Бизнес- план Комплекс семейного отдыха- экоферма 2020г. 1 СОДЕРЖАНИЕ 1. Резюме проекта …………………………………………………………..3 2. Финансовый план ………………………………………………………...4 3. Описание отрасли ………………………………………………………..5 4. Описание услуг и позиционирование………………………………….6 5. Информация о Компании ……………………………………………….9 6. Целевая аудитория и анализы ………………………………………...9 7. Маркетинговый план …………………………………………………....10 8. Приложение 1 …………………………………………………………….11 2 1. Резюме проекта Цель проекта - создание комплекса семейного отдыха недалеко от городской суеты на природе в Подмосковье. Комплекс из себя будет представлять агроусадьбу и экоферму с коттеджами и таунхаусами с развитой инфраструктурой. База отдыха одновременно может принять и обслужить 25 семей - более 100 человек. Планируется, что в год в базе отдыха могут отдохнуть 500 семей - в среднем 2000 человек в год. В базе отдыха будут предоставляться следующие услуги и возможности: 1. Досуг: возможность рыбалки, возможность мастер класса в пекарне с тандыром, Организация зимнего или летнего отдыха, возможность кататься на санях с собачьими пряжками и т.д. 2. Инфраструктура: место для организации работы- коворкинг, детская комната, место для животных крытый бассейн, спортзал, кафетерия, экологически чистое питание, хамам, тай спа, соленые комнаты для детей и взрослых и т.д. 3. Развитие: Тренинги, йога, программа развития для женщин Уникальность предоставляемых услуг заключается в том, что в комплексе данные услуги предоставляются далеко не всеми конкурентами в выбранном регионе. Более того, одним из критериев успеха считается обеспечение высокого уровня обслуживания и предоставляется также возможность прикоснутся к деревенской жизни с экологически чистыми продуктами. С учетом недавних мировых вызовов - распространение коронавирусной инфекции, все больше людей предпочитают отдыхать на природе в базах отдыха не далеко от города. При наличии стратегии развития и маркетингового плана данный вид бизнеса считается наиболее прибыльным. Учитывая уникально- торговое предложение (УТП) проекта и рыночные возможности для инвесторов в гостиничном бизнесе и туризме, данный проект представляет высокую ценность с минимальными рисками. 3 2. Финансовый план Стоимость проекта составляет 175 млн руб., что включает в себя строительство коттеджного поселка из 25 коттеджей и полное развитие инфраструктуры. Срок окупаемости - 3 года 8 месяцев. Подготовительный срок и строительство - 8 месяцев. Выход на плановый объем продаж - 6 месяцев. Ключевые финансовые показатели проекта 1 Общие инвестиции 175 млн руб. 2 Срок окупаемости проекта 3 года 8 месяцев 3 Валовая прибыль в год 75 млн руб. 4 Чистая прибыль в год 45 млн руб. 5 Общие фиксированные и варьирующиеся расходы в год 30 млн. руб. 6 Выход на плановый объем продаж 6 месяцев Ежемесячная расходная составляющая бизнеса. 1. Коммунальные платежи и налог на землю и имущество – 1 млн. руб. в среднем; 2. Общие налоги (налог на прибыль, НДФЛ и т.д.) – 5 млн руб. в среднем 3. Зарплатный фонд- 6 млн руб. включая бонусы за КПИ 4. Маркетинговые расходы – 1.5 млн руб. в месяц 5. Расходы на оснащение ресепшня, коворкингов и переговорок необходимыми материалами и т.д. (доски, бумага, маркеры, вода, печенье, кофе) – 150 000 руб. 6. Расходы на кофемашины – 50 000 руб. 7. Расходы на моющие средства и бытовую химию и т.д.- 100 000 руб. 8. Расходы на экоферму – 500 000 руб. 9. Расходы на приобретения продуктов – 5 млн. руб. 10. Непредвиденные расходы – 5% от общего бюджета 4 3. Описание отрасли Туризм как сфера экономики сегодня получает широкое развитие в современном мире. По оценкам в институт Всемирного банка по объемам продаж туристическая деятельность имеет 2е место в мире, после машиностроения, но если рассматривать сферу услуг, то занимает ведущее место. Туристский рынок на сегодняшний день не только является одним из наиболее развитых в мире рынков, но развитие туризма в еще большей степени способствует глобализации рынков и видов экономической деятельности практически в любом регионе мира, страны. Рынок загородного отдыха, экотуризма с 2014 года растет очень интенсивно. За последние годы с учетом появления возможности онлайн бронирования и порталов, предоставляющих данные услуги, на рынке появился инструмент, обеспечивающий высокий процент стабильности в продажах. Пандемия 2020 года вызвала невероятный спрос в сфере загородного отдыха. Перспектива развития отрасли: Богатейшие природные ресурсы Подмосковья создают прекрасные предпосылки для развития таких видов туризма, как: экологический; спортивный; водный; экотуризм; культурно- познавательный; экстремальный; рыболовно-спортивный и прочие. Рисунок 1: Предпочтения туристов по виду отдыха 5 С учетом государственной поддержки отрасли и наличие финансовых различных инструментов (например, предоставляемый кешбэк на 25% на внутренний туризм при условии оплаты с карты МИР и т.д.) создают дополнительные возможности для роста отрасли. ю Геополитические изменения и закрытие границ в условиях пандемии, ограниченные варианты зарубежного отдыха делают данный вид внутреннего отдыха более актуальным и привлекательным на ближайшие годы. Цены на услуги очень сильно варьируются на рынке – от 8 до 15 тысяч рублей в день на каждого человека, что включает стандартный пакет услуг. Часто есть ценакачество, очень грамотно организованная бизнес инфраструктура с определенной целевой аудиторией, которая готова платить за качество. Несмотря на то, что после пандемии до сих пор нет единого мнения у маркетинговых аналитиков на счет повышение цен, но почти все констатируют факт, что цены на загородный отдых повысились на более чем 30% с марта 2020г. 4. Описание услуг и позиционирование 6 Изучение и анализ существующих возможностей, также существующий потребительский потенциал и глобальные тенденции натолкнули на мысль создания и развития уникального комплекса. Карта ресурсов показало, что при наличии земельного участка в Подмосковье, рядом с большим каналом реки и лесом инвестиции в данный бизнес очень быстро окупаемы. На данный момент единственным крупным проектом компании является проект агротусадьбы и экотуризма. Цель проекта создать уютную, подходящую под современные требования целевой аудитории базу отдыха. Одним из важных компонентов проекта является то, что помимо удобных и уникальных услуг, в базе отдыха все необходимые исходные материалы экологочески чистые. Компания ведет активную деятельность с точки зрения ответственного менеджмента и борется за охрану природы и сокращения выбросов и отходов. В комплексе установлены солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию для собственных нужд из возобновляемых источников, тем самым сокращая CO2 выбросы. У комплекса договор с мусороперерабатывающим холдингом и стоят урны для сортировки мусора. В данном вопросе мы как собственники видим идеологию и позиционирование компании как ответственного звена за природу и экологию. Стратегия компании на долгосрочной основе основана на выстраивания взаимодействии с клиентами и пользователями услуг, также предусмотрены все инструменты для избежания репутационных рисков. Цель стратегии создать имидж, имя, что будет продавать услуги через несколько сезонов. Краткосрочная стратегия и цель компании создать высококачественные услуги, анализировать и понять потребительские возможности клиента и спрос рынка в период пандемии, также улучшить созданные услуги с помощью получения обратной связи от клиентов. Экологичность комплекса не заканчивается производством эл. Энергии из возобновляемых ресурсов и т.д. В база отдыха производятся местные экологически чистые продукты, есть идеи инвестировать из оборота в сыроварню. Комплекс из себя представляет не только коттеджный поселок, а комплекс по производству эко продуктов и место для экотуризма, семейного досуга и развлечений, коворкинга и 7 отдыха в одной системе. В Базе отдыха предусмотрены услуги и созданы всевозможные условия для привлечения и удержания разных представителей ЦА. Как уже ясно, компания позиционирует себя на рынке как некого звена, носящего идеологию и ответственного за окружающую среду – тем самым добавляя дополнительную ценность к цене услуг. УТП и Позиционирование компании на рынке: Высокий уровень сервиса; Хороший завтрак, организации еды в разумные цены с высоким, закрытая беседка с мангалом пуфики – качество; Возможность коворкинга для работающих, переговорные комнаты, конференц залы- не официальные (описать); Бассейн крытый, спортзал, кафетерия, правильная еда, хамам, спа (тайский массаж); Медицинская комната, первая помощь, высокий уровень проверки на короновирус, комната изоляции, соленные ванны и комната соленная для детей и взрослых; Детская комната, место для животных; Разновидность тренингов, йога, программа развития для женщин, семейный и детский психолог; Организация зимнего отдыха, санки на прокат, оказание услуг катание на собачьих пряжках; Продукты из собственной фермы – курицы (яйцо), кролики, корова (молоко, творог, сыр); Доставка свежих продуктов – овощей, фруктов в корзинах с гравировкой имени семьи; Мини пекарня – тондыр хлеб, тур- мастер класс, выпечка своими руками; Место для рыбалки – обеспечение всех кормушкой и т.д.; ДОСУГ- обширный комплекс услуг, обучение и развивающие игры для детей. 8 Услуги покрывают все области и потребности ЦА. Периодически делается маркетинговый опрос и анализ данных, после определяются и отрабатываются запросы, на основании которых и могут создаваться новые продукты. 5. Информация о Компании Индивидуальный предприниматель создающая данный проект владеет земельным участком с подключенными коммуникациями. За землю оплачивается налог на имущество в размере 370 тыс. руб. в год. Земельный участок находится рядом с каналом реки Москва, посередины леса, недалеко от основной дороги. Форма собственности управляющей компании - ИП Курбанова З.Х. Система налогообложения - упрощенная (6% дохода). Основной код деятельности по ОКВЭД 92 “Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта”. Руководителем базы отдыха Курбанова З.Х., индивидуальный предприниматель, возможно в будущем назначение управляющего комплексом. Напрямую в подчинении у руководителя будут сотрудники базы отдыха - финансист, бухгалтер, менеджеры по продажам, специалист по маркетингу, обслуживающий персонал, садовник, повар. 6. Целевая аудитория и анализы Целевая аудитория в нашем случае — это 1. Семейные пары с детьми, может быть также взрослое поколение; 2. Работающие семьи на удаленке, для них особые условия в специально обустроенном коворкинге; 3. Семьи с детьми; 4. Семьи с животными; 5. Молодые пары, 6. Компания друзей и т.д. 7. Корпоративные клиенты для митапов конференций 9 и проведения неформальных Результаты конкурентного анализа выявляют, что в радиусе 25 км агроусадьбы и экофермы отсутствуют, есть базы семейного отдыха и досуга, однако ограничивается все баней и хамамом, биллиардной и настольным теннисом. С точки зрения инфраструктуры и идеологии мы готовы на рынок выявить совершенно новый вид комплекса продуктов, обеспечивающий уникальность бизнеса и спрос на продажи. Конкурентный анализ также показал отсутствие долгосрочной стратегии у конкурентов, измотанные инфраструктуры и низкий % инвестиции оборота компаний на дальнейшее развитие. 7. Маркетинговый план Одним из самых ключевых факторов успеха считается балансирование предложения и спроса, оценка потребности и изменения потребности клиента и своевременное формирование новых продуктов. Не может быть достигнуто высокое качество туристских услуг при наличии даже незначительных недостатков, поскольку обслуживание туристов со стоит из этих самых мелочей и мелких деталей. В нашем случае используются следующие маркетинговые инструменты: Сайт с удобным интерфейсом и возможностью бронирования в 1 клик, также наличие онлайн чата Социальные сети и таргетированная реклама (в основном инстаграм, фейсбук и ютуб канал для видео) Порталы бронирование – в основном местные, из зарубежних booking.com Участие в отраслевых мероприятиях и сотрудничество с ключевыми игроками рынка Телеграм канал для уже посетивших базу отдыха клиентов – целью которого является позитивный имидж и обновления информации по развитию услуг Маркетинговая стратегия состоит из этапов- тактики, которое описано в Рисунке 2. Рисунок 2: модель работы с клиентом 10 обратная связь= новый продукт привязывание обслуживание привлечение С современными технологиями и третированной рекламой привлечь клиентов не трудно. Очень сложно оказать высококачественные услуги и удержать клиента при разнообразии услуг на рынке. Наш механизм удержания клиента состоит в некой квест игре, где клиент, участвующий в разных опросах, с помощью некой игры передает обратную связь и собирает балы, виртуально обменивая баллы на ваучеры на услуги в комплексе. К примеру если клиент и его семья прошли через определенный механизм опроса и дали обратную связь по улучшению качества услуг и выявлению потребностей, они собирают баллы и могут к примеру взамен получить ваучер на посещение спа салона, солевой комнаты или досуга. Ссылка на один из таких опросов- в Приложении 1 Приложение 1: Квест-Опрос по услугам базы отдыха https://docs.google.com/forms/d/1JHsTHzDI0SjmqQFUwluoL6xGrMAIo1dJ7lSjrCLbqEc/ed it 11
