Комплексный инвестиционный план развития моногорода
реклама
Открытое акционерное общество "Проектный институт ГПИСТРОЙМАШ" г.Брянск РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА КАРАЧЕВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 10042 Открытое акционерное общество "Проектный институт ГПИСТРОЙМАШ" ОАО ”ГПИСТРОЙМАШ” Свидетельство СРО НП "ПРОЕКТЦЕНТР" о допуске к видам работ по подготовке проектной документации № П-013-3232000768-14082009-012 от 14.08.2009 Заказчик: : Карачевская городская администрация Брянской области РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА КАРАЧЕВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ Пояснительная записка 10042 Генеральный директор А.А.Ковалев Начальник ОМТЭО А.М. Голик 2010 1 КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА КАРАЧЕВ Брянской области Муниципальное образование "Карачевское городское поселение" Брянской области 2010 г. 2 СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ......................................................... 4 ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................................. 7 1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА КАРАЧЕВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ. ............................................................................... 8 1.1.АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА И В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ............................................................................................................................................................................... 8 1.2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ВЕДУЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ МОНОГОРОДА КАРАЧЕВ. ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ РИСКОВ. .............................................................................................. 12 1.3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МАЛЫЙ БИЗНЕС. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА РАБОТЫ (УСЛУГИ). .................................................................................................................................................. 15 1.4. СОЦИАЛЬНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. АНАЛИЗ КАДРОВОЙ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЖКХ, ТРАНСПОРТА И ДРУГИХ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. ..................................................................................................... 16 1.5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ МОНОГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ, ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ РИСКОВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ............................................................................... 21 2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО ................................................................................. 28 2.1.ИСХОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КИП ........................................... 28 2.2 ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ КИП ................................................................................................................................................ 28 2.3 ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ.............................................................................................................................. 31 3.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ............................................................................................................................................. 33 3.1.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ....................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.2.ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ................................................................................................................................................ 49 3.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ................................................... 64 4.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ...................................................................................................... 68 4.1.КРАТКОСРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (В ТЕЧЕНИЕ ГОДА): ....................................................................................................... 68 4.2. СРЕДНЕСРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, (ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ): .......................................................................................................... 68 4.3.ДОЛГОСРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (БОЛЕЕ 3 ЛЕТ): ................................................................................................................ 68 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА ................................................................................ 69 5.1 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КИП ........................ 69 5.2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА.................................................................. 69 5.3 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КИП ......................................................................................................................................... 71 5.4 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИП ....................................................................................................................................... 71 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ........................................................................................................................................ 89 6.1 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КИП ....................................................................................................................... 89 6.2 ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ............................................................................................................................ 89 7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................................................... 100 Приложение 1. Паспорта основных инвестиционных проектов……………………. .......................... 101 Приложение 2. Паспорта инвестиционных площадок. .......................................................................... 122 3 ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ Наименование Комплексный инвестиционный план ( КИП ) развития г. Карачева Брянской области Разработчики КИП Карачевская городская администрация Открытое акционерное общество "Проектный институт ГПИСТРОЙМАШ" г.Брянск Цели и задачи КИП Главная цель: создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности г.Карачева на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала и производительных сил. Первая стратегическая цель КИП - повышение качества жизни населения, проживающего на его территории, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т.д. Вторая стратегическая цель КИП - создание в городе условий для устойчивого экономического развития, обеспечивающего максимально полное использование производственно-экономического потенциала. Основная задача: максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов города с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья. Стратегические направления КИП Развитие человеческого ресурса моногорода, повышение комфортности городской среды: - обеспечение условий для профессионального обучения и переподготовки, - обеспечение условий для мобильности населения трудоспособного возраста, - устранение напряженности на рынке труда, обеспечение снижения безработицы до естественного уровня, 4 - развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Развитие малого и среднего бизнеса и местной промышленности: - достижение высокого уровня экономики, - эффективного функционирования предприятий местной промышленности, - активное развития малого и среднего предпринимательства, - развитие инновационных производств др.предприятий города. Укрепление финансовой устойчивости градообразующего предприятия ФГУП "Электродеталь", и предприятий малого и среднего бизнеса. Обеспечение города надежной и качественной социальной и инженерной инфраструктурой. Создание комфортных условий проживания для населения. - диверсификация экономики и формирование ее сбалансированной структуры; - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; Сроки и этапы реализации КИП 2010-2014 гг. Основные мероприятия и инвестиционные проекты КИП 1. Создание инновационных производств и выпуск новых видов продукции 2. Развитие социальной структуры: здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Основные целевые 1.Развитие экономического потенциала и повышение эффективности показатели КИП производства позволит к 2014г. увеличить выпуск продукции в 3,8 раза, а выработку на одного работающего в 2,8 раза по сравнению с уровнем 2009 года. 2.Повышение благосостояния жителей города: - гарантированная занятость в 2014 году 98,0 % экономически активного населения в результате создания новых производств, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса на 17,8 % по сравнению с 2009 годом; 5 - сокращение численности безработных до 0,2 % экономически активного населения; - рост среднемесячной заработной платы на одного работающего в 1,6 раза к уровню 2009года. Механизм управления реализацией КИП Для обеспечения взаимодействия органов региональной власти, органов местного самоуправления муниципального образования, в процессе реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана развития г. Карачева предполагается: – создать координационный совет по реализации Комплексного инвестиционного плана развития г. Карачева из числа представителей органов управления, градообразующего предприятия, всех заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций; - предложить заключение соответствующих соглашений между органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления, градообразующим предприятием и инициаторами мероприятий по реализации Комплексного инвестиционного плана развития г.Карачева. Оперативное управление реализацией Комплексного инвестиционного плана развития г.Карачева предполагается возложить на Главу Карачевской городской администрации. Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание рабочих групп, в состав которых будут входить представители инвесторов, администрации, других участников и заинтересованных сторон по конкретным мероприятиям. Источники и объемы финансирования КИП Общий объем инвестиций: …………… 21058,803 млн. руб., в том числе: - федеральный бюджет ………. …… 2726,261 млн. руб. -областной бюджет ………………….. 50,779 млн. руб. - бюджет городского поселения ………… 36,018 млн. руб. - бюджет МО "Карачевский муниципальный район"……………… 9,000 млн. руб. - собственные средства предприятий… 14543,745 млн. руб. - заемные средства…………………… 2500,000 млн.руб. -прочие источники ………………… 1198,000 млн. руб. 6 ВВЕДЕНИЕ Комплексный инвестиционный план модернизации развития города Карачева (далее "КИП") на период до 2014 года разработан в соответствии с: Законом РФ "О государственном прогнозировании и программах социально- 1. экономического развития РФ", Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025гг., утвер- 2. жденной Постановлением администрации Брянской области от 20 июня 2008г. №604. Программой социально-экономического развития Карачевского городского поселения на 3. 2010- 2014 гг., утвержденной Решением Карачевского городского Совета народных депутатов от 17 февраля 2010 № 2-71 При разработке Комплексного инвестиционного плана учтены основные положения: - федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ, республиканских адресных инвестиционных программ; - национальных проектов; - программ и проектов технического перевооружения и модернизации предприятий города; - инвестиционных проектов и предложений, подготовленных специалистами предприятий и организаций различных форм собственности. Миссия города - обеспечение динамичного устойчивого развития города Карачева в условиях растущей конкуренции на основе инвестиционной, инновационной привлекательности, с высоким уровнем жизни населения, производственным потенциалом, уровнем культуры. Главной целью Комплексного инвестиционного плана является создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности г.Карачева на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала и производительных сил. В основу Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Карачев положена идея о необходимости осуществления активной деятельности по формированию благоприятных условий для развития предприятий малого и среднего бизнеса, местной промышленности, обеспечению активного развития туристической инфраструктуры, созданию инновационных производств. В результате моногород должен снизить зависимость от градообразующего предприятия, развить инновационную экономику, и, в конечном счете, достичь устойчивого, экономически эффективного, социально ориентированного и экологически сбалансированного - развития города. К 2014 году город должен сформировать диверсифицированную экономику, сферу услуг, малый и средний бизнес. Карачев трансформируется в город с комфортной средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения. 7 1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА КАРАЧЕВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ. Карачевское городское поселение площадью 27600га расположено на территории Карачевского района Брянской области. Административный центр город Карачев площадью 1530 га. В состав городского поселения входят г.Карачев и 31 сельский населённый пункт. Климат муниципального образования умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. В течение года осадки распределяются неравномерно. По территории муниципального образования проходит железнодорожная ветка Московской железной дороги. Через г.Карачев проходит автомобильная трасса федерального значения (А-141 «Орел – Брянск – Смоленск) ФГУ Упрдор Москва-Бобруйск и дороги местного значения. Экономика поселения основывается на промышленном производстве и торговле. 1.1.Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения Демографическая ситуация Карачев является промышленно - развитым городом, занимающим среди крупных населенных пунктов области 7 место по численности населения. Законом Брянской области от 9 марта 2005 года №3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установления границ муниципальных образований в Брянской области» в составе Карачевского муниципального района город Карачев наделен статусом административного центра Карачевского городского поселения, в состав которого входят город Карачев и 31 сельский населенный пункт, где проживает всего 26,7 тысячи человек, в том числе в городе Карачеве – 19,6 тысячи человек. В 2007 году в городе Карачеве впервые за последние 15 лет наблюдался рост рождений и сокращение умерших. Эта тенденция продолжалась и в 2008-2009 годах, но в целом показатели смертности превышают показатели рождаемости, что ведет к ежегодному сокращению численности постоянного населения города на 0,4 процента. Процесс естественной убыли населения несколько замедляется, но основная черта демографического неблагополучия - естественная убыль населения стабильно удерживается в городе. Основными причинами смертности являются заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания и гибель населения от злоупотреблений алкоголем и последствий травм и аварий. Положение с рождаемостью усложняют брачно - семейные отношения. За 2009 год в городе было заре8 гистрировано 178 браков и 125 разводов, т.е. на 10 браков приходится 7 разводов, что означает значительное ухудшение жизненного уровня большинства семей с несовершеннолетними детьми. Таблица 1 Основные характеристики населения в 2006-2009 гг. № Наименование показателя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Численность постоянного населения, чел. (на конец периода) из них: - трудоспособного возраста - моложе трудоспособного возраста - старше трудоспособного возраста Коэффициент демографической нагрузки: на 1000 чел. трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста всего: в т.ч. моложе трудоспособного возраста старше трудоспособного возраста Численность мужчин, чел. Численность женщин, чел. Число родившихся, чел. Общий коэф. рождаемости (число родивылчерррчтрудоспособного возраста прихошихся на 1000 чел. населения) дится Число умерших, чел. Общий коэф. смертности (число умерших на 1000 чел. населения) Естественный прирост (убыль) чел. Число прибывших, чел. Число выбывших, чел. Миграционный прирост (убыль), чел. Количество пенсионеров, чел. Доля пенсионеров в общей численности населения, % 2006 2007 2008 2009 19870 19760 19742 19606 1кварт. 2010 г. 19574 12200 2802 4868 12112 2766 4882 12018 2784 4940 11920 2764 4922 11901 2760 4913 628,7 632,2 642,7 644,8 644,7 229,7 399,0 9153 10717 159 228,6 403,6 9030 10730 202 231,7 411,0 9022 10720 231 231,9 412,9 411 8960 10646 210 231,9 412,8 8945 10629 47 8,0 10,2 11,7 10,7 9,6 413 389 342 308 69 20,8 -254 221 49 172 6465 32,5 19,7 -187 141 64 77 6417 32,4 17,3 -111 172 79 93 6354 32,2 15,7 -98 136 174 -39 6342 32,3 14,1 -22 27 17 -10 6338 32,4 Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях за 2009 год составила 8641,2 рубля, что на 24,1% меньше среднеобластного показателя и на 38,7% меньше оплаты труда работающих на предприятиях города Брянска По возрастному составу – 14,1% (2,8 тыс. человек) населения города моложе трудоспособного возраста, 60,8% (11,9 тыс. человек) - в трудоспособном возрасте и 25,1% (4,9 тыс. человек) старше трудоспособного возраста. При ежегодном сокращении на 0,4% численности населения моложе трудоспособного возраста численность населения старше трудоспособного возраста увеличивается ежегодно в среднем на 0,7%. Это является тревожным фактором, город ожидает процесс старения населения. 9 Трудовые ресурсы и ситуация на рынке труда и в сфере занятости населения. Среднесписочная численность работающих в экономике города в 2009 году составила 7277 человек или 61,0 % от численности населения в трудоспособном возрасте. Основная часть занятого населения - 6620 человек (91%) сосредоточена на крупных и средних предприятиях. Из них – 40,4 % занято в материальном производстве, 11,2 % - в сфере услуг, 48,4% - в бюджетной сфере. В 2009 году кризисные явления в экономике страны негативно отразились на состоянии экономики города Карачев, особенно на работе промышленных предприятий и, соответственно, на состоянии городского рынка труда, где ситуацию можно охарактеризовать как напряженную. Таблица 2 Основные показатели уровня жизни населения в 2006-2009 гг. № Наименование показателя 1 2 3 2007 2008 2009 1кварт. 2010 г. 7994 7318 7882 7231 7277 6620 7098 6423 676 1008 651 1149 657 1149 675 1035 Общая численность безработных, зарегистрированных в центре занятости, на конец периода, человек 308 236 243 378 528 Уровень безработицы в % к экономически активному населению (на конец периода) 2,3 1,7 1,8 2,8 3,9 18,3 18,7 19,7 20,2 35,4 36,6 41,9 44,4 6417 6354 6342 6338 - из них работающих в пенсионном возрасте 1258 Доля пенсионеров в общей численности населения, % 32,5 Средняя номинальная начисленная заработная плата, рублей 4898,4 в т.ч. работающих на крупных и средних промышленных предприятиях, рублей 5082,0 1222 32,5 1213 32,2 1120 32,3 1117 32,4 6114,3 7496,8 8446,3 8703,9 6352,5 7671,8 8641,2 8898,8 Средний размер пенсии, рублей 3410 4172 6552 7265 2006 Общая численность занятого в экономике населения, чел. 8097 в т.ч. работающего на крупных и средних 7418 предпр. на малых предприятиях 679 индивидуальные предприниматели 975 4 Доля среднесписочной численности работников крупнейшего предприятия - ОАО «Кара18,3 чевский завод "Электродеталь"», % : - в общей численности занятого населения - работающих на крупных и средних предпри35,1 ятиях без учета бюджетной сферы 5 6 7 8 Количество пенсионеров, чел. 6465 2628 10 Снижение спроса на трудовые ресурсы привело к тому, что численность занятых в экономике сократилась в 2009 году относительно 2008 года на 7,7%. Численность официально зарегистрированных безработных к концу 2009 года достигла 378 человек или 2,8% к экономически активному населению, при 1,8% и 243 человек на конец 2008 года; к концу первого квартала 2010 года – 3,9% и 528 человек. Таблица 3 № п/п Структура занятости населения «моногорода Карачев Брянской области» в 2008-2009 годах. Виды экономической деятельности 2008 2009 человек % человек % Материальное производство сельское и лесное хозяйство обрабатывающие производства т.ч. "ЭЛЕКТРОДЕТАЛЬ" производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3169 71 2430 1475 43,8 1,0 33,6 20,4 2675 56 2043 1434 40,4 0,9 30,9 21,7 249 3,4 227 3,4 строительство транспорт и связь Сфера услуг | оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных и предметов личного пользования 42 377 792 0,6 5,2 11,0 4,5 41 308 743 313 0,6 4,7 11,2 4,7 гостиницы и рестораны операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 95 1,3 94 1,4 156 2,2 197 3,0 218 3,0 139 2,1 Бюджетная сфера государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение (в т.ч. две воинских части) 3271 45,2 3202 48,4 1021 14,1 1045 15,8 3.2 Образование 1266 17,5 1195 18,1 3.3 Здравоохранение и предоставление социальных услуг Финансовая деятельность Всего 13,5 954 14,4 974 10 7231 0,1 100,0 8 6620 0,1 100,0 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 3.1 3.4 323 В структуре занятости населения значительную долю занимают предприятия и организации промышленности, оптовой и розничной торговли, образования, здравоохранения. За 2009 год на 15,1% сократилась численность работающих на промышленных предприятиях, в том числе на ведущем предприятии города – на ФГУП завод «Электродеталь» численность работающих сократилась на 2,8%. 11 1.2 Анализ финансово-экономического положения и технологических связей ведущего предприятия моногорода Карачев. Выявление критических рисков. Город Карачев относится к категории монопрофильных, так как основная доля его экономики связана с работой ведущего предприятия - ФГУП "Карачевский завод "Электродеталь", который в 2009 году выпустил 55,5% продукции, производимой на территории города. ФГУП «завод «Электродеталь» специализируется на выпуске прямоугольных разъемов для радиоэлектроники, используемых предприятиями приборостроения, средств связи, транспорта, вычислительной, медицинской, телерадиотехники. Предприятие активно разрабатывает и внедряет новые технологии по импортозамещению электрических соединителей и наращивает объемы производства продукции по цеху специального машиностроения. Численность работающих – 1500 человек В 2009 году "Электродеталь" - это более 40% от общего числа работающих на предприятиях города, 34,2% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и пятая часть в общем объеме бюджета города по налогу на доходы физических лиц. Кризисные явления в экономике страны не обошли стороной и Карачевский завод "Электродеталь". Главным потребителем продукции является оборонная промышленность, которая с осени 2008 года испытывает серьезные трудности по оплате продукции. Таблица 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Финансово-экономические показатели развития ФГУП «Карачевский завод "Электродеталь"» в 2006-2008 гг. Показатели 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2009г к 2008г. % Объем производства продукции в дей175,6 246,8 322,4 322,1 99,9 ствующих ценах, млн. руб. Выпуск электрических соединителей (тыс.шт.) Освоение новых типов электрических соединителей (шт.) 672,0 869,0 1024,0 827,0 80,8 3 12 4 10 250,0 Объем отгруженной продукции, млн. руб. Прибыль до налогообложения, млн. руб. Чистая прибыль (убыток), полученная предприятием, млн. рублей 180,4 245,2 310,0 313,8 101,2 -9,804 6,052 10,186 8,417 82,7 -11,3 3,9 1,5 0,9 60,0 Кредиторская задолженность (на конец года), млн. руб. 135,1 135,8 153,1 155,2 101,4 Дебиторская задолженность (на конец года), млн. руб. 20,1 21,0 32,9 38,7 117,6 12 8. Среднесписочная численность работающих, чел. 9. 1479 1459 1475 1434 97,2 Количество созданных рабочих мест - - - - - 10. Средняя зарплата работающих (руб.) 4714,0 6649,0 8305,0 8184,0 98,5 11. Объемы отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (млн. руб.) в том числе: в бюджет города 43,5 89,7 97,6 108,9 111,6 8,4 6,9 9,8 12,8 130,6 в областной бюджет во внебюджетные фонды Инвестиции в основной капитал всего (млн. руб.), в том числе: 10,2 17,7 9,6 39,7 19,3 35,0 16,9 39,6 87,6 113,1 10,0 4,9 14,2 7,5 52,8 приобретение, самоизготовление, монтаж нового оборудования. 7 4,9 14,1 7,2 51,1 приобретение земельных участков в собственность (млн. руб.) - - - - - строительно-монтажные работы нематериальные активы - - - - - 12. Финансовый результат кризисного года – 8,4 млн. рублей прибыли до налогообложения позволил обеспечить объём инвестиционных вложений в сумме 7,5 млн. рублей в развитие предприятия, что значительно ниже уровня 2008 года – 14,2 млн. руб. У завода "Электродеталь" нет задолженности по заработной плате. В целом за 2009 год объём отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составили 108,9 млн. рублей, что на 11,6% больше, чем в 2008 году. Предприятие выполняет график погашения задолженности по налогам и оплачивает без срывов текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды. В том числе в бюджет города поступило налогов от завода "Электродеталь" в 2009 году 12,8 млн. руб. при 9,8 млн. руб. за 2008 год. Для стимулирования продаж увеличивается номенклатура выпускаемой продукции. Если в 2008 году было освоено 4 новых типа электрических соединителей – 40 типономиналов, то за 2009 год 10 новых типов – это 104 типономинала.. Готовится к производству совершенно новый вид электрических соединителей, не имеющий аналогов в России и странах СНГ. Начиная с октября 2008 года на предприятии ведется освоение новых типов соединителей, серийный выпуск которых начнется с 2011 года. Выпуск новой продукции позволит заводу значительно увеличить объем производства. В конце марта 2010 года начался более активный спрос на продукцию ФГУП «Карачевский завод "Электродеталь"», что позволяет увеличить объём производства, как минимум на 11,8% по 13 сравнению с прошлым годом. На 7,3% возросла заработная плата работников, на предприятии приняты на работу 10 человек квалифицированных работников. Таблица 5 Основные риски, влияющие на деятельность ФГУП «Карачевский завод "Электродеталь"» Вид риска Характеристика риска и способы его минимизации Имущественные Это риски, связанные с вероятностью потерь имущества предприятия по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и риски технологической систем и т.п. Этот риск на предприятии минимизируется наличием собственной охраны предприятия и договором с вневедомственной охраной по дополнительному контролю за особо важными объектами. Опасные производственные объекты завода застрахованы на случай причинения ущерба окружающей среде и лицам. Это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие возПроизводствен- третьим действия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением ные риски основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии. Эти риски минимизированы тем, что технология производства соединителей отработана до мелочей и с успехом применяется более 50 лет, производство новых видов соединителей по технологии производства принципиально не отличается от применяемой. Риск остановки производства по причине перебоев с поставкой материалов минимален, так как предприятие имеет долгосрочные связи со своими поставщиками, план-график приобретения материалов для бесперебойной работы производства и достаточные запасы на складах по основным материалам. Торговые риски Эти риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, не поставки товара. Эти риски минимизированы договорными отношениями. В производство продукция заказывается только после предоплаты от 50% до 100%, следовательно, т отгружается продукция большей частью уже оплаченная. Финансовые риски Эти риски возникают в процессе отношений предприятия с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, биржами и др.) Причины финансового риска – инфляционные факторы, рост учетных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др.). Для нашего предприятия финансовый риск минимизирован в связи с тем, что в настоящий момент предприятие не пользуется кредитами, не имеет вложений в ценные бумаги. Из финансовых рисков на предприятие на предприятие действует инфляционный риск – это риск, связанный с ростом инфляции. Получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. Этот риск минимизируется заложенной рентабельностью производства изделий и постоянным контролем за ценами поставляемых материалов. Для увеличения дохода предприятие постоянно ведет расширение ассортимента основной продукции (соединители электрические), которая ежегодно разрабатывается и осваивается в производстве. 14 1.3. Промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги). Карачев – город с развитым промышленным потенциалом. Ведущее место принадлежит электронной и легкой промышленности, предприятиям пищевого направления На территории муниципального образования зарегистрировано около 280 предприятий и организаций различных организационно-правовых форм собственности. 15 предприятий города - это обрабатывающие производства, из них 4 – крупные и средние промышленные предприятия с общей численностью работающих около 2,1 тысячи человек. К числу динамично развивающихся предприятий относятся: ОАО «Силуэт» - производитель двадцати видов спецодежды (комбинезоны, куртки для работы в условиях Севера и средней климатической зоны из огнестойких и обычных тканей). На протяжении последних пяти лет последовательно занимается модернизацией и оснащением своего производства новым современным высокопроизводительным оборудованием. Численность работающих – 400 человек, из них 95% - женщины. ЗАО «Карачевмолпром» - успешно развивающееся предприятие по переработке молока – основного сырья местного аграрного комплекса. Его продукция – сливочное масло высокого качества, творог и разнообразный ассортиментный ряд молочной продукции. Численность работающих – 140 человек. Карачевский хлебокомбинат ОАО «Хлебогор» – предприятие по выпуску хлебо - булочных изделий. Численность работающих – 120 человек. Таблица 6 Крупные и средние промышленные предприятия г. Карачева № п/п Наименование предприятий Основные виды выпускаемой продукции 1 ФГУП «завод «Электродеталь» Электрические соединители 2 ОАО «Силуэт» Спецодежда для Севера: костюм куртки 445 81,2 48,2 59,4 3 ЗАО «Карачевмолпром» ОАО «Хлебогор» Карачевский хлебокомбинат Цельномолочная продукция Масло крестьянское Хлебобулочные изделия 140 189,1 214,1 113,2 120 43,2 44,8 103,7 4 Кол-во ра- Отгружено това- 2009год ботающих ров в % к списочного собственного 2008 госостава на производства, ду 01.01.2010г., млн. руб. чел. 2008 2009 год год 1441 310,0 313,9 101,3 15 Кризисные явления в экономике страны негативно отразились на состоянии промышленных предприятий города Карачев. Как результат - сокращение темпов роста объемов производства, трудности со сбытом продукции, быстрое сокращение или отсутствие оплаченных заказов, нарастающий дефицит оборотных средств. Таблица 7 Основные показатели развития малого бизнеса № п/п Показатель *оперативные сведения 1 Количество малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения 2 Оборот малых предприятий, млн. руб. в т.ч. – обрабатывающих отраслей 3 Число субъектов малого предпринимательства (Индивидуальных предпринимателей) Доля населения, работающего в малом бизнесе, в численности занятого в экономике,% Доля активного населения, работающего в малом бизнесе, % 4 Значение показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2,6 3,0 3,0 131,2 29,4 440,5 139,6 480,8 136,3 52 59 62 1008 21,0 1149 22,8 1035 23,3 12,3 13,2 12,6 Основным источником рабочих мест для малого бизнеса продолжает оставаться сфера торговли и услуг, при этом торговля на настоящий момент является наиболее успешной отраслью экономики. Экономический кризис замедлил рост потребительского спроса, но в целом по городу общий объем оборота розничной торговли по крупным и средним предприятиям по всем видам экономической деятельности за 2009 год составил 446,2 млн. рублей, при индексе роста 94,9%. Потребительский рынок г. Карачев характеризуется постоянно расширяющимся ассортиментом товаров и услуг, совершенствованием организации торговых процессов, а также внедрением прогрессивных технологий и форм продаж. Товарная насыщенность его носит устойчивый характер и соответствует платежеспособному спросу населения с разным уровнем достатка на социально значимые продукты питания. На сегодня потребительский рынок города – одна из самых инвестиционно привлекательных отраслей экономики. 1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материальнотехнической и финансовой обеспеченности в ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы. «Моногород Карачев Брянской области» имеет достаточно разветвленную социальную инфраструктуру. 1.4.1. Жилищный фонд 16 1. Жилищный фонд г. Карачев составляет 468,1 тыс. м2. Общая площадь жилищного фонда, имеющая централизованное теплоснабжение – 143,5 тыс. м2, в том числе отапливаемого от ко- тельных ОАО «Брянские коммунальные системы» - 107,4 тыс. м2, от котельной ОАО «Металлист» - 6,5 тыс. м2 , от котельной ФГУП Карачевский завод «Электродеталь» 29,6 тыс.м2 (что составляет _30,6__% от всей площади жилфонда). Общая площадь жилищного фонда, имеющая централизованное горячее водоснабжение – 41,6 тыс.м2. По проценту износа жилищный фонд подразделяется: от 0 до 30% - 406,3т. м2 от 31 до 65% - 59,0 т. м2 от 65 до 70% - 0,8 т. м2 свыше 70% - 2 т. м2 Уровень благоустройства жилищного фонда города характеризуется обеспеченностью: - центральным отоплением на 31%, - централизованным горячим водоснабжением на 9 %, - водопроводом на 63%, - канализацией на 36%, - газом на 99,9 %. До 2008 года капитальный ремонт жилых домов не производился, проводились только работы по текущему ремонту, в результате были нарушены сроки проведения капитального ремонта конструктивных элементов (15-20 лет), что привело к ухудшению состояния конструкций домов, особенно внутренних инженерных коммуникаций. За 2008-2009 годы город по программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» с помощью средств Фонда содействия реформированию ЖКХ были отремонтированы 8 многоквартирных домов, общая площадь которых составила 28,7т. м2. На 2010 год включены в программу капремонта МКД еще 4 многоквартирных дома площадью 11,9 т.м2. Однако этого недостаточно. По нормативным срокам проведения капитального ремонта МКД за 2011-2012 год необходимо отремонтировать 94,7 тыс. м2 жилого фонда. Это возможно выполнить только с помощью адресной поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов; в связи с высокой стоимостью капитального ремонта, т.к. собственники жилых помещений самостоятельно решить эту проблему не в силах. В соответствии со статьей 13 федерального закона «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» собственники помещений в многоквартирных домах обязаны до 01.01.2012 года обеспечить оснащение МКД приборами учета расходов энергоресурсов: воды, газа, тепло-, электроэнергии. Всего необходимо оборудовать приборами учета энергоресурсов 38 многоквартирных жилых домов. Во 17 время проведения капитального ремонта в 2009году в 4-х домах были установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения. 1.4.2. Инженерная инфраструктура Инженерная инфраструктура г. Карачев состоит из инфраструктуры водохозяйственного комплекса и энергетического комплекса. Водохозяйственный комплекс включает в себя системы водоснабжения и водоотведения. Энергетический комплекс - системы электро-, тепло-, газоснабжения. Система водоснабжения Водоснабжение г. Карачев осуществляется: - артезианские скважины в количестве 10 ед. с общим подъемом воды 8,2 тыс. м3/сут; - водопроводные сети протяженностью 45,8 км, в том числе, две нитки водовода из стальных труб, протяженностью 2,1 км; - водозаборные колонки – 33 шт; - пожарные гидранты – 74 шт; - водонапорные башни - резервуара чистой воды объемом 2000 м3; Износ зданий и сооружений водозаборных сооружений составляет – 78 %. Износ водопроводных городских сетей составляет - 75 %. Аварийность на водопроводных сетях составляет 5,1 случая на 1 км. Для обеспечения качественного и надежного предоставления потребителям услуг водоснабжения, а также для обеспечения потребностей нового строительства жилых зданий, объектов социального назначения необходимо проведение реконструкции существующей водопроводной сети, строительство новых сетей и артезианских скважин в районах перспективной застройки, увеличение мощности сооружений городского водоснабжения до 10 тыс. м3/сутки. Для реализации мероприятий по реконструкции и новому строительству сетей водоснабжения необходимо выполнить: 1. Замену сетей водоснабжения 23 км, с увеличением их диаметра и пропускной способности; 2. Модернизацию водозаборных сооружений; 3. Строительство новых уличных водопроводов. Система водоотведения. В состав системы водоотведения города входят: - городские канализационные очистные сооружения; 18 - канализационные сети протяженностью 17,4 км; - канализационные насосные станции в количестве, в том числе, главная канализационная насосная станция. Очистку сточных вод осуществляет комплекс канализационных очистных сооружений. В следующем составе: - самотечный коллектор диаметром 300-500 мм; - 1 главная насосная станция; - напорный коллектор диаметром 300 мм; - 1 приемная камера; - 1 здание решеток; - первичные отстойники площадью 72 м2 – 3 шт; Сооружения канализации выполняют механическую и биологическую очистку сточных вод. Согласно отчету по научно-исследовательской работе по обследованию технического состояния канализационных очистных сооружений, выполненному по состоянию на 09.05.1998г. их износ составил 100 %. Износ канализационных насосных станций составляет 89%. Износ канализационных сетей составляет 86%, в том числе, износ главного канализационного коллектора – 100 %. Аварийность на сетях составляет 4,2 случая на 1 км. Для обеспечения развития города необходимыми мощностями по водоотведению при улучшении качества услуг и очистке сточных вод, повышении надежности систем водоотведения необходимо в ближайшие годы выполнить: - строительство очистных сооружений, увеличив их мощность до 10 тыс. м3/сутки; обеспечив современной технологией обработки и утилизации осадка. Система теплоснабжения Теплоснабжение города осуществляют 10 котельных ОАО «Брянские коммунальные системы», котельная ОАО «Металлист» и котельная ФГУП Карачевский завод «Электродеталь». Протяженность сетей теплоснабжения в городе 13,63 км, из них 8,43 км ОАО «БКС», ОАО «Металлист» - 2,6 км, ФГУП Карачевский завод «Электродеталь» - 2,6км Система электроснабжения. В г. Карачев покупку и поставку электроэнергии населению осуществляет ООО «Строй Эксперт», у которой имеются договора с филиалом ОАО «Брянские коммунальные системы» на передачу по их сетям электроэнергии населению. 19 В составе систем электроснабжения г. Карачев находится: 41 трансформаторная подстанция; 143,0 км линий электропередачи. Годовой объем этих услуг по г. Карачев составляет 9,6 млн. кВт. час. Большой устаревшего проблемой в электроснабжении оборудования, изношенных сетей города является эксплуатация морально электроснабжения. Так износ систем электроснабжения превышает 60%. При таком высоком проценте износа сетей необходимо более высокими темпами проводить их замену. Фактически замена не производится. Повышение надежности и энергоэффективности систем электроснабжения города Карачев имеет высокую социальную важность, так как в существующих районах г. Карачев имеется дефицит мощности по подключению к сетям электроснабжения и наличие объектов электросетевого хозяйства с высокой степенью морального и физического износа. Для снижения дефицита мощности и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры планируется: - установка КТП 160 кВа со строительством линии 6кв протяженностью 250м по пер.Садовому; - установка КТП160 кВа по ул.Крупской. Система газоснабжения. Поставку населению природного газа в городе осуществляет ООО «Брянскрегионгаз» передавая его по газовым сетям ПУ «Карачевмежрайгаз» ОАО «Брянскоблгаз», Объем поставки газа в год 97105 т.м3. Газифицировано в городе 99,9% жилого фонда. Дорожное хозяйство. Протяженность автомобильных дорог в городе 65,5 км, в том числе с твердым покрытием 19,4 км.. Через город Карачев проходит участок федеральной автодороги А-141 Орел-Брянск протяженностью 8,2 км, что отрицательно сказывается на экологическом состоянии города. Многолетнее недофинансирование ремонта автодорог с твердым покрытием привело их к неудовлетворительному состоянию и теперь требует больших затрат на их восстановление. Связь Основным оператором проводной связи в городском округе «город Карачев Брянской области» является ОАО «ЦентрТелеком». Реконструирована городская телефонная сеть - заменена на электронную. Строительство и введение в эксплуатацию оптоволоконной линии позволило значительно увеличить количество междугородних соединений и качество телефонной связи, исключив влияние погодных условий и времени года на стабильность связи. 20 В городском округе развита мобильная сеть, представленная операторами сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, Теле -2. Имеются городское радиовещание. Регулярно выходит общерайонная газета «Заря». 1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств Эффективность местного самоуправления определяется, прежде всего, материальными и финансовыми ресурсами, имеющимися в распоряжении местного сообщества, и рациональным их использованием. Стабилизация экономической ситуации в городском поселении до 2009 года обеспечивала рост доходов городского бюджета. В бюджет городского поселения поступило собственных доходов: в 2006 году – 12 544,9 тыс. руб. в 2007 году – 16 994,1 тыс. руб. в 2008 году – 21 562,4 тыс. руб. в 2009 году – 23 166,5 тыс. руб. За 2009 год структура собственных доходов бюджета городского поселения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года изменилась следующим образом: налоговые доходы увеличились на 1,1 млн. рублей по сравнению с 2008 годом, их доля в общей сумме собственных доходов городского бюджета в 2009 году составила 70,9%; неналоговые доходы увеличились по сравнению с 2008 годом на 0,5 млн. рублей, их доля в сумме собственных доходов городского бюджета в 2009 году составила 29,1%. Основным доходным источником в налоговых доходах является налог на доходы физических лиц – 10,7 млн. рублей (65%). Далее по значимости в 2009 году стал земельный налог – 3,9 млн. рублей (23,4%); налоги на имущество физических лиц – 1,4 млн. рублей (8,6%), и прочие налоги – 2,9%, что представлено в следующей таблице: Таблица 9 Собственные доходы городского поселения по начислению и по поступлению за 20082009 годы Начислено Виды доходов тыс. рублей соотношение 2009г. к 2008г. 2008г. 2009г. % тыс. руб. Всего 17 675,4 22550,7 127,6 4875,3 НДФЛ 10647,2 14583,8 139,5 3936,6 Ед. с/х налог 27,8 25,2 90,6 -2,6 Налог на имущ-во фи430,2 954,0 221,8 523,8 зических лиц Земельный налог 3251,2 3273,2 100,6 22 Прочие налоговые по21 ступления Доходы от арендной платы за земельные участки Доходы от сдачи имущества в аренду Доходы от части прибыли МУП, ГУП Доходы от реализации имущества, земельных участков Прочие неналоговые поступления 832,2 1202,0 144,4 369,8 2436,8 2261,5 92,8 -175,5 50,0 115,0 230 65 - 136,0 - 136 - - - Виды доходов 2008г. 21562,4 10474,5 145,9 648,7 тыс. рублей 2009г. 23 166,5 10685,8 119,0 1408,4 Поступило соотношение 2009г. к 2008г. % тыс. руб. 107,4 1604,1 102,0 211,3 81,6 -26,9 217,1 759,7 Всего НДФЛ Ед. с/х налог Налог на имущ-во физических лиц Земельный налог 4222,2 3856,9 91,3 -365,3 Прочие налоговые по-191,8 364,3 556,1 ступления Доходы от арендной 1443,1 2273,6 157,5 830,5 платы за земельные участки Доходы от сдачи имуще2562,7 2685,5 104,8 122,8 ства в аренду Доходы от части при401,4 256,3 63,9 -145,1 были МУП, ГУП Доходы от реализации 1855,7 1514,7 81,6 -341 имущества, земельных участков Прочие неналоговые 2,0 2 поступления Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение 2007-2009 годов наглядно представлены в следующей таблице показателей. Таблица 10 Доходы и расходы районного бюджета за 2007-2009 годы Показатели 2007г Поступило доходов в городской бюджет, тыс. руб. 30 240,9 Поступило собственных доходов, тыс. руб. 16 994,1 Доля собственных доходов в общих доходах, % 56,2 Безвозмездные поступления от других бюджетов 13 246,8 бюджетной системы РФ, тыс.руб. В рассматриваемой ситуации проблема городского поселения 2008г. 30 767,8 21 562,4 70,1 9 428,7 2009г. 70 959,6 23 166,5 32,6 47 793,1 в том, что низок уровень налогового потенциала экономики городского поселения. 22 Для изменения (преодоления) сформировавшейся на территории района проблемы необходимы целенаправленные действия. Задача органов местного самоуправления городского поселения, на данном этапе, провести работу по увеличению уровня собственных доходов в общих поступлениях доходов в бюджет городского поселения. Таблица 11 Поступление собственных доходов и платежей в бюджет Карачевского городского поселения (рублей) Исполне- План на Исполне% вы- Уд. вес в Абсолют. сумма Наименование доходов ние бюд- 2009 год ние бюдполобщ. прироста (снижета за жета за нения бъеме жения) по срав2008г. 2009г. плана доходов, нению с 2008г. 2009г Всего платежей, в т.ч. Налоговые доходы, в т. ч. Налог на доходы физ. лиц Единый с/х налог Налоги на имущество физ.лиц Налог на землю Задолж-ть и перерасч. по oтменен. налогам 21 562 404 15 299 484 10 474 565 145 888 648 653 4 222 208 22 508 050 16 351 012 10 605 030 119 006 1 407 190 3 855 555 23 166 537 16 434 447 10 685 826 119 006 1 408 382 3 856 919 102,9 100,5 100,8 100 100,1 100 100,0 70,9 46,1 0,5 6,1 16,6 1 604 133 1 134 963 211 261 -26 882 759 729 -365 289 -191 830 364 231 364 314 100 1,6 556 144 6 157 038 2 272 435 6 732 090 2 273 487 109,3 100 29,1 9,8 469 170 830 425 2 685 475 2 685 475 100 11,6 122 780 256 349 256 349 100 1,1 -145 058 394 136 968 136 245,6 4,2 651 407 Неналоговые доходы, в 6 262 920 Арендная плата за зем. 1 443 062 т. ч. Доходы участки от сдачи в аренду 2 562 695 имущества Доходы от перечисления 401 407 части прибыли Доходы от реализации 316 729 мун. имущества Доходы от продажи земли 1 539 027 Прочие неналоговые доходы Ключевая цель – увеличение в 546 643 546 643 100 2,4 -992 384 2 000 2 000 100 2 000 абсолютном выражении поступлений собственных доходов (налоговых и неналоговых) в местные бюджеты, увеличение налогового потенциала и доходности местных бюджетов на основе экономического роста. Показатель налоговых поступлений является своеобразным «барометром» социальноэкономического развития. Только при достижении устойчивой и эффективной занятости населения в экономике, устойчивого финансового состояния предприятий и сферы услуг, расположенных на территории района, можно рассчитывать на стабильность и рост налоговых поступлений в местные бюджеты. Исходя из необходимости увеличения доходной части местных бюджетов и обеспечения устойчивого роста поступлений собственных доходов, задача определения путей расширения налогового потенциала становится особенно актуальной. 23 Достижению ключевой цели могут способствовать следующие направления: создание благоприятных условий для повышения предпринимательской активности и инвестиционной привлекательности каждого городского поселения в целом; проведение мониторинга налогового потенциала городского поселения и определение возможных путей его увеличения; совершенствование администрирования с целью повышения собираемости налогов и платежей; развитие рынка земли и имущественных отношений; формирование эффективной системы межбюджетных отношений. Решение проблемы и расширение налогового потенциала зависит от создания благоприятных макроэкономических условий для расширения производства, инвестиционной и инновационной активности на территории городского поселения, концентрации ресурсов в перспективных направлениях экономического роста. Основные мероприятия целевой программы «Увеличение налогового потенциала и доходности местных бюджетов Карачевского городского поселения» (2010-2012 годы) обеспечат комплексный подход к реализации муниципальной бюджетной политики, направленной на поддержание качества жизни населения на уровне государственных социальных стандартов. Основная цель программы – увеличение налогового потенциала и доходности городского бюджета на основе экономического роста. Основные показатели, над которыми необходимо работать в рамках программы: увеличение количества вновь создаваемых юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью; увеличение количества развивающихся юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (увеличение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов); увеличение количества рабочих мест; увеличение уровня средней заработной платы работающих; увеличение финансовой эффективности от использования объектов недвижимости и земли, в том числе муниципальной формы собственности; инвентаризация с целью полного учета объектов недвижимости, подлежащих налогообложению; максимально полное вовлечение земель в хозяйственный оборот; организация взаимодействия хозяйствующих субъектов с органами местного самоуправления, устранение административных барьеров в развитии предпринимательства. 24 Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода Карачев Основными участниками экономических отношений, формирующими основные финансовые потоки моногорода Карачев, являются следующие виды юридических и физических лиц, групп лиц и обобщенных субъектов: - градообразующее предприятие – ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь»; - органы местного самоуправления; - население; - местная промышленность и малый бизнес; - вышестоящие органы власти; - внешняя среда; - инфраструктура. Состав и функции инфраструктуры для целей расчета сальдо: - ЖКХ (водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, уборка подъездов и территории, внешнее благоустройство зданий, в том числе ремонт зданий, благоустройство территорий, вывоз ТБО, газоснабжение, проводная связь); - Общественный транспорт; Таблица 12 Расчет сальдо моногорода Карачев за 2007-2009гг. № п/п Контрагент Входящие платежи, млн. руб. Исходящие платежи, млн. руб. Сальдо, млн. руб. 2007г. 2008г. 2009г. 2007г. 2008г. 2009г. 2007г. 2008г. 2009г. 1. ГРПО 243,5 320,3 315,4 225,3 300,0 295,2 +18,2 +20,3 +20,2 2. ОМС 30,2 31,0 71,0 31,9 31,8 70,3 -1,7 -0,8 0,7 3. Инфраструктура 350,1 384,2 410,0 347,8 382,1 409,0 +2,3 +2,1 +1,0 4. Население 849,1 1027,7 1236,2 847,0 1025,7 1234,2 +2,1 +2,0 +2,0 5. Местная промышленность и бизнес 905,5 1090,0 1053,6 792,5 939,7 906,3 +113,0 +150,3 +147,3 Итого по внутренним элементам = сальдо города 2378,4 2853,2 3086,2 2244,5 2679,3 2915,0 +133,9 +173,9 +171,2 6. Вышестоящие органы власти 10,6 16,1 47,3 10,6 16,1 47,3 0 0 0 7. Внешняя среда 8,3 9,7 10,3 8,3 9,7 10,3 0 0 0 25 № п/п Входящие платежи, млн. руб. Контрагент Итого по внешним элементам = сальдо города Исходящие платежи, млн. руб. Сальдо, млн. руб. 2007г. 2008г. 2009г. 2007г. 2008г. 2009г. 2007г. 2008г. 2009г. 18,9 25,8 57,6 18,9 25,8 57,6 0 0 0 На основании расчета сальдо моногорода Карачев за 2007-2009гг. рассчитана динамика капитала моногорода. Таблица 13 № п/п Контрагент Динамика капитала моногорода Сальдо Капитал Прогнозируемая Динамика контрагента, амортизация, капитала, 2007г. 2008г. 2009г. млн. руб. млн. руб. млн. руб. +17,2 +20,3 +20,2 274,0 11,8 +8,4 -1,7 -0,8 +0,7 27,8 2,2 -1,5 +2,3 +2,1 +1,0 127,0 10,2 -9,2 +2,1 +2,0 +2,0 123,0 9,8 -7,8 ГРПО ОМС Инфраструктура Население Местная про+113,0 +150,3 +147,3 5. мышленность и бизнес Итого по внутренним элементам = сальдо +133,9 +173,9 +171,2 города 1. 2. 3. 4. 348,8 27,9 +119,4 +976,4 68,0 +109,3 Сальдо моногорода Карачев положительное, динамика сальдо положительная. Данная ситуация в городе наблюдается на протяжении нескольких лет, моногород находится в относительно стабильной ситуации. Необходимо выделить риски, которые могут привести к изменению сальдо и/или динамики сальдо моногорода Карачев. Выводы по разделу 1 Проведенный анализ современной ситуации в городе позволяет отметить следующие положения, которые должны стать отправными при разработке программных мероприятий. Потенциал экономического и социального развития города Карачев: - Город обладает значительным производственным потенциалом. Однако используются эти мощности неудовлетворительно. Здесь кроются большие резервы подъема производства. - Город характеризуются средней трудообеспеченностью при среднем уровне квалифика- ции рабочей силы. Значительная часть трудовых ресурсов используется недостаточно эффективно. Имеется значительный творческий, интеллектуальный и рабочий потенциал. - Город занимает выгодное транспортно-географическое положение, что расширяет его рыночные возможности. 26 - Город обеспечен ресурсами, позволяющими ему сформировать диверсифицированную экономику, сферу услуг, малый и средний бизнес. - Инициатива, опыт и компетентность руководителей города и предприятий. Вместе с этим для города характерны ряд специфических негативных факторов и проблем. Факторы и проблемы, сдерживающие развитие: 1. Неудовлетворительная демографическая ситуация - сохраняющаяся тенденция ежегодного сокращения численности населения города. 2. Низкий уровень финансирования учреждений социальной и жилищно-коммунальной сферы, не позволяющий в полной мере решать проблемы города по вопросам местного значения: развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства, повышение качества жизни населения; привлечение квалифицированных специалистов для работы в лечебных учреждениях; 3. Низкий уровень среднедушевых доходов населения города. 4. Значительный износ основных фондов промышленности, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. 5. Жилищные условия работников бюджетной сферы, молодых семей, жителей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде. 6. Низкая инвестиционная активность на территории города при недостатке собственного инвестиционного потенциала. 7. В условиях свободной конкуренции не все предприятия сумели серьезно изучить рынок, установить долгосрочные хозяйственные связи, хотя очень нуждаются в новых рынках сбыта. 8. Несоответствие структуры местной промышленности требованиям социально ориентированной рыночной экономики; 9. Наличие градообразующего предприятия ( риски,связанные с возможным ухудшением его деятельности вплоть до остановки); 10. Отставание уровня развития сферы обслуживания; 11. Слабость собственной налоговой базы и, как следствие, сильная зависимость от областного бюджета и финансирования мероприятий из федерального бюджета; 12. Несоответствие инфраструктуры ЖКХ и инженерного оборудования санитарногигиеническим нормам и требованиям. 27 2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО 2.1.Исходные предпосылки и принципиальные положения для формирования КИП Решение проблем социально-экономического развития города должно основываться на следующих принципах и приоритетных направлениях: • ориентация на саморазвитие города, на мобилизацию собственных возможностей и ре- сурсов (интеллектуальных, деловых, финансовых, производственных, сырьевых); • развитие местной промышленности, малого и среднего бизнеса; • создание комплекса благоприятных условий, способствующих мобилизации собственно- го потенциала в различных сферах социально-экономической деятельности; • привлечение к решению проблем региональных ресурсов, заинтересованных организа- ций, предприятий, различных фондов и инвесторов; • поиск нестандартных решений проблем развития, создание условий для технологическо- го прорыва в экономике. Экономика города остро нуждается в государственной поддержке. Необходимо сформировать целенаправленную промышленную политику. При этом необходимо предусмотреть развитие приоритетных для города отраслей и видов производств, оптимизацию состава и структуры производств местной промышленности. Стратегической целью экономической политики должна быть дальнейшая поддержка и защита товаропроизводителей города. Основой для осуществления стратегических и оперативных мер по реализации политики администрации города должен быть комплекс мероприятий и инвестиционных проектов на перспективный период. 2.2 Постановка целей КИП Проведя анализ рисков (проблем) основных элементов моногорода Карачева, можно определить главные цели КИП развития моногорода Карачева. Главная цель: создание условий для обеспечения экономической и социальной стабильности г.Карачева на принципах устойчивости развития и на основе наиболее эффективного использования его ресурсного потенциала и производительных сил. Основная задача: максимально полное, комплексное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов города с целью достижения устойчивых положительных социально значимых результатов в интересах повышения уровня жизни населения, создания более комфортных условий труда, отдыха, образования и охраны здоровья. 28 Первая стратегическая цель КИП - повышение качества жизни населения, проживающего на его территории, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и т.д. Вторая стратегическая цель КИП - создание в городе условий для устойчивого экономического развития, обеспечивающего максимально полное использование производственно-экономического потенциала. Основой стабильного повышения качества жизни населения может служить эффективная экономика, позволяющая обеспечить более высокую занятость населения и рост доходной части бюджета города Карачева. Для достижения этих целей необходимо перевести хозяйство города в состояние устойчивого функционирования экономики. Важнейшими признаками такого состояния являются бездотационный бюджет, рост экономики, сокращение безработицы, рост доходов населения. Для осуществления поставленных целей в рамках КИП необходимо решение комплекса задач социального и экономического развития. модернизация градообразующего предприятия; организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса; развитие инновационных производств; обеспечение условий для профессионального обучения и переподготовки увеличение объема привлеченных инвестиций; обеспечение развития туристической инфраструктуры; повышение обеспеченности населения услугами ЖКХ; обеспечение занятости населения и достойных условий труда и быта; обеспечение дополнительных доходов бюджета. развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры моногорода. улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности; Задачи экономического развития должны быть ориентированы на те предприятия, которые создают условия для развития сопутствующих производств и использования имеющихся ресурсов. 29 1.2 Диверсификация занятости и экономики моногорода 1.1 Укрепление финансовой устойчивости градообразующего предприятия 1.3 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Цель 1. Стабильное повышение уровня и качества жизни всех слоев населения Цель 2 Развитие экономики 1.4 Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения 1.5 Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Рис.1 Схема системы целей КИП развития моногорода Карачева Разработанная система стратегических целей социально-экономического развития определяет образ желаемого будущего города. Она учитывает существующие проблемы, определяемые особенностями, внутренними и внешними факторами развития. Содержание и направленность настоящей КИП состоит в обосновании и последовательной реализации комплекса экономических, организационно-правовых, инвестиционных мер для управления социально-экономическим развитием в городе и создания условий для повышения благосостояния населения. Определение принципиальных направлений экономического и социального развития города основывается на учете объективно действующих на территории города факторов, которые и до сих пор оказывают серьезное влияние на темпы и масштабы реформирования экономики города и решение социальных проблем. На выбор приоритетных направлений и эффективных методов модернизации экономики города определяющее влияние оказывают специфические местные условия и особенности, социально-экономическая ситуация, а также конкретные инвестиционные проекты. При реализации направлений развития промышленного производства основные усилия должны быть сосредоточены на сохранение стабильной работы предприятий, их переводе на вы- 30 пуск конкурентоспособной продукции. При этом основа развития предприятий связана с модернизацией и техническим перевооружением производственных мощностей. Современная специализация города в территориальном разделении определяется также сложившимся направлением по промышленной переработке продукции. В ближайшей перспективе экономика города сохранит сложившуюся направленность. Важнейшим элементом решения задач является рост малого и среднего бизнеса, организация малых предприятий, поддержка предпринимательства. Среди приоритетов - развитие инженерной инфраструктуры, строительство и обновление жилья. Дополнительные возможности эффективного вложения капитала открываются при кооперации малых предприятий. Необходимо использование различных форм внешне-экономического сотрудничества: создание совместных предприятий, переработка давальческого сырья, лизинг. Определенные перспективы связаны с более эффективным использованием, выгодностью транспортно-географического положения района, совершенствованием его транспортной системы, дорожной сети и инженерного обеспечения. 2.3 Возможные сценарии реализации При выработке видения желаемого будущего и выборе целей дальнейшего развития были разработаны и проанализированы два сценария развития: инерционный (пессимистичный) и оптимистичный. В качестве основных факторов, определяющих различия в содержании сценариев, выступали внешние факторы: конъюнктура спроса и цен на продукцию градообразующего предприятия и возможность получения финансовой поддержки с федерального и регионального уровня для преодоления монопрофильного характера экономики города и развития его инфраструктуры. Предполагается, что основной внутренний фактор – активные усилия местного сообщества по социально-экономическому развитию города, созданию диверсифицированной экономики, где наряду с крупным, будет активно развиваться малый и средний бизнес, в том числе по инновационным проектам, будет оставаться достаточно сильным в обоих сценариях. Анализ показал, что реализация инерционного (пессимистичного) сценария, предполагающего сохранение неблагоприятных внешних условий для развития градообразующего предприятия и отсутствие финансовых ресурсов для диверсификации экономики города и модернизации его инфраструктуры неизбежно приведет к деградации местного сообщества г. Карачев. Оптимистичный сценарий предполагает направленность на инновационную экономику, повышение спроса и цен на конкурентоспособную продукцию предприятий, что обеспечит повышение их финансовой устойчивости; реконструкцию действующих и открытие новых производств, что приведет к диверсификации экономики и занятости на территории моно31 города Карачева в целом; активное развитие малого и среднего бизнеса, что позволит создавать новые рабочие места в сфере туризма и рекреации, предоставлении бытовых услуг, развитии жилищно-коммунального комплекса, сферы социальных услуг. Социально-экономическое развитие моногорода по оптимистичному сценарию предполагает также финансовую поддержку со стороны государства для реализации проектов, предусматриваемых в КИП. Таким образом, базовым сценарием для Комплексного плана является оптимистичный, обеспечивающий наибольшую степень достижения целей и результатов, что позволит городу стать процветающим с качеством жизни населения на высоком уровне. 32 3.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ Реализация КИП намечается по ряду взаимосвязанных комплексов, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия различных участников КИП. Главным содержанием КИП является совокупность мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление КИП в целом. Согласно КИП в период до 2014 года подлежит выполнению 29 мероприятий. Основным инструментом реализации настоящего Комплексного инвестиционного плана выступают инвестиционные проекты. Основным принципом при группировке плановых мероприятий служит их целевая направленность, согласно которой все мероприятия группируются в соответствии с основными задачами социально-экономического развития города Карачева и направлены на развитие промышленности, здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта, потребительского рынка и жилищно-коммунального хозяйства. 3.1 Перечень проектов и предложений 33 3.1.Перечень проектов и предложений Объем и источники финансирования, млн. руб. в том числе: № п/п Наименование мероприятия Содержание мероприятия. Основные данные 1. ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь» (исследования и разработки, подготовка производства) 1. Разработка серий прямоугольных низкочастотных соединителей с шагом 2,0;2,54 мм для шин питания, проводов низковольтового питания, розеток непосредственного сочленения с печатной платой. 2. Разработка серий низкочастотных и комбинированных прямоугольных соединителей с повышенной плотностью монтажа для нового поколения унифицированных базовых несущих конструкций радиоэлектронной аппаратуры нового поколения Реконструкция и расширение действующего производства Ожидаемые результаты Сроки реализации, годы Всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет МО "Карачевское гор. поселение" бюджет МО "Карачевский муниц. район собств. средства заемные средства прочие источники ( согласовани Промышленность 2. ЗАО «Карачевмолпром» (модернизация производства) Сохранение во все уровни бюджетов годового объема налоговых отчислений: 65 млн. рублей. Устойчивая численность занятых – 1450 человек 2010 26,800 26,800 2011 32,600 32,600 2010-2014 59,400 59,400 2010 15,000 15,000 2011 5,000 5,000 20,000 20,000 2012 2013 2014 Годовой объем налоговых отчислений – 25 млн. руб. Устойчивая численность занятых140 чел. 2012 2013 2014 2010-2014 34 3. ОАО «Силуэт» Закупка и установка нового оборудования Закупка и установка нового настилочного комплекса Создание новой технологии 2010 2,500 2,500 2010-2013 2,500 2,500 2010-2014 81,900 81,900 2010 2011 2012 2013 44,300 37,600 44,300 37,600 2011 2012 2013 ИТОГО по промышленности 2014 МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 4. Создание условий для обеспечения жителей поселений услугами Строительство многофункционального здания ("Дом Быта") Расширение возможности получения услуг 2010 2,000 2,000 2011 12,000 12,000 2012 23,000 23,000 2013 10,000 10,000 47,000 47,000 2014 2010-2014 5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Расширение видов услуг, снижение безработицы 2010 2011 7,500 6,000 0,750 0,750 2012 7,500 6,000 0,750 0,750 2013 7,500 6,000 0,750 0,750 2014 7,500 6,000 0,750 0,750 35 2010-2014 6. Создание условий для обеспечения населения и гостей персональными видами услуг Строительство спортивно-оздоровительного комплекса на въезде в г. Карачев со стороны г.Брянска Расширение видов услуг, предоставляемых населению и гостям района 30,000 24,000 3,000 3,000 2010 2011 2012 19,000 19,000 2013 19,000 19,000 2010-2014 38,000 38,000 2010-2014 115,000 24,000 3,000 3,000 2010 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 2011 19,500 6,000 0,750 0,750 0,000 12,000 0,000 0,000 2012 49,500 6,000 0,750 0,750 0,000 42,000 0,000 0,000 2013 36,500 6,000 0,750 0,750 0,000 29,000 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 2014 ИТОГО ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ 2014 0,750 7,500 6,000 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 7. 8. Рынок труда Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового – 15 человек ежегодно Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образова- Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения Стимулирование сохранения и создания рабочих мест 2010 0,097 0,097 2011 0,097 0,097 2012 0,097 0,097 2010-2012 0,291 0,291 2010 3,576 3,196 0,380 2011 3,576 3,196 0,380 2012 3,576 3,196 0,380 85,000 36 тельных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения - 250 человек ежегодно Стажировки выпускников образовательных учреждений – 25 человек ежегодно Наставники – 8 человек ежегодно Содействие трудоустройству инвалидов 2 человека ежегодно Содействие самозанятости – 55 человек ежегодно Стимулирование сохранения и создания рабочих мест Стимулирование сохранения и создания рабочих мест Содействие развитию предпринимательства ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 2010-2012 10,728 9,588 1,140 2010 0,700 0,700 2011 0,700 0,700 2012 0,700 0,700 2010-2012 2,100 2,100 2010 0,060 0,060 2011 0,060 0,060 2012 0,060 0,060 2010-2012 0,180 0,180 2010 3,234 3,234 2011 3,234 3,234 2012 3,234 3,234 2010-2012 9,702 9,702 2010-2012 23,001 21,861 1,140 2010 7,667 7,287 0,380 2011 7,667 7,287 0,380 2012 7,667 7,287 0,380 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9. Приобретение машин и оборудования для решения вопросов местного значения Приобретение подъемной землеройной техники, транспорта для решения проблем водоснабжения Улучшение качества жизни населения 2010 3,000 2,000 1,000 2011 3,000 2,000 1,000 37 населения городского поселения и организации вывоза для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов 10. 11. Капитальный ремонт многоквартирных домов Перевод на индивидуальное отопление городской бани Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского поселения Изготовление ПСД и производство строительных работ Улучшение качества жизни населения Оптимизация бюджетных учреждений 2012 3,000 2,000 1,000 2013 3,000 2,000 1,000 2014 3,000 2,000 1,000 2010-2014 15,000 10,000 5,000 2010 16,910 15,000 0,677 0,388 0,845 2011 50,000 44,350 2,000 1,150 2,500 2012 50,000 44,350 2,000 1,150 2,500 2013 50,000 44,350 2,000 1,150 2,500 2014 50,000 44,350 2,000 1,150 2,500 2010-2014 216,910 192,400 8,677 4,988 10,845 0,280 0,250 0,030 2010-2014 0,280 0,250 0,030 2010 4,087 3,487 0,600 2011 6,500 5,200 1,300 2012 6,500 5,200 1,300 2013 7,000 5,600 1,400 2010 2011 2012 2013 2014 12. Ремонт автомобильных дорог Ремонт автомобильных дорог по улицам городского поселения Улучшение дорог качества 38 13. 14. Разработка ПСД и строительство объездной дороги вокруг г.Карачева Благоустройство территории Строительство объездной дороги протяжённостью 20 км Реконструкция уличного освещения в г.Карачеве, переход на энергосберегающие технологии Улучшение зкологического благополучия населения г.Карачева Уменьшение расходов бюджета, улучшение освещённости городской территории 2014 7,000 5,600 1,400 2010-2014 31,087 25,087 6,000 2010 2011 200,000 196,000 2,000 2,000 2012 400,000 395,000 2,000 3,000 2013 450,000 447,000 1,000 2,000 2014 500,000 497,000 1,000 2,000 2010-2014 1550,000 1535,000 6,000 9,000 2010 2011 16,000 14,000 2,000 2012 16,000 14,000 2,000 2013 16,000 14,000 2,000 2010-2014 48,000 42,000 6,000 2010 3,650 3,650 2011 5,975 5,975 9,625 9,625 2014 15. Водоснабжение населения питьевой водой н.п.Трыковка Улучшение качества жизни населения 2012 2013 2014 2010-2014 39 ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ВСЕГО 2010-2014 1870,902 1779,400 43,639 28,018 9,000 10,845 2010 2011 2012 2013 27,647 281,475 475,780 526,000 7,814 13,175 7,450 7,600 1,988 7,450 7,480 6,550 0,000 2,000 3,000 2,000 0,845 2,500 2,500 2,500 2014 560,000 17,000 256,350 455,350 507,350 543,350 7,600 4,550 2,000 2,500 2010-2014 2090,803 1825,261 47,779 31,018 9,000 177,745 2010 2011 2012 2013 81,614 346,242 532,947 562,500 24,287 269,637 468,637 513,350 551,350 8,194 14,305 8,580 8,350 1,988 8,200 8,230 7,300 0,000 2,000 3,000 2,000 47,145 52,100 44,500 31,500 8,350 6,300 2,000 2,500 2014 570,500 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 16. 17. ЗАО «Метаклей», Создание производства наноматериалом Домостроительный комбинат «Сатом» Организация производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения с реконструкцией канализационных очистных сооружений блочно-модульного типа, предназначенных для полной биологической очистки хозяйственнобытовых и близких по составу сточных вод Новое строительство многофункционального домостроительного комбината. В составе: производство стеновых материалов, продукция деревообработки, цемента и извести. Строительство жилых помещений Увеличение налогооблагаемой базы. Создание 150 рабочих мест 2010 1 060,0 2011 1 800,0 1 060,0 617,000 183,0 1 000,00 2012 2013 2014 2010-2014 Обеспечение населения и организаций строительными материалами. Создание 700 рабочих мест 2 860,0 617,000 1 243,0 1 000,00 2010 2011 3 687,5 3 062,5 625,000 2012 3 687,5 3 062,5 625,000 2013 3 687,5 3 062,5 625,000 2014 3 687,5 3 062,5 625,000 40 2010-2014 18. 19. 20. ОАО Дорожностроительное управление №6 Реконструкция асфальтнобетонного завода Производство кормов и кормовых добавок на базе МУКП «Карачевская машиннотехнологическая станция» Кирпичный завод в пос.Дунаевское Увеличение объёмов производства асфальтобетонных смесей Организация производства по реализации зерна, комбикормов и гранулированных кормовых добавок для личных подсобных хозяйств населения на базе существующих производственных помещений МУКП « Карачевская МТС» Новое строительство. Организация предприятия по производству кирпича, с годовым объем выпуска 60 млн. штук условного кирпича в год Расширение производства, создание 10 рабочих мест Низкая цена. Обеспеченность населения кормами. Создание 10 рабочих мест. Развитие новой отрасли производства, создание 90 рабочих мест. 14 750,0 12 250,0 2500,0 2 010 6,000 2 011 10,000 4,000 2 012 4,000 4,000 2 013 2,000 2,000 2 014 2,000 2,000 2010-2014 18,000 6,000 2 011 6,000 4,000 1,000 1,000 2 012 9,000 7,000 1,000 1,000 2 013 3,000 1,000 1,000 1,000 2 014 2,000 2,000 2010-2012 20,000 14,000 3,000 3,000 2 010 96,000 2 011 306,000 2 012 12,000 2 010 58,000 38,000 66,000 200,000 40,000 306,000 66,000 200,000 40,000 2 013 306,000 66,000 200,000 40,000 2 014 306,000 66,000 200,000 40,000 2010-2014 1320,000 264,000 858,000 198,000 41 ВСЕГО по предлагаемым проектам ИТОГО: 2010-2014 18968,000 901,000 3,000 0,000 2 010 2 011 0,000 14366,000 2500,000 1198,000 1156,000 0,000 0,000 0,000 1118,000 0,000 38,000 5809,500 693,000 1,000 0,000 3450,500 625,000 1040,000 2 012 4006,500 73,000 1,000 0,000 3267,500 625,000 40,000 2 013 3998,500 67,000 1,000 0,000 3265,500 625,000 40,000 2014 3997,500 68,000 0,000 0,000 3264,500 625,000 40,000 2010-2014 21058,803 2726,261 50,779 31,018 9,000 14543,745 2500,000 1198,000 2010 2011 2012 2013 1237,614 6155,742 4539,447 4561,000 0,000 2,000 3,000 2,000 1165,145 3502,600 3312,000 3297,000 0,000 625,000 625,000 625,000 38,000 1040,000 40,000 40,000 4568,000 8,194 15,305 9,580 9,350 8,350 1,988 8,200 13,230 7,300 2014 24,287 962,637 541,637 580,350 619,350 6,300 2,000 3267,000 625,000 40,000 собств. средства заемные средства Перечень проектов и предложений, финансируемых из федерального бюджета. Объем и источники финансирования, млн. руб. в том числе: № п/п Наименование мероприятия 1. Рынок труда Содержание мероприятия. Основные данные Ожидаемые результаты Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового – 15 человек Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под Сроки реализации, годы Всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет МО "Карачевское гор. поселение" бюджет МО "Карачевский муниц. район прочие источники ( согласовани МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 0,097 0,097 2011 0,097 0,097 42 ежегодно 2. Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения - 250 человек ежегодно Стажировки выпускников образовательных учреждений – 25 человек ежегодно Наставники – 8 человек ежегодно Содействие трудоустройству инвалидов 2 человека ежегодно Содействие самозанятости – 55 человек ежегодно риском увольнения Стимулирование сохранения и создания рабочих мест Стимулирование сохранения и создания рабочих мест Стимулирование сохранения и создания рабочих мест Содействие развитию предпринимательства 2012 0,097 0,097 2010-2012 0,291 0,291 2010 3,576 3,196 0,380 2011 3,576 3,196 0,380 2012 3,576 3,196 0,380 2010-2012 10,728 9,588 1,140 2010 0,700 0,700 2011 0,700 0,700 2012 0,700 0,700 2010-2012 2,100 2,100 2010 0,060 0,060 2011 0,060 0,060 2012 0,060 0,060 2010-2012 0,180 0,180 2010 3,234 3,234 2011 3,234 3,234 43 2012 3,234 3,234 2010-2012 9,702 9,702 2010-2012 23,001 21,861 1,140 2010 7,667 7,287 0,380 2011 7,667 7,287 0,380 2012 7,667 7,287 0,380 ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ Малый и средний бизнес Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательсвта Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Расширение видов услуг, снижение ьезработицы 2010 2011 7,500 6,000 0,750 0,750 2012 7,500 6,000 0,750 0,750 2013 7,500 6,000 0,750 0,750 2014 7,500 6,000 0,750 0,750 2010-2014 30,000 24,000 3,000 3,000 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3. Приобретение машин и оборудования для решения вопросов местного значения Приобретение подъемной землеройной техники, транспорта для решения проблем водоснабжения населения городского поселения и организации вывоза для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов Улучшение качества жизни населения 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 10,000 5,000 44 4. Капитальный ремонт многоквартирных домов Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского поселения Улучшение качества жизни населения 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 5. Разработка ПСД и строительство объездной дороги вокруг г.Карачева Строительство объездной дороги протяжённостью 20 км Улучшение зкологического благополучия населения г.Карачева 2012 2013 2014 2010-2014 Благоустройство территории Реконструкция уличного освещения в г.Карачеве Уменьшение расходов бюджета, улучшение освещённости городской территории 50,000 50,000 50,000 50,000 216,910 15,000 0,677 0,388 44,350 2,000 1,150 44,350 2,000 1,150 44,350 2,000 1,150 44,350 2,000 1,150 192,400 8,677 4,988 0,845 2,500 2,500 2,500 2,500 10,845 2010 2011 6. 16,910 200,000 400,000 450,000 500,000 1 550,0 196,000 2,000 2,000 395,000 2,000 3,000 447,000 1,000 2,000 497,000 1,000 2,000 1 535,000 6,000 9,000 14,000 2,000 14,000 2,000 14,000 2,000 42,000 6,000 2010 2011 2012 2013 16,000 16,000 16,000 2014 2010-2014 ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 2010-2014 2010 48,000 1 829,91 1 779,400 8,677 21,988 9,000 17,000 0,677 1,388 - 10,845 45 19,910 2011 0,845 256,350 2,000 6,150 2,000 455,350 2,000 6,150 3,000 507,350 2,000 5,150 2,000 543,350 553,000 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 2,000 3,150 2,000 2012 2013 269,000 469,000 519,000 2014 8. 9. ЗАО «Метаклей», Создание производства наноматериалом ОАО Дорожностроительное управление №6 Реконструкция асфальтнобетонного завода Организация производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения с реконструкцией канализационных очистных сооружений блочно-модульного типа, предназначенных для полной биологической очистки хозяйственнобытовых и близких по составу сточных вод Увеличение объёмов производства асфальтобетонных смесей Увеличение налогооблагаемой базы. Создание 150 рабочих мест 2010 1 060,0 2011 1 800,0 617,000 2 860,0 617,000 2,500 1 060,0 183,0 1 000,00 2014 2010-2014 Расширение производства, создание 10 рабочих мест 2011 2010-2014 Низкая цена. Обеспеченность населения кормами. Создание 10 рабочих мест. 1 243,0 1 000,00 2010 2014 Организация производства по реализации зерна, комбикормов и гранулированных кормовых добавок для личных подсобных хозяйств населе- 2,500 2013 2013 Производство кормов и кормовых добавок на базе МУКП «Карачевская машиннотехнологическая станция» 2,500 2012 2012 10. 2,500 10,000 6,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 18,000 6,000 12,000 2010 2011 6,000 4,000 1,000 1,000 46 ния на базе существующих производственных помещений МУКП « Карачевская МТС» 2012 2013 2014 2010-2012 11. Кирпичный завод в пос.Дунаевское Новое строительство. Организация предприятия по производству кирпича, с годовым объем выпуска 60 млн. штук условного кирпича в год Создание новой отрасли производства, организация 90 рабочих мест. 2010 2011 2012 2013 2014 ВСЕГО по предлагаемым проектам 9,000 3,000 2,000 20,000 7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 14,000 3,000 3,000 96,000 306,000 306,000 306,000 306,000 58,000 66,000 200,000 66,000 200,000 66,000 200,000 66,000 200,000 2010-2014 1 320,0 264,000 2010-2014 4 218,0 2010 1 156,0 2011 2 122,0 693,000 1,000 2012 319,0 73,000 1,000 2013 311,0 67,000 1,000 2014 310,0 68,000 901,000 858,000 3,000 - - - - - 40,000 40,000 40,000 40,000 198,000 1 198,00 1 118,0 38,000 388,0 1 040,00 - 205,0 40,000 - 203,0 40,000 - 202,0 40,000 - - 2116,0 38,000 ИТОГО: 2010-2014 6100,911 2750,261 18,817 27,988 9,000 2126,845 1198,000 2010 2011 2012 2013 1183,577 2406,167 803,167 837,500 24,287 962,637 541,637 580,350 1,057 4,130 4,130 3,750 1,388 11,900 6,900 5,900 0,000 2,000 3,000 2,000 1118,845 390,500 207,500 205,500 38,000 1040,000 40,000 40,000 2014 870,500 617,350 2,750 3,900 2,000 204,500 40,000 47 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 1.Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России» (20102015г.г.) 2. Федеральная целевая программа "Жилище". 3. Федеральная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства РФ на 2010-2020гг.". 4.Региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» 5.Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области»(2009-2015 г.г.) - подпрограммы: «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» 6.Долгосрочная программа энергосбережения в Брянской области» (2005-2010 г.г.). 7.Программа социально-экономического развития Брянской области (2009-2013 г.г.). 8. Программа социально-экономического развития Карачевского района (2009-2013 г.г.). 9.Программа социально-экономического развития Карачевского городского поселения (2010-2014 г.г.). 10.Региональная программа Брянской области «Программа реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда в Брянской области». 11. Долгосрочная целевая программа Карачевского городского поселения "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Карачевском городском поселении" на 2010 - 2014 годы. 12. Целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа "город Карачев". 48 3.2.Плановые мероприятия определены исходя из целей КИП и задач, необходимых для решения поставленных целей. Мероприятия структурированы по следующим основным направлениям. Снижение напряженности на рынке труда г.Карачев Для снижения напряженности на рынке труда необходимо решить следующие задачи: - повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, находящихся под риском увольнения; - стимулирование сохранения и создания рабочих мест. Рынок труда, как живой организм, реагирует на малейшие колебания в экономике и требует тщательного отслеживания, контроля протекающих процессов, выработки мер воздействия, совершенствования инструментов реагирования. Реальным противостоянием высокой безработице стали дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. Управлением государственной службы занятости населения Брянской области совместно с Центром занятости населения Карачевского района разработана «Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2010 год) и утверждена администрацией Брянской области. Основные мероприятия этой Программы (в соответствии с указанными выше задачами): - организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников); - организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работ; - стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы; - содействие трудоустройству инвалидов; - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. Опережающее профессиональное обучение Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения проводится в связи с простоем, введением режима неполного рабочего времени, предоставления отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведению мероприятий по высвобождению работников в целях сохранения занятности работников. 49 Перечень организаций, в которых в 2010г. будет реализовываться указанное мероприятие, направления и объемы профессионального обучения приведены ниже. Таблица 14 Опережающее профессиональное обучение № п/п 1. Предприятие Численность планируемых работников, чел. ФГУП «Карачевский завод «Злектродеталь» ИТОГО 25 Профессиональноквалификационный состав высвобождаемых граждан Учреждения профес. образования, учебные центры, организации, на базе которых будет проходить опережающее переобучение на рабочих местах Основные профессии (специальности) обучения Оператор ЭВМ с основами инженерной графики Оператор ЭВМ с основами программирования ИТР ГОУ ВПО «Орловский государственный университет» Карачевский филиал 25 Организация общественных и временных работ К общественным и временным работам привлекаются работники, находящиеся под угрозой увольнения, а также признанные в установленном порядке безработными гражданами и граждане, ищущие работу. Основные направления организации общественных и временных работ: - ремонт и содержание автомобильных дорог; - эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения; - озеленение и благоустройство территорий, зон отдыха; - проведение мероприятий общественно-культурного назначения. Перечень организаций, в которых в 2010г. будет реализовываться указанное мероприятие, направления и объемы общественных и временных работ приведены в таблицах. Таблица 15 Организация общественных и временных работ за счет федерального бюджета № п/п 1 Предприятие ОАО «Металлист» Количество рабочих мест Количество участников мероприятий, чел. 35 35 50 № п/п Предприятие Количество рабочих мест Количество участников мероприятий, чел. 2. ООО «Промысел» 11 11 3. МУКП «Карачевская МТС» 10 10 4. ОАО «Карачевмолпром» 10 10 5. ООО «ДСУ №6» 23 23 6. ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь» 296 296 7. ГУП филиал «Брянклес» 22 22 407 407 ИТОГО Таблица 16 Организация общественных и временных работ за счет областного бюджета № п/п Предприятие Количество рабочих мест Количество участников мероприятий, чел. 1. МУКП КГП «Коммунальное хозяйство» 30 30 30 30 ИТОГО Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы Стажировка - это практическое освоение гражданином непосредственно на рабочем месте навыков выполнения работы или группы работ, приобретенных при профессиональной подготовке, закрепление на практике полученных теоретических знаний и умений, повышение конкурентоспособности, приобретение молодыми специалистами трудового стажа. Стажировка может проходить в организациях - юридических лицах, в том числе в государственных и муниципальных учреждениях, где возможна организация рабочего места для прохождения стажировки по востребованной профессии (специальности). В период стажировки работодатель выплачивает стажеру материальную поддержку в виде заработной платы. Эти затраты организации полностью возмещаются Центром занятости за счет средств федерального бюджета, включая начисления на фонд оплаты труда. Перечень организаций, в которых в 2010г. будет реализовываться указанное мероприятие, направления и объемы стажировки приведены ниже. 51 № п/п Таблица 17 Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы в 2010г. Численность Профессии и Количество Численность участников Предприятие кол-во раб.мест рабочих наставников, стажировки, по профессиям мест,ед. чел. чел. 1 ФГУП «Караческий завод «Элекродеталь» Инженер, технолог, станочники 13 13 3 2. Карачевский ДРСУч» ОАО «Автодор» инженер 2 2 - 15 15 3 ИТОГО Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан В целях обеспечения потребностей города в расширении производства товаров и услуг, увеличения возможностей занятости граждан путем развития предпринимательской деятельности Центр занятости совместно с администрацией и города оказывают безработным гражданам содействие в организации самозанятости путем оказания консультационных услуг по разработке проектов и выделения субсидий на открытие собственного дела. Численность участников мероприятия приведена ниже. Таблица 18 Содействие самозанятости Численность граждан из Численность безработных граждан, числа безработных, трудоорганизовавших предпринимательустроенных на дополнискую деятельность, чел. тельно созданные рабочие места, чел. 86 12 Общая численность участников мероприятия, чел. 98 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда в 2010 году отражены ниже. Источниками финансирования дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда города Карачева, являются средства федерального и областного бюджетов. 52 Таблица 19 Сводный план мероприятий 2010г. направленных на снижение напряженности на рынке труда города Карачев Наименование мероприятия Срок реали- Ответственные ис- зации полнители Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий по высвобождению работников) Предоставление государственных услуг по профессио- Управление ГСЗН нальной ориентации гражданам, подлежащим высвобождению, по информированию о профессиях, специальностях, роде занятий, востребованных на рынке тру- в течение года да, об условиях и возможностях обучения, трудо- Определение перечня предприятий, на которых плани- предоставление отпусков без сохранения заработной Брянской области, до 15.01.2010г. Определение потребности в профессиональном обуче- Управление ГСЗН нии граждан, подлежащих высвобождению, путем про- Брянской области, ведения совместно с работодателями анкетирования до 15.01.2010г. квалификационного состава нуждающихся в соответ- Центр занятности населения Карачевского района, предприятия ствующем профессиональном обучении по профессиям, (организации) пользующимся спросом на рынке труда. Подготовка реестра и проведение отбора учебных заве- Департамент дений (организаций), на базе которых будет до проходить опережающее профессиональное 01.02.2010г. обучение. экономической области приятий по высвобождению работников). определения численности и профессионально- комитет по политике Брянской платы по инициативе работодателей, проведение меро- (тестирования) среди высвобождаемых работников для населения Карачев- Управление ГСЗН руется опережающее профессиональное обучение растой, введение режима неполного рабочего времени, Центр занятности ского района устройства после его завершения. ботников, находящихся под угрозой увольнения (про- Брянской области, общего и профессионального образования 53 Наименование мероприятия Срок реали- Ответственные ис- зации полнители Брянской области, управление ГСЗН Брянской области, Центр занятности населения Карачевского района Центр занятности Заключение договоров на организацию опережающего профессионального обучения населения Карачевв течение года граждан, находящихся под угрозой увольнения. ского района, учебные заведения, предприятия (организации) Управление ГСЗН Брянской области, Проведение мониторинга трудоустройства и закрепления на рабочих местах граждан, закончивших опережающее профессиональное в течение года Центр занятности населения Карачевского района, обучение. предприятия (организации) Реализация мер по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, внедрение современных программ, методик, средств и в течение Управление ГСЗН года Брянской области технологий в процесс профессионального обучения безработных граждан. Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу Осуществление сбора информации о Управление ГСЗН возможности проведения общественных работ, январь - Брянской области, временного трудоустройства работников, февраль Центр занятности находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке 2010г. населения Карачевского района 54 Наименование мероприятия Срок реали- Ответственные ис- зации полнители безработными граждан и граждан, ищущих работу, на предприятиях (организациях) области. Проведение мониторинга: - ситуации на рынке труда (численность граждан, ищущих работу и безработных граждан, возможность массового увольнения работников, прогнозируемый рост безработицы), в том числе по сельским поселениям и Управление ГСЗН ежеквартально Брянской области, Центр занятности муниципальным районам; населения Карачев- - потребности территорий, организаций в ского района выполнении социально значимых работ, носящих временный или сезонный характер. Формирование банка вакансий общественных работ, Управление ГСЗН временного трудоустройства работников, находящихся январь - Брянской области, под угрозой увольнения, а также признанных в февраль Центр занятности установленном порядке безработными граждан 2010г. населения Карачев- и граждан, ищущих работу. ского района Заключение договоров о совместной деятельности по Центр занятности организации общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой в течение года населения Карачевского района, увольнения, а также признанных в установленном по- предприятия рядке безработными граждан и граждан, ищущих работу (организации) Информирование (посредством сайта управления, консультационных пунктов, наглядной агитации, размещенной в ГУ ЦЗН области, органах местного самоуправления города и непосредственно на предприятиях и в организациях) граждан, находящихся под угрозой Управление ГСЗН в течение года Брянской области, Центр занятности увольнения, о видах организуемых общественных работ населения Карачев- и порядке их проведения, условиях, режиме и оплате ского района труда, а также о льготах, предоставляемых организациям при выполнении этих работ. Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 55 Наименование мероприятия Срок реали- Ответственные ис- зации полнители Департамент общего и профессионального образования Брянской об- Осуществление сбора информации о возможности стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы на ласти, в течение года образовательные учреждения города, управление предприятиях (организациях) . ГСЗН Брянской области, Центр занятности населения Карачевского района Департамент общего и профес- Проведение опросов будущих выпускников о предполагаемых местах для трудоустройства. январь - сионального образо- июль вания Брянской об- 2010г. ласти, образовательные учреждения города Предприятия (организации), Формирование банка вакансий по предприятиям для организации стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта в течение года управление ГСЗН Брянской области, Центр занятности работы. населения Карачевского района Управление ГСЗН Проведение информационной и индивидуальной разъяснительной работы среди выпускников о возможностях стажировки на в течение года деятельности организации стажировки Центр занятности населения Карачев- предприятиях области Заключение договоров о совместной Брянской области, ского района в течение Центр занятности населения Карачев56 Наименование мероприятия выпускников образовательных учреждений в Срок реали- Ответственные ис- зации полнители года целях приобретения ими опыта работы ского района, предприятия (организации) Осуществление информирования (посредством сайта управления, консультационных пунктов, наглядной агитации, размещенной в ГУ ЦЗН области, органах местного самоуправления города и непосредственно на предприятиях и в организациях) Управление ГСЗН в течение года Брянской области, Центр занятности выпускников образовательных учреждений об населения Карачев- организации стажировки, порядке ее ского района проведения, условиях, режиме и оплате труда, а также о льготах, предоставляемых организациям, организующим стажировки Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан Предоставление гражданам информационных услуг по вопросам содействия Центр занятности самозанятости безработных граждан и стимулирования создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, в течение года дополнительных рабочих мест для населения Карачевского района, администрации района и города трудоустройства безработных граждан Центр занятности Проведение круглых столов, консультативных встреч по актуальным проблемам развития предприниматель- в течение года ства в области населения Карачевского района, администрации района и города Проведение мониторинга граждан, желающих организовать собственное дело в течение года управление ГСЗН Брянской области, Центр занятности 57 Наименование мероприятия Срок реали- Ответственные ис- зации полнители населения Карачевского района Оказание безработным гражданам управление ГСЗН организационно-консультационных услуг по вопросам организации собственного дела в течение (проведение тестирования, содействие в года Брянской области, Центр занятности населения Карачев- подготовке бизнес-планов, проведение ского района экспертизы) Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета для содействия самозанятости в течение управление ГСЗН года Брянской области Заключение договоров с безработными Центр занятности гражданами о содействии самозанятости в течение безработных граждан и стимулировании создания безработными гражданами, открывшими года населения, Карачевского района предприятия собственное дело, дополнительных рабочих (организации) мест для трудоустройства безработных граждан Таблица 20 № п/п Показатели мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда города Карачев в 2010г. Финансирование, млн. рублей Количество участников ФедеМероприятие Областной мероприятия, Всего ральный бюджет чел. бюджет 1. Организация опережающего обучения 15 0,096 0,096 - 2. Организация общественных и временных работ 250 3,58 3,2 0,38 Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы 25 0,7 0,7 - 3. в том числе: ФГУП "Электродеталь" 4. Содействие самозанятности безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими соб- - 55 3,23 3,23 - 58 № п/п Мероприятие Количество участников мероприятия, чел. Финансирование, млн. рублей ФедеОбластной Всего ральный бюджет бюджет ственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан ИТОГО 345 7, 61 7,36 0,24 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса Основные направления поддержки развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в г. Карачеве заложены в Долгосрочная целевая программа Карачевского городского поселения "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Карачевском городском поселении" на 2010 - 2014 годы. Этой программой предусматривается: создание благоприятных условий для устойчивой деятельности и преодоления административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства; отработка и внедрении прогрессивных финансовых технологий поддержки малого и среднего предпринимательства; обеспечении развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; практическом содействии созданию новых и эффективному развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства; организационное обеспечение эффективной предпринимательской деятельности; информационно-консультационное обеспечение субъектов малого предпринимательства ; создание системы гарантированного участия субъектов малого предпринимательства в реализации муниципальных заказов. Кроме этого, необходимыми действиями на пути преодоления административных барьеров для малого и среднего бизнеса являются: формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; выделение земельных участков для размещения инновационных промышленных зон и других предприятий малого и среднего бизнеса по упрощенной процедуре и без взимания пла59 ты за предоставление участков и подключение к инфраструктуре (реализуется на принципе «одного окна»); анализ деятельности контролирующих органов и разработка предложений по устране- нию административных барьеров на пути развития МСБ на местном, региональном и федеральном уровне; организация консультаций для субъектов МСБ по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки и обеспечения сопровождения проекта муниципальными службами от бизнес-идеи до его реализации. Развитие промышленности Основные цели: повышение конкурентоспособности продукции местной промышленности; диверсификация отраслевых направлений. Задачи: формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие промышленных предприятий. техническое перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность продукции. улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом различных групп населения, совершенствование структуры производства. проведение маркетинговых исследований с целью выхода на рынки; повышения квалификации работников. Торговля и бытовое обслуживание Данные сферы обслуживания в г.Карачева являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Емкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг. Так как рынок предприятий бытового обслуживания на территории города представлен в очень ограниченной форме (отсутствуют химчистки, прачечные, обувные мастерские, рестораны и кафе), то строительство многофункционального центра для размещения предприятий по оказанию услуг потребителям позволит расширить сферу бытового обслуживания в данном направлении. Развитие и модернизация социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Жилищно-коммунальное хозяйство 60 Основные цели: обеспечение потребителей жилищно-коммунальными услугами нормативного качества; повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения; привлечение частных инвестиций в отрасль; Задачи: создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; создание условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальную сферe города; строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение финансовой стабильности организаций жилищно-коммунальной сферы. Капитальный ремонт жилищного фонда Общая потребность в капитальном ремонте домов города Карачева составляет 216,910 млн.руб. и представлена в табл. 25 , а также потребность в приборах учета. Таблица 21 Общий объем финансирования по капитальному ремонту жилого фонда в 2010 – 2014 гг. в том числе: Наименование Объем инвебюджет мупроекта стиций, федеральный областной ниципального население млн. руб. бюджет бюджет образования Капитальный ремонт жилого фонда 216,910 192,400 8,677 4,988 10,845 Потребность в установке приборов учета приведена в нижеследующих таблицах. Таблица 22 Потребность в установке квартирных приборов учета Потребность в установке по годам Общее коПоличество 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. Наименование требустановлеуслуг ность, нных пришт. шт. шт. шт. ед. боров, ед. Горячее водо6 584 4 70 200 310 снабжение Холодное водо75 3012 12 1000 1000 1000 61 снабжение ИТОГО 135 3596 16 1070 1200 1310 Таблица 23 Наименование услуг Потребность в установке общедомовых приборов учета Потребность в установке по годам Общее количе2010г. 2011г. 2012г. 2013г. ство установПотребленных прибоность, ед. шт. шт. шт. шт. ров учета, ед. Теплоснабжение Горячее водоснабжение Холодное водоснабжение ИТОГО 4 40 4 10 11 15 0 8 2 2 2 2 4 40 4 10 11 15 8 88 10 24 24 32 Ожидаемые результаты капитального ремонта жилого фонда Проведение капитального ремонта многоквартирных домов позволит: повысить эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность жизнеобеспечения города; повысить социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг; ресурсосбережение и как следствие сдерживание расходов населения на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Бюджетная система города Основные цели: обеспечение роста собственных доходов бюджета района; повышение эффективности бюджетных расходов. Задачи: создание условий для повышения налогового потенциала территории; разработка и осуществление комплекса мероприятий по увеличению собираемости налогов, поступающих в бюджет города; 62 проведение мероприятий по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, содействие их регистрации и уплате налога на имущество физических лиц; совершенствование финансового планирования; разработка и выполнение плана мероприятий по реализации концепции реформирования муниципальных финансов; проведение работы по оптимизации бюджетных расходов, в том числе сети бюджетных учреждений, по эффективному расходованию бюджетных средств, ориентация их на достижение конечных социально-экономических результатов; сокращение расходов бюджета путем расширения использования муниципального заказа. Управление и использование муниципального имущества и земель Основные цели: Повышение эффективности использования имущества и проведение мероприятий по определению и сохранению в составе муниципальной собственности имущества, необходимого для оказания социальных услуг, отнесенных к вопросам местного значения. Задачи: проведение инвентаризации муниципального имущества с целью определения состава имущества, которое необходимо для реализации вопросов местного значения; завершение процесса разграничения земель по уровням собственности и юридическое оформление права муниципальной собственности на земельные участки; проведение работы по контролю за изменением собственников жилья, выявление потенциальных бесхозяйных объектов, с целью переведения в собственность и последующей реализации; введение рыночных механизмов формирования арендной платы за использование муниципального имущества; активизация работы по сбору арендной платы, погашению образовавшейся задолженности за использование земель. Благоустройство и озеленение территории, охрана окружающей среды Основные цели создание комфортных условий проживания жителям города; улучшение состояния окружающей среды; Задачи: 63 достижение уровня благоустройства и озеленения района в соответствии с установленными нормативами; обеспечение населения качественной питьевой водой; обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания; формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе; проведение капитального ремонта и реконструкции систем уличного освещения. 3.3. Инвестиционный климат. Предложения по активизации инвестиционной политики Инвестиционная политика города, являясь составной частью общегородской экономической политики, представляет собой совокупность мер по регулированию и стимулированию инвестиционного процесса на территории г.Карачева с целью достижения устойчивого городского социально-экономического развития. Стратегия инвестиционной политики сфокусирована на создании и поддержании благоприятного инвестиционного климата с целью обеспечения устойчивого роста инвестиций в реальный сектор экономики города. Для достижения этой цели городские власти должны работать по следующим основным направлениям: эффективное использование бюджета развития города, главной задачей которого является реализация инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор: создание условий для расширенного воспроизводства в экономике города, увеличение числа налогоплательщиков и налогооблагаемой базы; сопровождение перспективных инвестиционных проектов на всех стадиях - от разработки до реализации; целенаправленный поиск внутренних и внешних инвесторов, готовых начать бизнес. Базовыми моментами для максимального притока инвестиционных ресурсов в экономику города являются процессы: совершенствования нормативно-правовой базы инвестиционной политики, создания информационно-инвестиционной базы, привлечения капитальных вложений федеральных, республиканских, городских целевых программ и иных источников финансирования, работа с инвестиционными фондами и компаниями по привлечению и поиску стратегических экономических партнеров и инвесторов для городских предприятий. Сегодня городские власти проводят целенаправленный поиск внешних и внутренних инвесторов, продолжают формирование режима инвестиционного благоприятствования организа64 циям в реализации инвестиционных проектов, которые отвечают установленным законодательством критериям и требованиям. Основной целью инвестиционной политики города должно стать поощрение вложения отечественного и иностранного капитала в приоритетные отрасли экономики города за счет предоставления налоговых льгот, гарантий по наиболее эффективным инвестиционным проектам, совершенствование системы правового регулирования, обеспечение гарантий безопасности инвестору при работе. Направления инвестиционной политики: - создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, направленной на решение актуальных проблем города; - привлечение в экономику финансовых ресурсов негосударственного сектора; - государственная поддержка инвестиционной деятельности; - координация деятельности администрации города и хозяйствующих субъектов по реализации инвестиционной политики. Механизм реализации инвестиционной политики: - совершенствование законодательно - нормативной базы, обеспечивающей инвестиционную деятельность; - обеспечение действия системы налоговых льгот и государственных гарантий для инвесторов; - улучшение инвестиционного имиджа города; - использование потенциала рынка ценных бумаг для активизации инвестиционной деятельности. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности На территории города всем инвесторам должны гарантироваться равные права и стабильность этих прав. Инвестиции на территории г.Карачева должны пользоваться полной и безусловной защитой, которая обеспечивается действующим законодательством. Закон "Об инвестиционной деятельности в Брянской области" дополняет и расширяет существующую законодательную базу, регулирующую отношения возникающие в процессе инвестиционной деятельности между ее субъектами для обеспечения роста и повышения эффективности их использования. В законе определены направления стимулирования, льготы инвесторам, предприятиям и организациям, гарантии инвестиций и другие положения, регулирующие права города по стимулированию инвестиционной деятельности. Субъектами инвестиционной деятельности на территории района могут быть физические и юридические лица, в том числе и иностранные. 65 г.Карачев может предложить инвесторам: инвестиционные площадки (всего - 6шт.) - перечень и характеристики представлены в приложении 2; создание условий наибольшего благоприятствования; гарантии по вложенному капиталу; компетентность главы и специалистов администрации города; инициативу и опыт руководителей предприятий; квалифицированную рабочую силу; творческий, интеллектуальный производственный потенциал. Перечень основных предложений и мероприятий по реализации инвестиционной программы представлен ниже. Таблица 24 Мероприятия по реализации инвестиционной программы Наименование предложение и мероприятий Суть предложения (мероприятия) Создание инвести- Руководство и координационного комплек- ция всей инвестиционной деятельностью са города Исполнитель, участники Сроки Ожидаемый результат Администрация 2010г. Разработка стратегических направлений. Проведение эффективной инвестиционной политики 20102014гг. Полная информация о состоянии предприятия, его инвестиционном потенциале, условиях хозяйственной деятельности Инвестиционная паспортизация Создание базы данных Администрация инвестиционных паспор- города, предприятов предприятий и орга- тия и организации низаций, площадок, зарегистрированных на территории города Разработка инвестиционных программ, бизнеспланов и обоснований инвестиций для предприятий Подготовка материалов, обосновывающих перспективное развитие предприятий и выпуск новой продукции Инвестиционный портфель Предприятия и организации Постоянно Поиск инвесторов и инвестиций для развития предприятий Администрация Создание базы данных Постоянно Выявление проекгорода, предприятов, наиболее перинвестиционных предлотия и органиспективных для жений и проектов предзации. инвестирования приятий и организаций Экспертный Со66 Наименование предложение и мероприятий Суть предложения (мероприятия) всех отраслей и всех видов собственности Новая инвестиционно - кредитная политика Исполнитель, участники Ожидаемый результат вет Создание работоспособ- Коммерческие ной схемы долгосрочного банки, Админикредитования страция города, предприятия и Выработка нового мехаорганизации низма кредитования Создание предприя- Поднять роль малого Администрация тий малого и средне- предпринимательства как города, предприго бизнеса истинно рыночного сек- ниматели тора экономики Сроки 20102012гг. Создание единого залогового фонда города для снижения риска банка на возврат кредита Постоянно Увеличение занятости населения. Новые рабочие места. Источник пополнения городского бюджета 67 4.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ 4.1.Краткосрочные мероприятия (в течение года): мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, развитие малого и среднего предпринимательства, капитальный ремонт жилого фонда, обеспечение устойчивого социально-экономического развития моногорода (повышение капитала города, рост финансовой обеспеченности и социальных показателей населения). 4.2. Среднесрочные мероприятия, (от 1 до 3 лет): модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры; модернизация и строительство жилищного фонда; модернизация транспортной инфраструктуры; диверсификация и повышение конкурентоспособности экономики моногорода; перепрофилирование экономики моногорода, уход от монопрофильности города (сокращение доли градообразующего предприятия в общем объеме производимых товаров и услуг); перевод города в зону управляемых рисков. 4.3.Долгосрочные мероприятия (более 3 лет): мероприятия, направленные на модернизацию градообразующего предприятия, перепрофилирование экономики моногорода. Полный перечень мероприятий с указанием объемов и источников финансирования представлен в разд.3. Паспорта предлагаемых инвестиционных проектов представлены в приложении 1. 68 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА 5.1 Перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий КИП Разработка Порядка предоставления бюджетных субсидий субъектам инвестиционной деятельности для компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами банков, иных кредитных организаций, а также лизинговых платежей в целях реализации закона Брянской области «О государственном регулировании инвестиционной деятельности в Брянской области». Разработка порядка, регламентирующего процедуру выдачи лицензий. Разработка Программы первоочередных мероприятий оздоровления экологической обстановки в г. Карачеве. 5.2. Создание системы управления реализацией Комплексного плана Для обеспечения взаимодействия органов региональной власти, органов местного самоуправления в процессе реализации мероприятий КИП развития предполагается: создать координационный совет по реализации КИП развития при Главе администрации из числа представителей органов управления, градообразующего предприятия, всех заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций; предложить заключение соответствующих соглашений между органами государственной власти области, органами местного самоуправления градообразующим предприятием и инициаторами мероприятий по реализации КИП. Оперативное управление реализацией КИП развития предполагается возложить на Главу администрации. Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание рабочих групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по мероприятию. 69 Глава администрации Рабочая группа Совет директоров предприятий и организаций города Специалисты администрации города Представители малого и среднего бизнеса Генеральный директор ФГУП "Электродеталь" Рис.2 Структура управления КИП развития г.Карачева Организация управления и контроль за ходом выполнения КИП Организация управления КИП и контроль за ходом ее реализации требует согласованности действий. Общее руководство и контроль за ходом реализации КИП осуществляет отдел финансово-экономического развития, цен и торговли администрации города Карачева. Ежегодно проводится согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации КИП. Обеспечивается контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков их реализации, исполнением договоров и контрактов. Осуществляется сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий с представлением соответствующей информации руководству администрации города. Заказчик КИП по данным отчетности и с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств имеет право ежегодно уточнять целевые показатели, состав исполнителей и затраты по программным мероприятиям. 70 5.3 Механизм реализации КИП В реализации КИП предусматривается участие органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения города, а также органов федеральной и региональной власти. Главным условием реализации КИП является привлечение в экономическую и социальную сферу города Карачева достаточных финансовых ресурсов из средств бюджетов всех уровней, предприятий и населения города, а также прочих источников. Реализация КИП осуществляется с применением муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 5.4 Ресурсное обеспечение КИП Общий объем инвестиций: …………… 21058,803 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет ………. …… 2904,261 млн. руб. областной бюджет ………………….. 50,779 млн. руб. бюджет МО "город Карачевское городское поселение" ……… 36,018 руб. бюджет МО "Карачевский муниципальный район"……………… 9,000 млн. руб. собственные средства предприятий………………………… 14360,745 млн. руб. заемные средства………………….. 2500,000 млн.руб. прочие источники ………………… 1198,000 млн. руб. Объемы и источники финансирования по КИП в целом и по мероприятиям приведены ниже. 71 Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках комплексного инвестиционного плана развития моногорода Карачев в 2010-2014гг. в том числе: Создание Объем раб. мест, ед. инвестиций на 2010г. млн. руб. ФБ Создание Модернизация промышленных предприятий 20102011 - 81,900 - - - - 81,9 - - 9 44,3 - - - - 44,3 - - 9 в т.ч. ФГУП «Карачевский завод «Электродетал» 20102011 - 59,400 - - - - 59,4 - - 9 26,8 - - - - 26,8 - - 9 реализации, годы ПСД ФБ ОБ МО "Карачевский муниц. район прочие источники раб. мест, един. Наименование проекта инвестиций, млн. руб. заемные средства прочие источники в том числе: заемные средства МО "Карачевское гор. поселение" собственные средства № Объем собственные средства Срок Таблица 25 ОБ МО "Карачевское гор. поселение" МО "Карачевский муниц. район ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1. М АЛЫ Й И С РЕ ДН И Й БИ ЗН Е С, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК Долгосрочная целевая программа Карачевского городского поселения "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Карачевском городском поселении" на 2010 - 2014 годы 2. Строительство многофункционального здания 20102013 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпримательства 20102014 4. Строительство спортивно- 20122013 есть есть 47,000 - 30 24 38,000 - - 3 - - 47,0 - - 10 2,000 - - - - 2,00 - - - - 38,0 - - 10 - - - - - - - - - 3 - - 72 ОБ 115,0 24,0 3,0 3,0 ФБ 2,000 - раб. мест, ед. - 85,0 - - 20 ОБ МО "Карачевское гор. поселение" МО "Карачевский муниц. район прочие источники ФБ инвестиций на 2010г. млн. руб. МО "Карачевский муниц. район Создание в том числе: заемные средства ПСД Объем собственные средства реализации, годы инвестиций, млн. руб. МО "Карачевское гор. поселение" Создание прочие источники Наименование проекта в том числе: заемные средства № Объем собственные средства Срок раб. мест, един. - - - 2,00 - - - оздоровительного комплекса на въезде в г. Карачев Итого: МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ "Программа дополнительных мероприятий , направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области" 5. 6. Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового – 15 человек ежегодно Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая выпускников образователь- 20102012 Не требуется 0,291 0,291 - - - - - - 45 0,970 0,970 - - - - - - 15 10,728 9,588 1,14 - - - - - 750 3,576 3,196 0,380 - - - - - 250 73 Итого: ФБ ФБ ОБ раб. мест, ед. 0,180 0,180 - - - - - - 6 0,060 9,702 9,702 - - - - - - 165 2,1 2,1 - - - - - - 23,001 21,861 1,14 - - - - - МО "Карачевский муниц. район ОБ МО "Карачевское гор. поселение" МО "Карачевский муниц. район прочие источники ных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения 250 человек ежегодно Содействие трудоустройству инвалидов 2 человека ежегодно Содействие самозанятости – 55 человек ежегодно Стажировки выпускников образовательных учреждений – 25 человек - ежегодно инвестиций на 2010г. млн. руб. инвестиций, млн. руб. МО "Карачевское гор. поселение" Создание в том числе: заемные средства 9. ПСД Объем собственные средства 8. реализации, годы Создание прочие источники 7. Наименование проекта в том числе: заемные средства № Объем собственные средства Срок раб. мест, един. 0,060 - - - - - - 2 3,234 3,234 - - - - - - 55 75 0,70 0,70 - - - - - - 25 1041 8,54 8,162 0,38 - - - - - 347 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Федеральная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства РФ на 2010-2020гг." Целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа "город Карачев" Региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение Брянской области " 10. Приобретение 2010- - 15,000 10,000 - 5,000 - - - - - 3,000 2,000 - 1,000 - - - - - 74 Срок 216,910 192,40 8,677 4,988 - 2012 нет 0,280 - 0,250 0,030 - 20102014 есть 31,087 - 25,087 6,000 20112014 нет 1550,00 0 1535,0 00 - 20112013 есть 48,000 42,000 20102011 есть 9,625 - прочие источники 16. Водоснабжение населения деревень питьевой водой да заемные средства 15. Разработка ПСД и строительство объездной дороги вокруг г.Карачева Реконструкция уличного освещения 20102014 ФБ раб. мест, ед. собственные средства 14. Ремонт автомобильных дорог ОБ инвестиций на 2010г. млн. руб. Создание в том числе: прочие источники 13. ФБ реализации, годы Объем заемные средства 12. машин и оборудования для решения вопросов местного значения Капитальный ремонт многоквартирных домов Перевод на индивидуальное отопление городской бани ПСД инвестиций, млн. руб. МО "Карачевское гор. поселение" Создание собственные средства 11. Наименование проекта в том числе: раб. мест, един. 10, 845 № Объем - - - 16,065 15,000 0,677 0,388 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,087 - 3,487 0,600 - - - - - 6,000 9,000 - - - - - - - - - - - - - - 6,000 - - - - - - - - - - - - - - 9,625 - - - - - - 3,650 - 3,650 - - - - - - МО "Карачевский муниц. район ОБ МО "Карачевское гор. поселение" МО "Карачевский муниц. район 2014 75 18970,9 02 1779,4 43,639 28,018 ФБ ОБ 26,802 17 7,814 1,988 1060 - - - раб. мест, ед. 9,00 - - - МО "Карачевский муниц. район прочие источники ОБ МО "Карачевское гор. поселение" заемные средства Итого: ФБ инвестиций на 2010г. млн. руб. МО "Карачевский муниц. район Создание в том числе: собственные средства ПСД Объем прочие источники реализации, годы инвестиций, млн. руб. МО "Карачевское гор. поселение" Создание заемные средства Наименование проекта в том числе: собственные средства № Объем 10,845 Срок раб. мест, един. 1060 ,0 - - - ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 17. Организация производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения с реконструкцией канализационных очистных сооружений блочномодульного типа, предназначенных для полной биологической очистки хозяйственнобытовых и близких по составу сточ- 20112014 нет 2860,0 617,0 - - - 1243 - 1000 165 - 76 инвестиций на 2010г. млн. руб. ФБ - Создание раб. мест, един. - - - - - - - - раб. мест, ед. 18. Домостроительный комбинат «Сатом» 20112014 да 14750, 0 - - - - 700 19. ОАО Дорожностроительное управление №6 Реконструкция асфальтнобетонного завода 20112014 нет 18,000 6,000 - - - 12,0 - - 10 - - - - - - - - - 20. Производство кормов и кормовых добавок на базе МУКП «Карачевская машиннотехнологическая станция» 20112014 нет 20,000 14,000 3,000 - - 3,0 - - 10 - - - - - - - - - 21. Завод современных энергоэффективных стрительных материалов пос.Дунаевское 20102014 да 1320,00 264,00 - - - 858, 000 - 198, 000 90 96,000 - - - - 58,0 - 38,0 - № Наименование проекта реализации, годы ПСД инвестиций, млн. руб. МО "Карачевский муниц. район собственные средства прочие источники МО "Карачевский муниц. район 2 500,0 ОБ МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники в том числе: заемные средства ОБ Объем - ФБ МО "Карачевское гор. поселение" Создание заемные средства в том числе: собственные средства Объем 12 250,0 Срок ных вод 77 901,0 3,000 - - 975 ВСЕГО: 21058,8 03 2726,2 61 50,779 31,018 9,000 2045 ПСД ОБ МО "Карачевский муниц. район прочие источники 18968,0 реализации, годы МО "Карачевское гор. поселение" заемные средства Итого: Наименование проекта МО "Карачевский муниц. район Создание в том числе: собственные средства прочие источники 1237,64 2 раб. мест, ед. 1198 1156 ОБ 1198 ФБ ФБ заемные средства инвестиций на 2010г. млн. руб. инвестиций, млн. руб. МО "Карачевское гор. поселение" 2500,0 Объем 2500,0 Создание собственные средства в том числе: 14366,0 № Объем 14543,75 Срок раб. мест, един. 232,00 - - - 1118 ,0 - 38,0 - 25,16 8,194 1,988 0 1164 ,3 - 38 356 78 Сводная информация по финансированию из федерального бюджета программ и проектов в рамках комплексного инвестиционного плана развития г.Карачев на 2010-2014гг. Таблица 26 МО "Карачевский муниц. район прочие источники МО "Карачевское гор. поселение" заемные средства МО "Карачевский муниц. район собственные средства ПСД 23,018 7,672 7,292 0,38 - - - - - 7,672 7,292 0,380 - - - - - 23,018 7,672 7,292 0,38 - - - - - 7,672 7,292 0,380 - - - - - ФБ ОБ МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники Мероприятия Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2010г. заемные средства Наименование проектов программы Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: собственные средства в том числе: Финансирование в 2011г. ФБ ОБ 1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ «Программа реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда в Брянской области» Рынок труда ИТОГО: 1.Организация опережающего обучения 2.Организация общественных и временных работ 3.Стажировка выпускников образов. учреждений в целях приобретения ими опыта работы 4.Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания дополнительных рабочих мест 5.Создание рабочих мест для инвалидов - да 2. Министерство регионального развития РФ Федеральная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства РФ на 2010-2020гг." 79 прочие источники МО "Карачевский муниц. район заемные средства МО "Карачевское гор. поселение" собственные средства МО "Карачевский муниц. район да да 216,910 16,910 15,00 0,67 0,388 - 0,845 - - 50,000 44,350 2,000 1,150 - 2,500 - - да нет 48,000 - - - - - - - - 16,000 14,000 - 2,000 - - - - 264,91 16,910 15,00 0,67 0,388 - 0,845 - - 66,000 58,350 2,000 3,150 - 2,500 - - - 1,000 - - - - ПСД ФБ ОБ МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники Мероприятия Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2010г. заемные средства Наименование проектов программы Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: собственные средства в том числе: Финансирование в 2011г. ФБ ОБ Федеральная целевая программа "Жилище" Региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» Целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа "город Карачев" Многоквартирные дома Благоустройство территории Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского поселения Реконструкция уличного освещения в г.Карачеве ИТОГО: 3. Министерство по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области»(2009-2015 г.г.) Водоснабжение, захоронение ТБО Приобретение подъемной землеройной техники, транспорта для решения проблем водоснабжения населения и организации вывоза и захоронения - да 15,000 3,000 2,000 - 1,000 - - - - 3,000 2,000 80 2,000 - 1,000 - МО "Карачевский муниц. район - - - 3,000 2,000 - 1,000 - - - ФБ ОБ прочие источники 3,000 ОБ МО "Карачевское гор. поселение" Финансирование в 2011г. заемные средства 15,000 ФБ МО "Карачевский муниц. район собственные средства ПСД МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники Мероприятия Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2010г. заемные средства Наименование проектов программы Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: собственные средства в том числе: твердых бытовых и промышленных отходов ИТОГО: 4. Министерство транспорта РФ Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России»(2010-2015г.г.) Объездная дорога Проектирование и строительство объездной дороги протяжённостью 20 км нет нет ИТОГО: 1550,00 - - - - - - - - 200,00 196,00 - 2,000 2,000 - - - 1550,0 - - - - - - - - 200,00 196,00 - 2,000 2,000 - - - 1060,0 - - - - 1060 - - 1800,0 617,0 - - - 183,0 - 100 0 6. Министерство промышленности и торговли РФ ЗАО «Метаклэй» Организация производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения с реконструкцией канализа- да да 2860,000 81 МО "Карачевский муниц. район прочие источники МО "Карачевское гор. поселение" Финансирование в 2011г. заемные средства МО "Карачевский муниц. район собственные средства МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2010г. заемные средства Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: ОАО "Дорожностроительное управление №6" Реконструкция асфальтно-бетонного завода нет нет 18,000 - - - - - - - - 10,000 6,000 - - - 4,000 - - Производство кормов и добавок Организация производства по реализации зерна, комбикормов и гранулированных кормовых добавок на базе существующих производственных помещений МУКП « Карачев- нет нет 20,000 - - - - - - - - 6,000 4,000 1,000 - - 1,000 - - Наименование проектов программы Мероприятия ПСД ФБ ОБ собственные средства в том числе: ФБ ОБ ционных очистных сооружений блочномодульного типа, предназначенных для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод 82 306,00 66,000 - - - 200,00 - 40,0 2122 693 1,000 - - 388 - 30 7,5 6 0,75 0,75 ИТОГО: 30 7,5 6 0,75 0,75 ВСЕГО: 6100,928 6,9 2,000 390,5 - Завод современных энергоэффективных строительных материалов пос.Дунаев ское Мероприятия ская МТС» Организация предприятия по производству кирпича, с годовым объем выпуска 60 млн. штук условного кирпича в год ИТОГО: ПСД да ФБ ОБ 96,000 - - 1156 232,0 - 1118 1040 38,0 Наименование проектов программы 38 прочие источники - ОБ заемные средства 58,000 ФБ собственные средства - МО "Карачевский муниц. район 4,13 4218 - МО "Карачевское гор. поселение" Финансирование в 2011г. 962,64 1320,000 МО "Карачевский муниц. район 2406,17 нет МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2010г. заемные средства Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: собственные средства в том числе: 1,388 - - 1040 82 38 1183,5 1118,84 Создание условий для развития малого и среднего предпримательсвта 1,057 Поддержка субъектов малого и среднего предпримательства 24,292 7. Министерство экономического развития РФ 83 МО "Карачевское гор. поселение" МО "Карачевский муниц. район прочие источники Финансирование в 20132014г. г. заемные средства МО "Карачевский муниц. район собственные средства ПСД 7,672 7,292 0,38 - - - - - - - - - - - - - 7,672 7,292 0,38 - - - - - - - - - - - - - ФБ ОБ МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники Мероприятия Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2012г. заемные средства Наименование проектов программы Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: собственные средства в том числе: ФБ ОБ 1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ «Программа реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда в Брянской области» Рынок труда ИТОГО: 1.Организация опережающего обучения 2.Организация общественных и временных работ 3.Стажировка выпускников образов. учреждений в целях приобретения ими опыта работы 4.Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания дополнительных рабочих мест 5.Создание рабочих мест для инвалидов - да 23,018 23,018 2. Министерство регионального развития РФ Федеральная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства РФ на 2010-2020гг." Федеральная целевая программа "Жилище" Региональная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области» 84 МО "Карачевский муниц. район прочие источники МО "Карачевское гор. поселение" заемные средства Финансирование в 20132014г. г. собственные средства МО "Карачевский муниц. район да да 216,910 50,000 44,35 2,00 1,150 - 2,500 - - 100,00 88,7 4,000 2,300 - 5,000 - - да нет 48,000 16,000 14,00 - 2,000 - - - - 16,000 14,000 - 2,000 - - - - 264,91 66,000 58,35 2,00 3,150 - 2,500 - - 116,00 102,7 4,000 4,300 - 5,000 - - - ПСД ФБ ОБ МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники Мероприятия Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2012г. заемные средства Наименование проектов программы Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: собственные средства в том числе: ФБ ОБ Целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа "город Карачев" многоквартирные дома Благоустройство территории Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского поселения Реконструкция уличного освещения в г.Карачеве ИТОГО: 3. Министерство по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населённых пунктов Брянской области»(2009-2015 г.г.) Водоснабжение, захоронение ТБО ИТОГО: Приобретение подъемной землеройной техники, транспорта для решения проблем водоснабжения населения и организации вывоза и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов - да 15,000 3,000 2,000 - 1,000 - - - - 6,000 4,000 - 2,000 - - - 15,000 3,000 2,000 - 1,000 - - - - 6,000 4,000 - 2,000 - - - - 85 заемные средства прочие источники 1550,00 400,00 395,0 - 2,000 3,000 - - - 950,00 944,00 - 2,000 4,000 - - - 1550,00 400,00 395,0 - 2,000 3,000 - - - 950,00 944,00 - 2,000 4,000 - - - Объем инвестиций, млн. руб. ФБ ОБ МО "Карачевское гор. поселение" МО "Карачевский муниц. район ФБ ОБ МО "Карачевское гор. поселение" МО "Карачевский муниц. район собственные средства ПСД прочие источники Мероприятия Финансирование в 20132014г. г. Финансирование в 2012г. собственные средства Наименование проектов программы Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: заемные средства в том числе: 4. Министерство транспорта РФ Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России»(2010-2015г.г.) Объездная дорога ИТОГО: Проектирование и строительство объездной дороги протяжённостью 20 км нет нет 6. Министерство промышленности и торговли РФ 86 - - нет нет 18,000 4,000 - - - - - - - - - - 4,000 - - 4,000 - - ОБ - МО "Карачевский муниц. район - прочие источники 2860,000 ФБ МО "Карачевское гор. поселение" заемные средства да ОБ Финансирование в 20132014г. г. собственные средства да ФБ МО "Карачевский муниц. район - - - ОАО "Дорожностроительное управ- Организация производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения с реконструкцией канализационных очистных сооружений блочномодульного типа, предназначенных для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод Реконструкция асфальтно-бетонного завода ПСД МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники ЗАО «Метаклэй» Мероприятия Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2012г. собственные средства Наименование проектов программы Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: заемные средства в том числе: 4,000 - - 87 да нет 1320,000 9,000 7,000 1,00 306,00 66,00 - - прочие источники 20,000 ОБ Финансирование в 20132014г. г. заемные средства нет ФБ МО "Карачевский муниц. район собственные средства нет ПСД МО "Карачевское гор. поселение" прочие источники Мероприятия Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2012г. заемные средства Наименование проектов программы Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: собственные средства в том числе: 1,000 - - 4,000 3,000 - - - 1,000 - - 200,00 - 40,0 480,00 - - - - 400,00 - 80,0 ФБ ОБ МО "Карачевское гор. поселение" МО "Карачевский муниц. район ление №6" Производство кормов и добавок Завод современных энергоэффективных стрительных материалов пос.Дунаев ское Организация производства по реализации зерна, комбикормов и гранулированных кормовых добавок для личных подсобных хозяйств населения на базе существующих производственных помещений МУКП « Карачевская МТС» Организация предприятия по производству кирпича, с годовым объем выпуска 60 млн. штук условного кирпича в год 88 488 3 0,75 15 12 1,5 1,5 0,75 0,75 15 12 1,5 1,5 6,9 1575 1065,7 5,5 9,8 73 1,00 - 30 7,5 6 0,75 30 7,5 6 6100,928 ОБ прочие источники - 319 ФБ 80 205 ОБ МО "Карачевский муниц. район заемные средства - ФБ МО "Карачевское гор. поселение" собственные средства прочие источники Финансирование в 20132014г. г. 40 заемные средства 4218 МО "Карачевский муниц. район собственные средства ИТОГО: ПСД МО "Карачевское гор. поселение" 541,64 Мероприятия Объем инвестиций, млн. руб. Финансирование в 2012г. 803,7 Наименование проектов программы Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2010г. в том числе: 4,13 в том числе: 405 ИТОГО: ВСЕГО: Создание условий для развития малого и среднего предпримательсвта 3,000 207,5 - 4,000 410 - 80 Поддержка субъектов малого и среднего предпримательства 40 7. Министерство экономического развития РФ 89 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6.1 Оценка результатов реализации КИП КИП направлен на обеспечение развития всего хозяйственного комплекса города на основе структурной перестройки и социальной ориентации его экономики. Главным результатом реализации КИП должен стать социальный эффект: улучшение экономических условий; повышение занятости и реальных доходов населения; обеспечение условиями проживания, объектами социальной инфраструктуры, товарами и услугами. В результате выполнения КИП, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2014 года, экономическая и социальная сфера должны выйти на качественно новый уровень, обеспечивающий улучшение качества жизни населения, проживающего на территории города. Реализация КИП позволит создать условия для проведения на территории города Карачева социальной политики, обеспечивающей благополучие и достойную жизнь населения. Будет решен комплекс задач в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилья, жилищно-коммунального обслуживания и занятости населения. Будет обеспечено сохранение и создание новых рабочих мест, рост производства, выпуск конкурентоспособной продукции. Реализация программных мероприятий в сфере потребительского рынка будут способствовать улучшению уровня обслуживания населения, созданию новых рабочих мест. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволят в целом повысить уровень благоустройства города Карачева и, следовательно, «качество» проживания населения в нем. Инвестирование в основной капитал собственных и заемных средств промышленными предприятиями и предприятиями малого бизнеса укрепит их материально-техническую базу, позволит увеличить объемы производства товаров, работ и услуг, обеспечит сохранение и создание новых рабочих мест, рост заработной платы, увеличит налоговые поступления в бюджет. 6.2 Основные прогнозные показатели 90 Таблица 27 Объемы и источники финансирования по разделам комплексного инвестиционного плана млн. руб. в том числе по источникам: Наименование Всего федеральный бюджет областной бюджет бюджет МО "Карачевское гор. поселение" бюджет МО "Карачевский муниц. район 21085,8032 4064,261 50,779 36,018 100% 19,11% 0,84% Градообразующее предприятие ФГУП "Карачевский завод Электродеталь" 59,400 - - Удельный вес источников, % 100% Промышленность 81,900 Удельный вес источников, % 100% Малый и средний бизнес 115,000 30 3 3 Удельный вес источников, % 100% 26% 0,5% 0,5% Предлагаемые проекты 18968,000 2239,000 3,000 5,000 Удельный вес источ-ов, % 100% 11,8% 0,01% 0,02% Всего по КИП Удельный вес источников, % собственные средства предприятия заемные средства прочие источники (по согласов.) 9,000 13759,745 2500,000 639,000 0,15% 0,11% 64,94% 11,8% 3,01% - - 59,400 - - - - - - 13582,000 2500,000 639,000 71,6% 13,18% 3,36% Из общего объема: 100% - - - - 81,900 100% - 85,000 73% - 91 Таблица 28 Целевые показатели комплексного инвестиционного плана развития моногорода Карачева № п/п Наименование показателей Единица измерения 2007г. Отчет 2008г. 2011г. Прогноз 2012г. 2009г. 2010г. 2013г. 2014г. чел. 7994 7882 7277 7277 7278 7295 7315 7351 1. Экономически активное население 2. Доля работающих на градообразующем предприятии ФГУП "Электродеталь" от численности экономически активного населения % 18,3 18,7 19,7 19,7 19,5 19,1 18,5 18,0 3. Доля работающих на микро- и малых предприятиях от численности экономически активного населения % 21,5 22,1 22,5 22,6 23,4 24,1 24,7 25,1 4. Уровень зарегистрированной безработицы % 1,7 1,8 2,8 2,1 1,5 0,8 0,3 0,1 5. Дополнительно созданные рабочие места в период реализации проекта, всего: един. - - - 356 357 407 240 695 то же, нарастающим итогом един. - - - 356 713 1120 1360 2055 а) временные един. - - - 250 250 250 - - то же, нарастающим итогом един. - - - 250 500 750 750 750 б) постоянные един. - - - 106 107 157 240 695 то же, нарастающим итогом един. - - - 106 213 370 610 1305 92 № п/п 6. 7. 8. Наименование показателей Единица измерения 2007г. Отчет 2008г. Дополнительные рабочие места на микро- и малых предприятиях 2011г. Прогноз 2012г. 2009г. 2010г. 2013г. 2014г. един. - - - 14 16 15 16 17 то же, нарастающим итогом един. - - - 14 30 45 61 78 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий руб. 6352,5 7671,8 8641,2 8594,76 9125,76 10735,12 11712,16 13310,74 Объем продукции, работ и услуг, выполненных собственными силами на крупных и средних предприятиях млн.руб. 540,3 635,9 629,2 670,18 719,12 789,05 913,2 1240,0 246,8 322,4 322,1 419,5 446,2 354,31 380,88 401,0 9. Объем продукции градообразующего предприятия ФГУП "Электродеталь" млн.руб. 10. Доля градообразующего предприятия ФГУП "Электродеталь" в общегородском объеме продукции % 50,4 51,7 53,5 52,86 52,96 50,82 45,93 35,98 11. Доля микро- и малых предприятий в общегородском объеме продукции % 16,2 20,7 19,8 20,3 20,9 21,4 21,8 22,07 12. Количество микро- и малых предприятий един. 65 67 68 70 72 74 75 76 13. Общий объем поступлений тыс.руб. - - - 2866,22 3054,99 3479,21 4278,57 6197,28 93 № п/п Наименование показателей от проектов в бюджет МО "Карачевское городское поселение"(без социальной инфраструктуры) Единица измерения 2007г. Отчет 2008г. 14. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (кредиты, заемные средства, вышестоящие организации) 15. Собственные доходы бюджета МО в общих доходах МО 2011г. Прогноз 2012г. 2009г. 2010г. 2013г. 2014г. млн.руб. 0,1 3,425 - 126,200 780,2 783,2 753,2 753,2 млн. руб. 16,99 21,56 23,16 24,54 25,94 27,81 29,12 30,15 94 Таблица 29 Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в г. Карачев в 2010-2014годах Всего Высвобождение работников Трудоустройство в том числе: - местная промышленность в т.ч. ФГУП "Электродеталь" - развитие и поддержка малого и среднего бизнеса - здравоохранение - мероприятия по содействию занятости населения - создание новых производств Уровень безработицы, % Высвобождение и создание новых рабочих мест, чел. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. - - - - - - 2055 356 357 407 240 695 9 9 20 9 9 - - - - - - - 20 -- 10 1041 347 347 347 - 10 - 975 - - 10 60 220 685 2,1 1,5 0,8 0,3 0,1 95 Таблица 30 Прогнозные показатели по основным проектам Наименование предприятия Основные данные и показатели ФГУП "Электродеталь" - выпуск продукции: а) в натуральном выражении –электрические соединители, тыс.штук б) в денежном выражении, млн. руб. -численность работающих, чел. -прибыль или убыток (-), млн. руб. ЗАО "Карачевмолпром" - выпуск продукции: а) в натуральном выражении – цельномолочные продукты, тонн б) в денежном выражении, млн. руб. -численность работающих, чел. -прибыль или убыток (-), млн. руб. ОАО "Силуэт" - выпуск продукции, млн. руб. -численность работающих, чел. -прибыль или убыток (-), млн. руб. ЗАО "Метаклей" - выпуск продукции, млн. руб. -численность работающих, чел. -прибыль или убыток (-), млн. руб. Домостроительный комбинат "Сатом" - выпуск продукции, млн. руб. -численность работающих, чел. -прибыль или убыток (-), млн. руб. Отчет 2009г. Прогноз 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 827,0 909,7 977,9 1026,8 1078,2 1142,8 322,1 354,31 380,88 401,0 419,5 446,2 1441 1500 1500 1500 1500 1500 8,417 24,08 27,75 36,09 41,8 44,3 1500,0 1680 1814,4 1945,8 2114,3 2281,6 214,1 239,7 257,8 279,1 302,1 324,2 140 140 140 140 140 140 20,4 23,4 24,8 27,9 30,8 32,6 48,2 49,5 52,1 54,7 56,7 59,8 445 445 445 445 445 445 0,478 1,485 2,78 3,09 3,96 4,35 н.д. - - 19,44 25,92 51,84 н.д. - - 60 80 150 н.д. - - 2,33 3,67 7,8 н.д. - - - 73,44 153,6 н.д. - - - 200 700 н.д. - - - 9,54 22,95 96 Наименование предприятия Основные данные и показатели ОАО "Дорожностроительное управление" -выпуск продукции, млн. руб. -численность работающих, чел. -прибыль или убыток (-), млн. руб. МУКП "Карачевская машинно-технологическая станция" - выпуск продукции: а) в натуральном выражении – корма и кормовые добавки, тонн. б) в денежном выражении, млн. руб. -численность работающих, чел. -прибыль или убыток (-), млн. руб. Завод современных энергоэффективных строительных материалов, пос.Дунаевское - выпуск продукции: а) в натуральном выражении – кирпич облицовочный, млн. шт. б) в денежном выражении, млн. руб. -численность работающих, чел. -прибыль или убыток (-), млн. руб. ИТОГО: -выпуск продукции, млн. руб. -численность работающих, чел. -прибыль или убыток (-), млн. руб. Отчет Прогноз 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 23,52 24,67 26,34 31,81 33,54 38,26 35 35 45 45 45 45 1,88 2,11 2,78 4,13 4,76 5,38 н.д. - - - - 7200 н.д. - - - - 14,10 13 13 13 13 13 23 н.д. - - - - 1,75 н.д. - - - - 15 н.д. - - - - 150 н.д. - - - - 90 н.д. - - - - 19,5 607,92 668,18 717,12 786,05 911,2 1238,0 2074 2083 2093 2153 2373 3043 31,175 51,075 58,08 73,54 94,53 138,33 97 Таблица 31 Расчет доходов бюджета МО "город Карачев" за счет НДФЛ Наименование предприятия Данные и показатели ФГУП "Электродеталь" - численность работающих, чел. -среднемесячная зарплата, руб. - НДФЛ, всего, тыс. руб. - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. ЗАО "Карачевмолпром" - численность работающих, чел. -среднемесячная зарплата, руб. - НДФЛ, всего, тыс. руб. - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. ОАО "Силуэт" - численность работающих, чел. -среднемесячная зарплата, руб. - НДФЛ , всего, тыс. руб. - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. ЗАО "Метаклей" - численность работающих, чел. -среднемесячная зарплата, руб. - НДФЛ , всего, тыс. руб. - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. Домостроительный комбинат "Сатом" - численность работающих, чел. -среднемесячная зарплата, руб. - НДФЛ , всего, тыс. руб. - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. ОАО "Дорожностроительное управление" - численность работающих, Отчет 2009г. Прогноз 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 1441 1450 1450 1450 1450 1450 8184,0 8838,7 9422,5 10431,6 11640,8 12367,2 18390,0 19993,1 21313,7 23594,9 26331,5 27974,6 1839,0 1999,3 2131,3 2359,4 2633,1 2797,4 140 140 140 140 140 140 8246,0 8493,38 9002,7 9543,1 10120,0 10621,5 1800,92 1854,95 1966,19 2084,21 2210,21 2319,73 180,09 185,49 196,61 208,42 221,02 231,97 445 445 445 445 445 445 8612,23 8870,56 9225,38 9686,29 10180,4 10984,67 5978,61 6157,94 6404,25 6724,22 7067,23 7625,55 597,86 615,79 640,42 672,42 706,72 762,55 н.д. - - 60 80 150 15450 16140 17490 н.д. н.д. - - 1446,12 2014,27 4092,67 н.д. - - 144,61 201,42 409,26 н.д. - - - 200 700 н.д. - - - 13280 14890 н.д. - - - 4143,36 16259,88 н.д. - - - 414,33 1625,98 35 35 45 45 45 45 98 Наименование предприятия Данные и показатели чел. -среднемесячная зарплата, руб. - НДФЛ , всего, тыс. руб. - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. МУКП "Карачевская машинно-технологическая станция" - численность работающих, чел. -среднемесячная зарплата, руб. - НДФЛ , всего, тыс. руб. - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. Завод современных энергоэффективных строительных материалов, пос.Дунаевское - численность работаю-щих, чел. -среднемесячная зарплата, руб. - НДФЛ , всего, тыс. руб. - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. ИТОГО: - численность работающих, чел. - среднемесячная зарплата, руб. - НДФЛ , всего, тыс. руб. - НДФЛ, остающийся в распоряжении города, тыс. руб. Отчет 2009г. Прогноз 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 8608,49 9211,08 10040,08 11044,09 12038,05 13362,24 470,02 502,92 704,80 775,28 845,06 938,01 47,0 50,29 70,48 77,52 84,50 93,80 13 13 13 13 13 23 7200,12 7560,12 7938,13 8255,65 8585,88 9530,33 146,01 153,31 160,98 167,42 174,12 341,94 14,60 15,33 16,09 16,74 17,41 34,19 н.д. - - - - 90 н.д. - - - - 17240,0 н.д. - - - - 2420,49 н.д. - - - - 242,04 2074 2083 2093 2153 2373 3043 8170,16 8594,76 9125,76 10735,12 11712,16 13310,74 26785,56 28662,22 30549,92 34792,15 42785,75 61972,87 2678,55 2866,22 3054,99 3479,21 4278,57 6197,28 Экономическая эффективность КИП Показатели эффективности мероприятий КИП в целом (2014г. по сравнению с 2009 г.) приведены ниже. Таблица 32 Показатели эффективности мероприятий КИП Показатели эффективности Увеличение объема производства, млн. руб. Количество (2014г. по сравнению с 2009 г.) с 607,92 до 1238,0 99 Показатели эффективности Количество (2014г. по сравнению с 2009 г.) Рост суммы прибыли в результате хозяйственной деятельности в Создание новых рабочих мест, ед. 2055 в том числе: постоянных Увеличение средней заработной платы Сумма НДФЛ, остающаяся в распоряжении города (по рассматриваемым предприятиям), тыс.руб. 4,6 раза 1305 в 1,62 раза с 2678,55 до 6197,28 Эффективность конкретных инвестиционных проектов определяется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов реализации намечаемых в них плановых мероприятий, которые включают: показатели коммерческой эффективности, финансовые результаты реализации проекта; показатели сроков окупаемости финансовых затрат, направленных на реализацию проектов; показатели бюджетной эффективности, финансовые последствия для федерального, областного и городского бюджетов. Система показателей будет разработана в процессе выполнения. Оценка предстоящих затрат и ожидаемых результатов для определения эффективности инвестиционных проектов проводилась в пределах расчетного периода в ценах 2010 года по методике Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 100 7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ В России трудное время больших перемен. В больших и малых городах проводится значительная работа по практическому освоению рыночных форм хозяйствования. Приобрели особую форму финансовые проблемы, вопросы инвестиционной политики, развивается сфера предпринимательства. Администрации на местах накапливают опыт управления всеми процессами, опыт прогнозирования, исходя из конкретных условий. Пример тому – разработка настоящего Комплексного инвестиционного плана. Предлагая указанные решения, администрация исходит из накопленного опыта, интеллектуального потенциала города и объективной возможности выполнить все намеченные мероприятия в планируемые сроки. Залогом успешной деятельности в этом направлении будет взаимовыгодное сотрудничество администрации города и предприятий. Только объединенными усилиями и совместным творчеством можно формировать социальноориентированную экономику, основанную на рыночных принципах. 101 Приложение 1 ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 102 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта ФГУП "Караческий завод "Электродеталь" Инициатор ФГУП "Караческий завод "Электродеталь" Цели, задачи Развитие и диверсификация производства градообразующего предприятия Описание проекта Разработка серий прямоугольных низкочастотных соединений с шагом 2,0, 2,54 мм для шин питания, проводов низковольтного питания, розеток непосредственного сочленения с печатной платой. Краткая характеристика проекта, содержание Разработка серий низкочастотных и комбинированных прямоугольных соединителей с повышенной плотностью монтажа для нового поколения унифицированных базовых несущих конструкций радиоэлектронной аппаратуры нового поколения. Направления использования инвестиций Исследования и разработки, подготовка производства Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 59,4 Источники финансирования, млн. руб. - собственные средства 59,4 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2011гг. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Ожидаемые результаты реализации проекта Декларация о намерениях Разработка и освоение производства изделий нового поколения. Устойчивая численность работающих. Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие места, ед. - 103 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта ЗАО "Карачевмолпром" Инициатор ЗАО "Карачевмолпром" Цели, задачи Модернизация производства Описание проекта Реконструкция и расширение действующего производства Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Строительно-монтажные работы Закупка и монтаж оборудования Подготовка производства Стоимость ( в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 20,0 Источники финансирования, млн. руб. - собственные средства 20,0 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2011гг. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Ожидаемые результаты реализации проекта Декларация о намерениях Увеличение объемов производства и улучшение качества продукции. Устойчивая численность работающих. Увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие места, ед. - 104 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта ОАО "Силуэт" Инициатор ОАО "Силуэт" Цели, задачи Модернизация производства Описание проекта Закупка и установка нового настилочного комплекса Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Закупка и установка нового оборудования. Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 2,5 Подготовка производства Источники финансирования, млн. руб. - собственные средства 2,5 Сроки и этапы реализации проекта 2010г. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Ожидаемые результаты Декларация о намерениях Улучшение качества выпускаемой продукции реализации проекта Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие места, ед. - 105 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Строительство многофункционального здания Инициатор Частные предприниматели Цели, задачи Расширение возможности получения услуг Описание проекта Строительство многофункционального здания для обеспечения жителей поселений различными услугами Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Строительно-монтажные работы Стоимость ( в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 7,00 Приобретение и монтаж оборудования Источники финансирования, млн. руб. - собственные средства 7,00 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2012гг. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Ожидаемые результаты Декларация о намерениях Расширение возможности получения услуг реализации проекта Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. - Дополнительные рабочие места, ед. - 106 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Строительство спортивно- оздоровительного комплекса Инициатор Администрация "Карачевского городского поселения" Цели, задачи Создание условий для обеспечения населения и гостей персональными видами услуг Описание проекта Строительство спортивно- оздоровительного комплекса на въезде в г.Карачев со стороны г.Брянска Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Строительно-монтажные работы Стоимость ( в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 38,00 Приобретение и монтаж оборудования Источники финансирования, млн. руб. - собственные средства 38,00 Сроки и этапы реализации проекта 2012-2013гг. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Ожидаемые результаты реализации проекта Декларация о намерениях Расширение видов услуг , предоставляемых населению и гостям района Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. - Дополнительные рабочие места, ед. - 107 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Рынок труда Инициатор Правительство России Цели, задачи Снижение напряженности на рынке труда Описание проекта Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения. Краткая характеристика проекта, содержание Организация общественных и временных работ, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан и граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения. Стажировки выпускников образовательных учреждений. Содействие трудоустройству инвалидов. Направления использования инвестиций Создание дополнительных временных и постоянных рабочих мест. Стоимость ( в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 23,018 Источники финансирования, млн. руб. - федеральный бюджет 21,876 - областной бюджет 1,141 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2012гг. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Ожидаемые результаты Декларация о намерениях Снижение напряженности на рынке труда реализации проекта Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие ме108 ста, ед. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Жилищно-коммунальное хозяйство Инициатор Администрация "Карачевского городского поселения" Цели, задачи Приобретение машин и оборудования для решения вопросов местного значения Описание проекта Приобретение подъемной землеройной техники, транспорта для решения проблем водоснабжения населения городского поселения и организации вывоза для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Приобретение машин и оборудования Стоимость ( в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 15,00 Источники финансирования, млн. руб. - федеральный бюджет 10.00 - бюджет МО "Карачевское городское поселение" 5,00 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2014гг. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Ожидаемые результаты Декларация о намерениях Улучшение качества жизни населения реализации проекта Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. - Дополнительные рабочие места, ед. 109 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Капитальный ремонт многоквартирных домов Инициатор Администрация "Карачевского городского поселения" Цели, задачи Улучшение жилищных условий населения Описание проекта Капитальный ремонт многоквартирных домов Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Ремонтные работы Стоимость ( в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 216,91 Источники финансирования, млн. руб. - федеральный бюджет 192,40 - областной бюджет 8,677 - бюджет МО "Карачевское городское поселение" 4,988 - собственные средства 10,845 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2014гг. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Ожидаемые результаты Разрабатывается проектно-сметная документация Улучшение жилищных условий населения реализации проекта Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. - Дополнительные рабочие ме- 110 ста, ед. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Жилищно-коммунальное хозяйство Инициатор Администрация "Карачевского городского поселения" Цели, задачи Оптимизация бюджетных учреждений Описание проекта Перевод на индивидуальное отопление городской бани Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Разработка ПСД Стоимость ( в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 0,28 Строительно-монтажные работы Источники финансирования, млн. руб. - областной бюджет 0,25 - бюджет МО "Карачевское городское поселение" 0,03 Сроки и этапы реализации проекта 2012г. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Ожидаемые результаты Декларация о намерениях Улучшение качества жизни населения реализации проекта Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. - Дополнительные рабочие места, ед. - 111 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Ремонт автомобильных дорог Инициатор Администрация Карачевского городского поселения Цели, задачи Улучшение качества жизни населения Описание проекта Ремонт автомобильных дорог по улицам городского поселения Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Проектно-сметная документация, ремонтные работы Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 31,087 Источники финансирования, млн. руб. - областной бюджет 25,087 - бюджет МО "Карачевское гор. поселение" 6,000 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2014 Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Технико-экономическое обоснование Ожидаемые результаты реализации проекта Улучшение качества дорог Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. 112 Дополнительные рабочие места, ед. 113 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Строительство объездной дороги протяжённостью 20 км Инициатор Администрация Карачевского городского поселения Цели, задачи Улучшение качества жизни населения Описание проекта Разработка ПСД и строительство объездной дороги вокруг г.Карачева Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Проектно-сметная документация, строительно-монтажные работы Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 1550,000 Источники финансирования, млн. руб. - федеральный бюджет - бюджет МО "Карачевское гор. поселение" - бюджет МО "Карачевский муниц. район 1535,000 6,000 Сроки и этапы реализации проекта 2011-2014 Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Технико-экономическое обоснование Ожидаемые результаты реализации проекта 9,000 Снижение транспортной нагрузки на улицы города. Улучшение экологической ситуации. Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие места, ед. 114 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Реконструкция уличного освещения в г.Карачеве Инициатор Администрация Карачевского городского поселения Цели, задачи Благоустройство территории Описание проекта Переход на энергосберегающие технологии Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Закупка материалов, работы по реконструкции Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 48,00 Источники финансирования, млн. руб. - федеральный бюджет 42,000 - бюджет МО "Карачевское гор. поселение" 6,000 Сроки и этапы реализации проекта 2011-2013 Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Декларация о намерениях Ожидаемые результаты реализации проекта Улучшение освещённости городской территории Уменьшение расходов бюджета Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие места, ед. 115 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Водоснабжение населения н.п. Трыковка питьевой водой Инициатор Администрация Карачевского городского поселения Цели, задачи Улучшение качества жизни населения Описание проекта Проектно-сметная документация, строительно-монтажные работы Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Проектирование и строительство водопровода Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 9,625 Источники финансирования, млн. руб. - областной бюджет 9,625 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2011 Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации декларация о намерениях Ожидаемые результаты реализации проекта Улучшения условий жизни населения Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие места, ед. 116 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Название проекта «Организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения с реконструкцией канализационных очистных сооружений блочно-модульного типа, предназначенных для полной биологической очистки хозяйственнобытовых и близких по составу сточных вод" Сумма проекта, в том числе: средства ЗАО "Метаклэй" 2,863 млрд. руб. 1,243 млрд. руб. - организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения с реконструкцией средства ГК "Роснано" 1,0 млрд. руб.- организация конкурентоспособного высокотехнологичного отечественного производства модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей (прекурсоров нанокомпозитов) и полимерных нанокомпозиционных материалов нового поколения с реконструкцией средства федерального бюджета Участники проекта Инвесторы проекта Сроки реализации Уровень готовности Краткое описание бизнес-плана: 0,617 млрд. руб. - реконструкция канализационных очистных сооружений блочно-модульного типа, предназначенных для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод" ОАО «Металлист» - 36% ГК «Роснанотех» - 34 % Карачевская городская администрация, МУП «Карачевский городской водоканал» - 30 % ОАО «Металлист» ГК «Роснанотех» Карачевская городская администрация, МУП «Карачевский городской водоканал» Апрель 2010- октябрь 2011- поставка, монтаж оборудования, запуск производства, октябрь 2011-2016- выход на полную мощность производства В стадии реализации 1) Организация в России на площадке ОАО «Металлист» (Брянская область) мощного современного производства наноматериалов на основе крупнотоннажных полимеров и их сополимеров 2) Планируется промышленный выпуск 2-х видов новой продукции, конкурентоспособной по сравнению с лучшими мировыми образцами для последующей реализации внутреннем и внешнем рынке 3) Реконструкция канализационных очистных сооружений блочно-модульного типа, предназначенных для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод. 4) потребители продукции (маркетинговый план): Барьерный слой для ГПУ 117 «Сибур» «Уралпластик» «Мультифлэкс» «ПЕНОПЛЕКС Холдинг» Антипирены и адсорбенты «Владимирский химический завод» «Севкабель» «Юг Руси» «Донской янтарь» Полимеры «Сибур» «Казаньоргсинтез» «Камкабель» «Рыбинсккабель» «Кирсккабель» Барьерный слой для ПЭТФ-тары «Алко-Нафта» «Мегапласт» промышленные предприятия и население города Карачева 5) поставщики: «ГК Бентопром» «S&B Industrial Minerals» (Греция) «Таганское месторождение» (Казахстан) «Хакасский бентонит» (Республика Хакассия) «Сибур» «Нижнекамскнефтехим» «Казаньоргсинтез» МУП «Карачевский городской водоканал» Основные этапы реализации: 1) закупка и поставка оборудования - апрель 2010- август 2011 2) запуск производства - август 2011 – октябрь 2011 3) выход на проектную мощность – с октября 2011 Новых постоянных рабочих мест Новых временных мест 4) по реконструкции канализационных очистных сооружений блочно-модульного типа: закупка и поставка оборудования – определится после проведения торгов; запуск производства – 2014 год; выход на проектную мощность – 2015 год 2011 2012 2013-2015 250 290 320 - 30 15 118 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Строительство домостроительного комбината "САТОМ" Инициатор ООО "Домостроительный комбинат САТОМ" Цели, задачи Организация нового производства и компании-застройщика Описание проекта Строительство многофункционального домостроительного комбината. Краткая характеристика проекта, содержание В составе: производство стеновых материалов, продукция деревообработки, цемента и извести. Строительство жилых помещений. Направления использования инвестиций Проектно-сметная документация, строительно-монтажные работы, закупка оборудования Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 14750,000 Источники финансирования, млн. руб. - собственные средства 12250,000 - заемные средства 2500,000 Сроки и этапы реализации проекта 2011-2014 Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Бизнес-план, предпроектные решения Ожидаемые результаты реализации проекта Строительство социальных объектов в городе. Организация новых рабочих мест. Увеличение отчислений в бюджеты различных уровней. Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие места, ед. 700 119 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Реконструкция асфальтнобетонного завода Инициатор ОАО Дорожно-строительное управление №6 Цели, задачи Повышение качества асфальтобетонных смесей и увеличение объёмов производства Описание проекта Реконструкция площадей завода, закупка нового оборудования. Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Проектно-сметная документация, строительно-монтажные работы, закупка оборудования Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 18,000 Источники финансирования, млн. руб. - федеральный бюджет 6,000 - собственные средства 12,000 Сроки и этапы реализации проекта 2011-2014 Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Декларация о намерениях Ожидаемые результаты реализации проекта Повышение качества производимой продукции. Удовлетворение потребности дорожного хозяйства в асфальтобетонных смесях. Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие места, ед. 10 120 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Производство кормов и кормовых добавок на базе МУКП «Карачевская машинно-технологическая станция» Инициатор МУКП «Карачевская машинно-технологическая станция» Цели, задачи Организация нового производства Описание проекта Организация производства по реализации зерна, комбикормов и гранулированных кормовых добавок для личных подсобных хозяйств населения на базе существующих производственных помещений МУКП « Карачевская МТС» Краткая характеристика проекта, содержание Направления использования инвестиций Подготовка производства, пополнение оборотных средств, закупка оборудования. Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 20,000 Источники финансирования, млн. руб. - федеральный бюджет 14,000 - областной бюджет 3,000 - собственные средства 3,000 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2014 Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Проектно-сметная документация Ожидаемые результаты реализации проекта Поступление на рынок продукции местного производства Организация новых рабочих мест. Увеличение отчислений в бюджеты различных уровней. Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. Дополнительные рабочие места, ед. 10 121 ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА Наименование проекта Строительство завода современных энергоэффективных строительных материалов Инициатор ИП Носов Александр Евгеньевич Цели, задачи Создание новой отрасли производства Описание проекта Организация нового производства. Краткая характеристика проекта, содержание Годовой объем выпуска: в натуральном выражении – 60 млн.шт. в денежном выражении – 407400 тыс.руб. Направления использования инвестиций Проектно-сметная документация Строительно-монтажные работы Закупка оборудования Стоимость (в ценах на 01.06.2010), млн. руб. 1 320,000 Источники финансирования, млн. руб. - федеральный бюджет 264,000 - собственные средства 858,000 - прочие (частные инвесторы) 198,000 Сроки и этапы реализации проекта 2010-2014гг. Наличие декларации о намерениях, ТЭО, бизнес-плана, проектно-сметной документации Технико-экономическое обоснование Ожидаемые результаты реализации проекта Удовлетворение потребности строительных организаций в кирпиче. Организация новых рабочих мест. Увеличение отчислений в бюджеты различных уровней. Доходы в бюджет города (НДФЛ), тыс. руб. 220,000 Дополнительные рабочие места, ед. 90 122 Приложение 2 ПАСПОРТА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 123 Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок №1 Название площадки Местонахождение площадки (муниципальное образование, город, район) Тип площадки* Земельный участок для строительства промышленного предприятия IV-V санитарного класса Брянская область, г. Карачев Свободные земли Основные сведения о площадке Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) Глава Карачевской городской администрации Шураев Василий Николаевич Телефон (код города), e-mail контактного лица 8-(48335) 2-32-92, Karachev- ga@ Yandex.ru Адрес места расположения площадки Брянская область, г. Карачев, ул.. Горького Площадь (кв. м или га) 35000кв.м Форма владения землей и зданиями (собственГосударственная собственность ность, аренда, другая) Возможность расширения (да, нет) да Близлежащие производственные объекты (проЗавод «Электродеталь» – 100м, мышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) ОАО «Машины и запчасти»- 100м Расстояние до ближайших жилых домов (мет150м ров или км) Наличие ограждений (есть, нет) нет Удаленность (в км) участка от: центра субъекта федерации, в котором находится площадка близлежащего центра другого субъекта федерации центра муниципального образования, в котором находится площадка (название) близлежащего города (название) автомагистрали железной дороги (название станции) аэропорта (название) речного порта, пристани (название) морского порта (название) г. Брянск 47 км г. Орел 90 км г. Карачев- 1,5км от центра г. Брянск 47 км Федеральная дорога «Орел-Витебск» -0,75км Ст. Карачев Московской РЖД- 1,7км г. Брянск -52км .- 124 Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке Наименование Площадь здания, сооружения - Этажность Высота этажа - - Строительный Состояние, Возможность материал кон- степень из- расширения струкций носа, % - Собственные транспортные коммуникации Тип коммуникаций Автодорога Ж/д. ветка Порт, пристань Почта/телекоммуникации Наличие (есть, нет) - Характеристика инфраструктуры Вид инфраструктуры Мощность Газ Отопление Пар Электроэнергия Водоснабжение Канализация Ед. измерения мЗ/час Гкал/час Бар Квт куб. м/год куб. м/год Очистные сооружения куб. м/год . Предложения по использованию площадки . . . . . . Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) Отсутствует, городская сеть-1000м Отсутствует Отсутствует Отсутствует, электролиния до 500м Отсутствует, городская сеть- 200м Отсутствует, канализационная сеть150м Долевое участие в строительстве городских очистных канализационных очистных сооружений в объеме 0,35млн.руб. Производственное предприятие IV-V санитарного класса Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№2 Название площадки Земельный участок для размещения городско125 го парка культуры и отдыха Брянская область, г. Карачев Местонахождение площадки (муниципальное образование, город, район) Тип площадки* Свободные земли Основные сведения о площадке Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) Глава Карачевской городской администрации Шураев Василий Николаевич Телефон (код города), e-mail контактного лица 8-(48335) 2-32-92 Адрес места расположения площадки Брянская область, г. Карачев Площадь (кв. м или га) 5000,0 кв.м Форма владения землей и зданиями (собственГосударственная собственность ность, аренда, другая) Возможность расширения (да, нет) да Близлежащие производственные объекты (промышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) Расстояние до ближайших жилых домов (мет200м ров или км) Наличие ограждений (есть, нет) нет Удаленность (в км) участка от: центра субъекта федерации, в котором находится площадка близлежащего центра другого субъекта федерации центра муниципального образования, в котором находится площадка (название) близлежащего города (название) автомагистрали железной дороги (название станции) аэропорта (название) речного порта, пристани (название) морского порта (название) г. Брянск 45 км г. Орел 90 км Карачевская городская администрация – 0,8км г. Брянск 45 км Федеральная дорога «Орел-Витебск» -1,25км Ст. Карачев Московской РЖД- 1,8км г. Брянск -50км .- Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке Наименование Площадь здания, сооружения Этажность Высота этажа Строительный Состояние, Возможность материал кон- степень из- расширения струкций носа, % 126 Водонапорная башня - - - - - - Собственные транспортные коммуникации Тип коммуникаций Автодорога Ж/д. ветка Порт, пристань Почта/телекоммуникации Наличие (есть, нет) - Характеристика инфраструктуры Вид инфраструктуры Мощность Газ Ед. измерения мЗ/час Отопление Пар Электроэнергия Водоснабжение Канализация Очистные сооружения Гкал/час Бар Квт куб. м/год куб. м/год куб. м/год . . . . . . Предложения по использованию площадки . Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) Отсутствует, расширение системы газоснабжения Отсутствует Отсутствует Отсутствует, электролиния до 1500м Отсутствует, проектируемая арт Отсутствует Отсутствует Городской парк культуры и отдыха Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№3 Название площадки Местонахождение площадки (муниципальное Площадка для размещения логистического центра Брянская область, г. Карачев 127 образование, город, район) Тип площадки* Свободные земли Основные сведения о площадке Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) Глава Карачевской городской администрации Шураев Василий Николаевич Телефон (код города), e-mail контактного лица 8-(48335) 2-32-92, Karachev- ga@ Yandex.ru Адрес места расположения площадки Брянская область, г. Карачев, ул.. Горького Площадь (кв. м или га) 36193 кв.м Форма владения землей и зданиями (собственность, аренда, другая) Возможность расширения (да, нет) нет Близлежащие производственные объекты (проЗавод «Электродеталь» – 300м, мышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) ОАО «Машины и запчасти»- 800м Расстояние до ближайших жилых домов (мет500м ров или км) Наличие ограждений (есть, нет) нет Удаленность (в км) участка от: центра субъекта федерации, в котором находится площадка близлежащего центра другого субъекта федерации центра муниципального образования, в котором находится площадка (название) близлежащего города (название) автомагистрали железной дороги (название станции) аэропорта (название) речного порта, пристани (название) морского порта (название) г. Брянск 47 км г. Орел 90 км г. Карачев- 1,5км от центра г. Брянск 47 км Федеральная дорога «Орел-Витебск» -1,0 км Ст. Карачев Московской РЖД- 1,2км г. Брянск -52км - Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке Наименование Площадь здания, сооружения Этажность Высота этажа Строительный Состояние, Возможность материал кон- степень из- расширения струкций носа, % 128 - - - - - - - Собственные транспортные коммуникации Тип коммуникаций Автодорога Ж/д. ветка Порт, пристань Почта/телекоммуникации Наличие (есть, нет) - Характеристика инфраструктуры Вид инфраструктуры Мощность Газ Отопление Пар Электроэнергия Водоснабжение Канализация Ед. измерения мЗ/час Гкал/час Бар Квт куб. м/год куб. м/год Очистные сооружения куб. м/год . Предложения по использованию площадки . . . . . . Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) Отсутствует, городская сеть-600м Отсутствует Отсутствует Отсутствует, электролиния до 200м Отсутствует, городская сеть- 75м Отсутствует, канализационная сеть120м Долевое участие в строительстве городских очистных канализационных очистных сооружений в объеме 0,35млн.руб. Площадка для размещения логистического центра Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№4 Название площадки Земельный участок с объектом недвижимости для соцкультбыта Местонахождение площадки (муниципальное образование, город, район) Брянская область, г. Карачев 129 Тип площадки* Свободные земли Основные сведения о площадке Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) Глава Карачевской городской администрации Шураев Василий Николаевич Телефон (код города), e-mail контактного лица (848335) 2-32-92 Адрес места расположения площадки Брянская область, г. Карачев, ул.. Советская, квартал №91 Площадь (кв. м или га) 800,0 кв.м Форма владения землей и зданиями (собственсобственность ность, аренда, другая) Возможность расширения (да, нет) да Близлежащие производственные объекты (проЖ/д вокзал – 100м. мышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) Расстояние до ближайших жилых домов (мет20м ров или км) Наличие ограждений (есть, нет) нет Удаленность (в км) участка от: центра субъекта федерации, в котором находится площадка близлежащего центра другого субъекта федерации центра муниципального образования, в котором находится площадка (название) близлежащего города (название) автомагистрали железной дороги (название станции) аэропорта (название) речного порта, пристани (название) морского порта (название) г. Брянск 45 км г. Орел 90 км Карачевская городская администрация – 1км г. Брянск 45 км Федеральная дорога «Орел-Витебск» -1,25км Ст. Карачев Московской РЖД- 100м г. Брянск -50км .- Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке Наименование Площадь здания, сооружения Водонапорная 119,5м башня Этажность Высота этажа - 10,75м Строительный Состояние, Возможность материал кон- степень из- расширения струкций носа, % глиняный 30% имеется кирпич 130 Собственные транспортные коммуникации Тип коммуникаций Автодорога Ж/д. ветка Порт, пристань Почта/телекоммуникации Наличие (есть, нет) - Характеристика инфраструктуры Вид инфраструктуры Газ Отопление Пар Электроэнергия Водоснабжение Канализация Очистные сооружения Ед. измерения мЗ/час Гкал/час Бар Квт куб. м/год куб. м/год куб. м/год Мощность Предложения по использованию площадки . . . . . . . Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) Отсутствует, гордская сеть-100м Отсутствует Отсутствует Отсутствует, электролиния до 50м Отсутствует, городская сеть- 70м Отсутствует Отсутствует Размещение промышленного предприятия. Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№5 Название площадки Местонахождение площадки (муниципальное образование, город, район) Тип площадки* Площадка для многоэтажной застройки Брянская область, г. Карачев Существующая застройка индивидуальными жилыми домами, подлежащая сносу 131 Основные сведения о площадке Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) Глава Карачевской городской администрации Шураев Василий Николаевич Телефон (код города), e-mail контактного лица 8-(48335) 2-32-92, Karachev- ga@ Yandex.ru Адрес места расположения площадки Брянская область, г. Карачев, ул. 50 лет Октября (квартал №13) Площадь (кв. м или га) 1000кв.м Форма владения землей и зданиями (собствен- Существующая застройка индивидуальными ность, аренда, другая) жилыми домами, подлежащая сносу Возможность расширения (да, нет) да Близлежащие производственные объекты (про- ОАО «Металлист»- 100м, производственное мышленные, сельскохозяйственные, иные) и здание ООО «Интерьерпромысел»-200м расстояние до них (метров или км) Расстояние до ближайших жилых домов (метров или км) Наличие ограждений (есть, нет) 50м нет Удаленность (в км) участка от: центра субъекта федерации, в котором находится площадка близлежащего центра другого субъекта федерации центра муниципального образования, в котором находится площадка (название) близлежащего города (название) автомагистрали железной дороги (название станции) аэропорта (название) речного порта, пристани (название) морского порта (название) г. Брянск 45 км г. Орел 90 км г. Карачев- 0,25км от центра г. Брянск 45 км Федеральная дорога «Орел-Витебск» -0,5км Ст. Карачев Московской РЖД- 1,25км г. Брянск -52км - Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке Наименование Площадь здания, сооружения - Этажность Высота этажа - - Строительный Состояние, Возможность материал кон- степень из- расширения струкций носа, % - 132 Собственные транспортные коммуникации Тип коммуникаций Автодорога Ж/д. ветка Порт, пристань Почта/телекоммуникации Наличие (есть, нет) - Характеристика инфраструктуры Вид инфраструктуры Мощность Газ Отопление Пар Электроэнергия Водоснабжение Канализация Ед. измерения мЗ/час Гкал/час Бар Квт куб. м/год куб. м/год Очистные сооружения куб. м/год . Предложения по использованию площадки . . . . . . Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) Отсутствует, городская сеть-50м Отсутствует Отсутствует Отсутствует, электролиния до 40м Отсутствует, городская сеть- 15м Отсутствует, городской коллектор22м Долевое участие в строительстве городских очистных канализационных очистных сооружений в объеме 0,2млн.руб. Площадка для многоэтажной застройки Паспорт инвестиционной площадки. Земельный участок№6 Название площадки Земельный участок для строительства мусоросортировочного комплекса мощностью 50тыс. тонн отходов в год Местонахождение площадки (муниципальное Брянская область, Карачевский район, севернее образование, город, район) н.п. Козловка на расстоянии 1,0 км Тип площадки* Свободные земли 133 Основные сведения о площадке Контактное лицо (должность, Ф.И.О.) Глава Карачевской городской администрации Шураев Василий Николаевич Телефон (код города), e-mail контактного лица 8-(48335) 2-32-92, Karachev- ga@ Yandex.ru Адрес места расположения площадки Брянская область, Карачевский район, севернее н.п. Козловка на расстоянии 1,0 км Площадь (кв. м или га) 10000кв.м Форма владения землей и зданиями (собственГосударственная собственность ность, аренда, другая) Возможность расширения (да, нет) да Близлежащие производственные объекты (прон.п. Козловка-1000м мышленные, сельскохозяйственные, иные) и расстояние до них (метров или км) Расстояние до ближайших жилых домов (мет1000м ров или км) Наличие ограждений (есть, нет) нет Удаленность (в км) участка от: центра субъекта федерации, в котором находится площадка близлежащего центра другого субъекта федерации центра муниципального образования, в котором находится площадка (название) близлежащего города (название) автомагистрали железной дороги (название станции) аэропорта (название) речного порта, пристани (название) морского порта (название) г. Брянск 35 км г. Орел 105 км г. Карачев- 13 км от центра г. Брянск 35 км Федеральная дорога «Орел-Витебск» -1 км Ст. Карачев Московской РЖД- 16км г. Брянск -38км .- Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке Наименование Площадь здания, сооружения - Этажность Высота этажа - - Строительный Состояние, Возможность материал кон- степень из- расширения струкций носа, % - 134 Собственные транспортные коммуникации Тип коммуникаций Автодорога Ж/д. ветка Порт, пристань Почта/телекоммуникации Наличие (есть, нет) - Характеристика инфраструктуры Вид инфраструктуры Мощность Газ Отопление Пар Электроэнергия Ед. измерения мЗ/час Гкал/час Бар Квт Водоснабжение Канализация Очистные сооружения куб. м/год куб. м/год куб. м/год . . . Предложения по использованию площадки . . . . Описание (если нет, то на каком расстоянии находится ближайшая сеть) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует, от существующей ПС»Карачевская» Отсутствует Отсутствует Проектируемые локальные очистные сооружения в пределах отводимого участка Мусоросортировочный комплекс мощностью 50тыс. тонн отходов в год 135
