Об Слайд 2 Основные параметры исполнения бюджета 3 Структура доходов бюджета 4-6 Структура расходов бюджета 7-11 Реализация «майских» указов Президента РФ в части повышения оплаты труда Приоритетные направления расходов бюджета Межбюджетные трансферты 12 13-31 32 Слайд 3 Наименование показателя 2020 год Доходы 43 539,1 Налоговые и неналоговые доходы 20 717,4 Безвозмездные поступления 22 821,7 Расходы 46 673,9 Дефицит 3 134,8 Дефицит, % 15,1% Наименование показателя 2020 год Доходы 48 614,8 Налоговые и неналоговые доходы 25 717,9 Безвозмездные поступления 22 896,9 Расходы 51 783,0 Дефицит 3 168,2 Слайд 4 52000 48000 44000 40000 36000 32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 4000 0 48614,8 41055,0 23389,5 25717,9 22896,9 2328,4 5231,4 17665,5 Фактическое исполнение за 2019год Собственные доходы Фактическое исполнение за 2020 год 7559,8 Отклонения Безвозмездные поступления Всего доходы Слайд 5 Прочие налоги и сборы; 175,6; 0,7% Налоги на имущество; 2909,2; 11,3% Налоги на совокупный доход; 1723,1; 6,7% Неналоговые доходы; 1142,6; 4,4% Налог на прибыль организаций; 3512,9; 13,7% НДФЛ; 10658,5; 41,4% Акцизы; 5596,0; 21,8% Слайд 6 Организации Консолидированные группы 2019 год 2020 год Отклонение, Темп роста, млн.руб. % 623,3 731,7 108,4 117,4 Обособленные подразделения 1 507,5 1 363,4 - 144,1 90,4 Плательщики, состоящие на налоговом учете в налоговых органах Псковской области 1 346,6 1417,8 71,2 105,3 ИТОГО 3 477,4 3 512,9 35,5 101,0 Слайд 7 52000 48000 44000 40000 36000 32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 4000 0 51 783,0 46 673,9 41 544,6 36 466,7 10 238,4 10 207,2 Фактическое исполнение за 2019 год Фактическое исполнение за 2020 год Консолидированный бюджет Отклонения Областной бюджет Слайд 8 Средства массовой информации; 102,0; 0,2% Общегосударственные Обслуживание вопросы; государственного и 3 566,0; 6,9% муниципального долга; 904,2; 1,7% Национальная оборона; 14,1; 0,1% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 541,1; 1,0% Физическая культура и спорт; 887,8; 1,7% Национальная экономика; 13 580,3; 26,2% Социальная политика; 12 775,8; 24,7% Здравоохранение; 5 010,0; 9,7% Культура, кинематография; 1 423,0; 2,7% Жилищнокоммунальное хозяйство; 2 519,8; 4,9% Образование; 10 427,4; 20,1% Охрана окружающей среды; 31,5; 0,1% Слайд 9 2. Расходы на непрограммные направления деятельности, ВСЕГО: 2 316,7 4,6% 1. Расходы на реализацию государственных программ; 44 357,2 Прочие непрограммные направления деятельности; 2 127,7 5,0% 0,3% 95,0% 0,1% Областные адресные программы: 149,5 Ведомственные программы: 39,5 Слайд 10 № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наименование Расходы на реализацию государственных программ, всего ГП «Развитие здравоохранения» ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» ГП «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» ГП «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» ГП «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» ГП «Содействие занятости населения» ГП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области» ГП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» ГП «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» Сумма, млн. рублей % в общем объеме расходов 44 357,20 95,00% 7 935,8 17,0% 7 811,7 16,7% 8 646,3 18,5% 41,1 0,1% 347,4 0,7% 856,8 1,8% 112,7 0,2% 68,0 0,2% 952,8 2,0% Слайд 11 № п/п 10 Наименование ГП «Развитие физической культуры и спорта» Сумма, млн. рублей % в общем объеме расходов 633,8 1,4% 2 010,5 4,3% 8 644,3 18,5% 1 425,7 3,1% 0,1 0,1% 12 ГП «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» ГП «Развитие транспортной системы» 13 ГП «Развитие сельского хозяйства Псковской области» 14 ГП «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса» 15 ГП «Энергоэффективность и энергосбережение» 603,5 1,3% 16 ГП «Развитие лесного хозяйства» 539,8 1,2% 17 ГП «Развитие информационного общества» 154,7 0,3% 18 ГП «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области» 2 954,7 6,3% 19 ГП «Формирование современной городской среды» 317,7 0,7% 20 ГП «Комплексное развитие сельских территорий» 299,8 0,6% 11 Слайд 12 Средняя з/пл по Соотношение со средней з/пл по категориям персонала, руб. области, % (ФАКТ) Категории работников Врачи Средний медицинский персонал Младший медицинский персонал Социальные работники Работники учреждений культуры Педагогические работники дошкольных образовательных организаций Педагоги образовательных организаций общего образования Педагогические работники организаций дополнительного образования детей Педагоги образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Преподаватели и мастера образовательных организаций НПО и СПО Средняя заработная плата по области за 2020 год Средняя заработная плата в сфере общего образования за 2020 год Средняя заработная плата учителей за 2020 год Плановые значения,% 69272 37618 30148 27289 28544 252,9 137,3 110,1 99,6 104,2 200 100 100 100 100 24963 94,6 100 28988 105,8 100 29659 99,8 100 29003 105,9 100 29304 107,0 100 27 393 рубля 26 386 рубля 29 733 рубля Слайд 13 7 935,8 млн.рублей ГП «Развитие Здравоохранение» Перечисления ФОМС (страхование неработающего населения) Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан Средства ОБ 915,8 млн.рублей Приобретение питания для больных детей, детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных семей, иные мероприятия Реализация иных программных мероприятий в том числе средства ФБ – 2 425,2 млн. рублей 2 650,5 млн.рублей 1 202,8 млн.рублей Средства ФБ 287 млн.рублей 19,1 млн.рублей 4 063,4 млн.рублей Слайд 14 Реализация мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией -1 766,1 млн.рублей( в том числе средства федерального бюджета – 1 208,5 млн. рублей) Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи («Санитарная авиация») – 75,0 млн. руб. (федеральный бюджет – 74,3 млн. руб., областной бюджет – 0,7 млн. руб.) По федеральной программе «Земский доктор» для привлечения специалистов в систему здравоохранения направлено 40,8 млн. рублей (федеральный бюджет – 40,3 млн. руб., областной бюджет – 0,5 млн. руб.) Приобретение оборудования для оснащения медицинских организаций онкологического и сердечно-сосудистого профиля за счет средств федерального бюджета – 404 млн. руб. Создание единого цифрового контура здравоохранения ЕГИСЗ– 308,1 млн. руб. (федеральный бюджет – 305,0 млн. руб., областной бюджет – 3,1 млн. руб.) Слайд 15 7 811,7 млн.рублей ГП «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» 532,8 млн. рублей (527,5млн. рублей –средства ФБ, 5,3 млн. рублей – средства ОБ) 213 млн. рублей (202,2 млн. рублей – средства ФБ, 10,8 млн. рублей – средства ОБ) 16,8 млн. рублей (16,6 млн. рублей – средства ФБ, 0,2 млн. рублей – средства ОБ) 97,7 млн. рублей (71,6 млн. рублей – средства ФБ, 26,1 млн. рублей – средства ОБ) 93,1 млн. рублей (средства ФБ) 5 млн. рублей (4,9 млн. рублей – средства ФБ, 0,1 млн. рублей – средства ОБ) Слайд 16 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 18,2 млн. рублей ( в т.ч. ФБ -18,1 млн.руб.) Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 250,4 млн. рублей ( в т.ч. ФБ -247,9 млн.руб.) Детский технопарк «Кванториум» в г. Великие Луки 70,9 млн.рублей (в т.ч. ФБ -70,2 млн.руб.) Мобильный «Кванториум» в г. Великие Луки 16,7 млн.рублей (в т.ч. ФБ -16,6 млн.руб.) Слайд 17 Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей Обновление материальнотехнической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам 40,2 млн.рублей (в т.ч. ФБ – 39,8 млн.руб.) 15,6 млн.рублей (в т.ч. ФБ – 15,4 млн.руб.) Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды Создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ 155,8 млн. рублей (в т.ч. ФБ -154,2 млн.руб.) 30 млн.рублей (в т.ч. ФБ – 29,7 млн.руб.) Слайд 18 8 646,3 млн.рублей ГП «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» 41,1 млн.рублей ГП «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» 6,4 млрд. рублей Предоставление единовременной денежной выплаты инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, за 2020 8,1 млн. рублей Финансовая поддержка семей при рождении детей 2020 год 1 423,5 млн. рублей Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в 2020 году (381 чел.) 381,2 млн. рублей 33 социальных закона Слайд 19 1 423,0 млн.рублей 952,8 млн.рублей Консолидированный бюджет ГП «Культура» Проведены в дистанционном формате знаковые мероприятия: Фестиваль русской музыки, Хоровой праздник, Пушкинский праздник поэзии; мероприятия, посвященные 75-летию Победе в Великое Отечественной войне; фестивали «Железный град», «Сетомаа. Семейные встречи», Пушкинский театральный фестиваль Финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ, на приобретение оборудования сети муниципальных учреждений культуры области, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театров Мероприятия национального проекта «Культура»: капитальный ремонт Родинского ДК (Псковский район); приобретение 8 автоклубов; создание 3 модельных библиотек в Островском районе, Порховском районе и г. Пскове; создание виртуальных концертных залов в Невеле и Пыталово 7,1 млн. рублей 40,8 млн. рублей 86,7 млн. рублей Слайд 20 Реконструкция улицы Леона Поземского в городе Пскове от Троицкого моста до границы города Пскова в рамках объекта: «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (1 этап строительства)» Разработка проектно-сметной документации Прочие мероприятия в сфере туризма 216,2 млн. рублей 3,9 млн. рублей 2,5 млн. рублей Слайд 21 633,8 млн. рублей ГП Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» Реконструкция стадиона «Машиностроитель» 316,5 млн. рублей (в т.ч. ФБ - 294,4 млн.руб.) Оснащение спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 95,4 млн. рублей (в т.ч. ФБ – 94,4 млн.руб.) Предоставление субсидий местным бюджетам 3,3 млн. рублей Слайд 22 Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 16,5 млн. рублей Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ 3,54 млн. рублей (в т.ч ФБ – 3,51 млн. руб.) Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 25,2 млн. рублей ( в т.ч. ФБ – 25,0 млн.руб.) Слайд 23 ВСЕГО на 2020–2024 годы 5 050,5 млн.рублей, в том числе 2020 год – 1 010,1 млн.рублей: ФБ – 1 000 млн.рублей, ОБ – 10,1 млн.рублей Создание инженерной инфраструктуры Моглино-2 для реализации инвестиционных проектов Приобретение племенного скота 909,09 101,01 Слайд 24 ВСЕГО: 1425,7 в том числе за счет средств ФБ: 1167,6 Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 542,8 Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 488,0 Подпрограмма«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 167,0 Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Псковской области и развитие ветеринарной службы Псковской области» 113,6 Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» 69,1 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 43,5 Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» 1,8 Слайд 25 ВСЕГО: 299,8 в том числе за счет средств ФБ: 261,2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 2,8 Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» 0,8 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 262,6 33,6 Слайд 26 Всего : 1510,5 в том числе за счет средств ФБ 739,9 Субсидии предприятиям коммунального хозяйства на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов Субсидии муниципальным образованиям на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжение, газификацию жилых домов, Поддержка программ формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения Благоустроено 104 территории: 63 - дворовых, 41 - общественных 443,2 141,9 317,7 Слайд 27 Мероприятия с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ: Модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: Из них средства Фонда реформирования ЖКХ 144,9 124,4 Мероприятия проводились по 10 объектам в г.Пскове, г.Великие Луки, Гдовском и Островском районах Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: Из них средства Фонда реформирования ЖКХ Расселено по программе переселения: 252 человека 4260 м.кв 149,5 148,0 Слайд 28 ДОРОЖНЫЙ ФОНД 7 289,9 МЕСТНАЯ СЕТЬ АВТОДОРОГ 2 194,6 РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ АВТОДОРОГ 4 937,2 ПРОЧИЕ 158,1 Слайд 29 Наименование статьи расходов объектов 2020 год РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ АВТОДОРОГ 4 937,2 Содержание и ремонт региональных дорог 3 970,0 Ремонт и капремонт региональных мостов 181,5 Строительство и реконструкция региональных дорог и мостов 293,1 Строительство и реконструкция «сельских» дорог 250,9 Проектирование региональных дорог и мостов Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 67,4 174,3 Слайд 30 Реконструкция автодороги Лавры-граница с Латвийской Республикой в Печорском районе Сумма проекта: 199 млн.руб 2020 год 172 млн.руб 2021 год 27 млн.руб. Капитальные ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичах Сумма проекта: 713 млн.руб 2019 год 295 млн.руб ФБ- 264 млн.руб ОБ -31 млн.руб. 2020 год 360 млн.руб ФБ-324 млн.руб. ОБ-36 млн.руб. 2021 год 58 млн.руб ФБ-52 млн.руб. ОБ-6 млн.руб. Реконструкция участка автодороги ГверстоньКрупп-Кулье в Печорском районе Сумма проекта: 362 млн. руб. 2020 год 45 млн.руб 2021 год 317 млн.руб. Слайд 31 Всего : 1931,4 в том числе за счет средств ФБ 1245,2 Приобретение автобусов за счет средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации 1257,8 Субсидии автотранспортным предприятиям на обеспечение пассажирских перевозок 247,1 Субсидии на железнодорожные перевозки 71,2 Субсидии на авиаперевозки 48,6 Субсидии государственным транспортным предприятиям на стабилизацию финансовохозяйственной деятельности 319,3 Слайд 32 Наименование показателя Сумма Дотации, в т.ч. - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности -дотации на материальное стимулирование муниципальных образований, обеспечивших наилучшие показатели качества управления финансами -дотации за достижение наилучших показателей деятельности ОМСУ -дотации за достижение наилучших показателей по итогам областного конкурса «Лучшее поселение Псковской области» 1 892,4 1 425,7 Субсидии 3 750,2 Субвенции, в том числе: - на реализацию программ общего, дополнительного и дошкольного образования - на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот Иные межбюджетные трансферты, в т.ч. 4 769,4 ИТОГО 440,5 8,0 8,0 10,2 4 159,3 381,2 1 687,3 12 099,3 Заместитель Губернатора Псковской области – председатель Комитета по финансам Псковской области Т.А. Баринова 29 99 23
