта Программы получает право участвовать в
программе ВОК «Российский лидер качества» без сбора информации от потребителей и по
льготной стоимости.
1.7.
Информация
об
организациях-дипломантах
Программы
рассылается
в
федеральные и региональные органы власти.
2. Нормативные документы программы «Российское качество».
ПОЛОЖЕНИЕ о программе «Российское качество» - № ЦЭП ВОК - РК-01-14,
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оценки качества продукции (услуг, работ), используемом в
программе «Российское качество» - № ЦЭП ВОК - РК-02-14,
ПОЛОЖЕНИЕ о программах оценки качества, используемых в программе «Российское
качество» - № ЦЭП ВОК - РК- 03 -14,
ПОЛОЖЕНИЕ об экспертных отчетах, используемых в программе «Российское качество» - №
ЦЭП ВОК - РК-04-14,
ПОЛОЖЕНИЕ об экспертах программы «Российское качество» - № ЦЭП ВОК - РК-05-14,
ПОЛОЖЕНИЕ об организациях, уполномоченных в программе «Российское качество» - ЦЭП
ВОК № РК-06-14,
ПОЛОЖЕНИЕ о знаке программы «Российское качество» - ЦЭП ВОК № РК-07-14,
3. Термины.
Определения приведенных ниже терминов даны применительно к целям программы
«Российское качество».
3
Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям - ГОСТ
Р ISO 9000-2011.
Продукция материальные объекты:
- материалы и вещества,
- изделия,
- здания, сооружения;
нематериальные объекты - технические документы (проекты,
компьютерные
программы, регламенты, инструкции и т.п.);
услуги,
работы.
Заявитель -
организация, направившее заявку на участие в программе «Российское
качество».
4. Общие требования.
4.1. Экспертный отчет содержит оценку в баллах качества продукции (услуги, работы) и
способности производства обеспечить его стабильность, а также заключение об их
соответствии высшему уровню качества, установленному рабочей оценочной программой.
Отчет составляется по результатам оценки
работы), которая
выполнена в
разработанной согласно
соответствии
качества заявленной продукции (услуги,
с
рабочей оценочной программой,
ПОЛОЖЕНИЮ № ЦЭП ВОК - РК-03-14,
в порядке,
установленном ПОЛОЖЕНИЕМ № ЦЭП ВОК - РК-02-14.
4.2. Отчет составляется экспертом программы «Российское качество», который
выполнял оценку, и утверждается Директором ЦЭП ВОК.
4.3. Отчет должен включать следующие разделы:
1. Введение.
2. Анализ представленных документов.
3. Определение фактических значений показателей качества продукции.
4.Оценка
способности
производства
обеспечить
стабильность
достигнутого качества продукции,
5. Заключение о соответствии (несоответствии) качества продукции
высшему уровню.
4.4. Примерные форма и содержание отчета приведены в приложении 1.
4
Приложение 1
Примерный экспертный отчет (структура, форма и содержание)
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КАЧЕСТВА
ПРОГРАММА «Р О С С И Й С К О Е К А Ч Е С Т В О»
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ЦЭП ВОК
______________ Фамилия И.О.
«_______» _____________ 20__ .
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
по результатам оценки качества________ (наименование продукции услуги,
работы),
изготавливаемой (оказываемой, выполняемой)
_____________( наименование и адрес организации)
№ РК – ЭО – ХХ - YY
№
год
Эксперт:
_______________ Фамилия И.О.
5
1. Введение
1.1. Настоящий экспертный отчет составлен по результатам оценки_____(наименование
продукции, или услуги, или работы так же, как в рабочей программе),
изготавливаемой
(оказываемой,
выполняемой)
__________________
код _________,
(наименование
организации в соответствии с заявкой) в соответствии с __________ (№№ технических
условий, ГОСТ и ли иного документа).
Рабочая программа № РК-ПР -_____________
1.2. Отчет составлен в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ № ЦЭП ВОК - РК-04-14».
1.3. Отчет составил эксперт________________(Фамилия, И.О., квалификация, научное
звание, уровень экспертной компетенции).
1. Анализ представленных документов.
Проведен анализ следующих документов, представленных Заявителем, :
-
технические условия (или иной документ, устанавливающий требования к
качеству продукции, представленной для оценки);
-
паспорт (и (или) инструкция по применению),
-
справка о состоянии производства, содержащая сведения об объёме и опыте
производства (выполнения) заявленной продукции (работы, услуги), технологии и
технологическом оборудовании, используемых материалах (сырье) и комплектующих
изделиях, метрологическом обеспечении, видах и объеме контроля, о количестве и
квалификации персонала, занятого производством заявленной продукции, а также о
системе управления качеством;
-
протоколы испытаний (приемочных, периодических, приемо-сдаточных и др.) и
обобщенные результаты испытаний (при наличии) для контролируемых в процессе
производства показателей качества за ________ (указывается срок);
-
сертификаты
соответствия,
полученные
при
обязательной
(и
(или)
добровольной сертификации), и протоколы испытаний к ним;
-
гигиенические сертификаты и протоколы испытаний к ним,
-
акты инспекционных проверок органов государственного надзора и органов по
сертификации (при наличии),
-
документы системы управления качеством и сертификат на неё (при наличии).
Фактический состав документов указывается в соответствии с рабочей программой.
Результаты анализа документов представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
№
1.
Документ
Устав, лицензия
Результат анализа
Права на производство данной продукции или
оказание услуги имеются (не имеются)
6
2.
Технические условия, паспорт,
инструкция по применению,
документы, используемые при
оказании услуги
Номенклатура показателей качества достаточна
(недостаточна) для его оценки
Все (не все) показатели качества, установленные
ТУ, подтверждены контролем и (или) испытаниями.
Указать, какие показатели качества не
подтверждены контролем и (или) испытаниями
3.
Протоколы испытаний,
сертификаты, акты инспекционных
проверок
4.
Документы системы качества
Все (не все) подтвержденные значения
показателей качества можно использовать как
фактические.
Указать, какие подтвержденные значения
показателей качества следует подтвердить
дополнительными контрольными испытаниями
Система качества сертифицирована (не
сертифицирована).
Если система качества сертифицирована,
указывается стандарт и орган по сертификации.
Если имеются результаты самооценки, то
указываются основные выводы.
3. Определение фактических значений показателей качества.
3.1. Фактические значения показателей качества указаны в табл. 3.1.
3.2. Номенклатура оцененных показателей качества, их допустимые, оптимальные и
граничные значения, которые приведены в табл. З.1 - в соответствии с рабочей программой
(см. п. 1.1 настоящего отчета).
3.3. Как фактические значения показателей качества №№ ………., указанные в табл. 3.1,
используются
средние (минимальные) значения результатов
(указываются виды
испытаний - приемо-сдаточных, периодически или других) испытаний на основе анализа
протоколов, представленных Заявителем (см. п. 2 настоящего отчета).
3.4. Фактические значения показателей качества №№ ………., указанные в табл. 3.1,
определялись как
средние (минимальные) значения результатов контрольных испытаний,
выполненных при проведении настоящей оценки.
3.5. Отбор образцов (или проб) для контрольных испытаний, количество отбираемых
образцов и режимы испытаний в соответствии с рабочей программой (см. п. 1.1 настоящего
отчета).
Таблица 3.1.
№
п/п
1
2
Показатели
групповые
№
п/п
Показатели
единичные
Р доп
Р опт.
Р гран Р факт
1.1
1.2
1. X
2.1
7
N
2.2
2.Y
3.1
3.2
3.Z
.
4. Оценка способности производства обеспечить стабильность достигнутого
качества продукции (услуги, работы).
4.1. Фактические значения показателей качества производства, выбранных
и
установленных экспертом в рабочей программе, указываются в таблице, аналогичной
таблице 4.1.
В данном примере в табл. 4.1 приведены все возможные
показатели, что является
наиболее типичным случаем.
Таблица 4.1
№
Показатель качества производства
1.
Опыт и объём производства оцениваемой продукции, основные
потребители и их удовлетворенность:
 год, когда началось изготовление оцениваемой продукции (оказание
услуг, выполнение работ ,
 объем выпуска оцениваемой продукции за последние 2 года, в
натуральных величинах (шт., кг., тонны)
 основные потребители,
 организации - основные конкуренты;
 участие организации в конкурсных торгах, выставках, наличие наград
за качество.
Технология изготовления продукции (оказания услуг, выполнения
работ):
- основные процессы изготовления продукции (оказания услуг,
выполнения работ),
- требования к качеству процессов, их документирование и
выполнение,
- показатели результативности процессов,
- результаты их мониторинга за последние два года.
- состояние конструкторской и технологической документации,
выполнение требований ЕСКД:
 управление документацией,
 использование IT- технологий, в том числе, CALS-технологий.
Качество используемых материалов и комплектующих изделий:
- требования к составу и качеству материалов (сырья, веществ) и
комплектующих изделий, используемых при изготовлении оцениваемой
продукции (оказании услуг, выполнении работ) и текущие результаты
выполнения этих требований;
- организация и техническое обеспечение входного контроля
материалов и комплектующих, документирование его результатов;
- анализ
результатов входного контроля, текущий уровень
дефектности материалов и комплектующих, меры, принимаемы для его
снижения;
2.
3.
Оценка,
в
баллах
Б факт.
Б факт.
Б факт.
8
4.
5.
6.
7.
8.
- порядок выбора и взаимодействия с поставщиками материалов и
комплектующих, основные поставщики.
Контроль качества продукции (услуг, работ):
- организация и техническое обеспечение операционного контроля при
производстве продукции (оказании, услуг), документирование его
результатов;
- организация и техническое обеспечение приемо-сдаточного контроля
готовой
продукции
(оказанных
услуг,
выполненных
работ),
документирование его результатов;
- организация
анализа
результатов
контроля
и
устранения
обнаруженных несоответствий требованиям конструкторской и
технологической документации (далее – дефектов),
- действия с дефектной продукцией.
Организация производства и действующая на предприятии система
менеджмента качества:
- подразделения, участвующие в производстве продукции (оказании
услуг, выполнении работ), и процессы, которые они выполняют;
- краткое описание СМК,
- цели по качеству на текущий год и на год, предшествующий оценке,
- результативность СМК,
- существенные замечания органа по сертификации при последнем
инспекционном контроле СМК.
Дефектность продукции (услуг, работ) при производстве, выявленная
при операционном и приемо-сдаточном контроле, а также при монтаже
и пуско-наладочных работах (если они проводятся); наличие
обоснованных рекламаций:
- порядок и текущие результаты оценки уровня дефектности,
- суммарное количество дефектов, выявленных при операционном и
приемо-сдаточном контроле за последний год,
- количество сборочных единиц, принятых ОТК с 1-го предъявления при
операционном контроле, %;
- количество единиц готовой продукции, принятых
ОТК с 1-го
предъявления при приемо-сдаточном контроле, %;
- количество обоснованных и принятых рекламаций за последние два
года.
Компетентность персонала, его подготовка и аттестация:
 составу и компетентность работников, занятых изготовлением
оцениваемой продукции (оказанием услуг, выполнением работ)»;
 распределение и документирование функций, обязанностей и
ответственности
работников, в том числе, ответственности
руководителей за основные процессы изготовления продукции (оказания
услуг, выполнения работ);
 подготовка
и
повышение
квалификации
персонала,
её
результативность за последние два года,
 количество дефектов, выявленных при приемо-сдаточном контроле
готовой продукции, причина которых – ошибки персонала, в % от общего
количества дефектов, за последний год
Состояние
производственных
помещений,
технологического
оборудования, оснастки, инструмента, их техническое обслуживание и
ремонт:
укрупненный
состав
технологического
оборудования
для
изготовления оцениваемой продукции (оказания услуг, выполнения работ)
с указанием марки и страны производителя, степени его амортизации;
порядок и текущие результаты контроля состояния, технического
обслуживания и ремонта производственных помещений и
технологического оборудования;
выполнение требований законов и нормативных актов к помещениям
Б факт.
Б факт.
Б факт.
Б факт.
Б факт.
9
и оборудованию, направленных на обеспечение безопасности труда и
охрану окружающей среды,
количество дефектов, выявленных при приемо-сдаточном контроле
готовой продукции, причина которых – ненадлежащее состояние
производственной инфраструктуры, в % от общего количества
дефектов, за последний год.
9. Метрологическое обеспечение производства:
- укрупненный состав наиболее важных средств измерений (СИ),
используемых при изготовлении оцениваемой продукции (оказании услуг,
выполнении работ) с указанием марки и страны производителя, степени
их амортизации;
 порядок и текущие результаты поверки и калибровки СИ, в том
числе, встроенных в импортное оборудование (какое подразделение
осуществляет поверку и калибровку, последний график поверки СИ);
 наличие случаев измерения с использованием неисправных СИ и
действия, предпринятые в связи с этим.
10. Состояние лаборатории и испытательной базы (при её наличии),
подтверждение её компетенции:
- контролируемые показатели качества продукции и технологических
процессов,
- компетенция персонала лаборатории (сколько человек работает,
сколько с высшим и средним специальным образованием, аттестация,
стаж работы),
- обеспеченность лаборатории необходимыми средствами контроля и
испытаний;
- уровень аттестация (аккредитация) лаборатории.
11. Отгрузка и перевозка готовой продукции:
- меры, принимаемые для предотвращения повреждения готовой
продукции при отгрузке и перевозке;
- результативность принимаемых мер.
органами
12. Результаты проверки производства продукции
технического надзора и(или) торговой инспекцией, и (или) органами
Росстандарта :
- недостатки, выявленные проверяющими органами при проверке
качества продукции и состояния производства за последние два года;
- меры, принятые для устранения недостатков, выявленных
проверяющими органами.
ВСЕГО, ΣБфакт.
Б факт.
Б факт.
Б факт.
Б факт.
4.2. Показатели качества производства №№ 1- 9 оцениваются в интервале баллов от 70
(допустимое значение) до 100 (оптимальное значение для высшего качества).
Показатели качества производства №№ 10-12 оцениваются в интервале баллов от 50
(допустимое значение) до 80 (оптимальное значение для высшего качества).
4.3.
Граничное значение между
допустимым
и высшим
уровнем качества
производства для показателей №№ 1 - 9 составляет (70+100)/2 = 85 баллов.
Граничное значение между допустимым и высшим уровнем качества производства
для показателей №№ 10 - 12 составляет (50+80)/2 = 65 баллов.
4.4.
Высшее качество производства достигается, если оценка каждого показателя
№№ 1 – 9 оказывается не ниже 85 баллов и оценка каждого показателя №№ 10 – 12
оказывается не ниже 65 баллов.
10
4.5. Минимально требуемое суммарное количество баллов при оценке качества
производства, соответствующее его высшему качеству, составляет 9 х 85 + 3 х 65 = 960
баллов, когда используются все 12 показателей его качества .
Максимально
возможное
суммарное
количество
баллов
при
оценке
качества
производства составляет 9 х 100 + 3 х 80 = 1140 баллов, когда используются все 12
показателей его качества.
4.6. Если эксперт выбрал для оценки производства не все из указанных выше 12-и
показателей качества или выбрал другие показатели, то он определяет соответственно
минимально и максимально возможные суммарные количества баллов, аналогично тому, как
это было сделано при разработке рабочей программы оценки.
5. Заключение о соответствии (несоответствии)
стандартному или высшему уровню.
качества
5.1. Качество продукции соответствует высшему уровню,
продукции
если одновременно
выполняются следующие условия:
-
Фактические значения 85 % единичных показателей качества, в том числе обязательно
показатели безопасности и органолептические показатели, равны или превышают их
граничные значения, т.е. Рфакт. ≥ Ргр. В состав этих показателей не входят показатели, для
которых Р доп.=Ропт.
-
Сумма фактических баллов при оценке производства равна или больше минимально
требуемого суммарного количества баллов (см. п.п. 4.5 и 4.6).
Если фактическое
значение, хотя бы одного единичного показателя качества, ниже
допустимого, Рфакт. < Рдоп., то качество продукции (услуги, работы)
не соответствует
высшему уровню.
5.2. Если при оценке данной продукции
из-за специфики её производства и (или)
использования для оценки их качества установлены только оптимальные значения
показателей качества (см. п.3.2 настоящего Положения), то
её качество соответствует
высшему уровню, когда фактические значения единичных показателей качества, в том числе
обязательно
показатели
безопасности
и
органолептические
показатели,
равны
или
превышают их оптимальное значение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Качество продукции_____(наименование продукции, услуги, работы так же, как в
рабочей программе),
код _________, изготавливаемой (оказываемой, выполняемой)
__________________ (наименование
организации в соответствии с заявкой)
по
__________ (№№ технических условий, ГОСТ и ли иного документа), соответствует (или не
соответствует) высшему уровню, установленному рабочей программой № РК-ПР_____________.
11
Если качество не соответствует высшему уровню, то при наличии оснований делается
заключение, что качество соответствует стандартному уровню.
Эксперт
_____________И.О. ФАМИЛИЯ_
12