Задача 2500 2000 1500 1000 ЗАДАЧЕЙ НАШЕЙ КОМАНДЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 500 0 мар апр май июн июл id 411922 id 250679 id 158978 id 351192 id 347008 id 118549 id 230507 CAC на юнит Fixed Costs на юнит АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ РАБОТЫ КИНОТЕАТРА. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КТО, ГДЕ И В КАКОМ ОБЪЕМЕ СМОТРИТ ФИЛЬМЫ НА НАШЕЙ ПЛАТФОРМЕ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ РАБОТЫ КИНОТЕАТРА. А ЕЩЕ МЫ ХОТИМ ВЫЙТИ НА 25ПРОЦЕНТНУЮ МАРЖИНАЛЬНОСТЬ. 25% 12% авг 63% Маржинальность Количество пользователей и интенсивность просмотров Пик подписок приходится на апрель, далее стремительно идет на спад Количество подписок по месяцам 6000 Так же видно, что начиная с апреля ухудшается и количество просмотров для пользователя каждый месяц 5122 5000 4396 4000 3255 3000 2000 Количество просмотров для пользователя каждый месяц 6000 1916 5000 1000 0 4906 4322 4000 378 201 мар апр май июн июл авг 3088 3000 2000 1756 1000 0 246 164 мар апр май июн июл авг Ниже представлены сравнительные воронки продаж На данных воронках продаж продемонстрирован эталонный апрель, на котором видно бурный рост подписчиков перешедших в наши постоянные клиенты и дальнейшее падение, июль демонстрирует отток подписчиков с платформы Интенсивность просмотров пользователями и топ фильмов Пользователи и интенсивность просмотров 12000 5,00 10000 4,00 8000 3,00 6000 2,00 4000 1,00 2000 0 0,00 мар апр май июн Пользователи июл авг Данные подтверждаются графиком retention Интенсивность Retention Однако интенсивность просмотров растет. Может означать что существующие старые пользователи стали активнее пользоваться кинотеатром 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00% 70,00% апр.21 май.21 июн.21 Падение пользовательской активности начинается с июля. июл.21 авг.21 Рассмотрим фильмы Просмотры популярных фильмов ТОП-10 фильмов по просмотрам 2500 9000 8000 7000 2000 8071 1500 6000 5000 1000 5079 4000 4240 3000 3824 500 3501 2000 2508 1000 0 411922 250679 Названия строк мар Общий итог id 411922 id 250679 id 158978 id 230507 id 351192 id 347008 id 118549 347393 470762 21760 182191 154256 153893 439981 227775 158978 230507 апр 165 23 7 9 6 5 3 2 3 4 2 2 2 views 347008 351192 май 11466 981 498 395 340 283 214 180 181 161 143 120 105 130 112 109 2288 118549 июн 29990 2154 1220 911 875 786 531 503 470 383 333 337 267 293 294 279 2092 347393 1776 1592 470762 21760 июл 34863 2036 1253 1136 960 857 624 540 505 455 386 363 351 316 331 308 авг 35348 1851 1233 983 938 900 635 589 536 439 391 387 356 363 319 326 28736 1026 868 806 705 670 504 473 398 335 335 332 315 277 264 242 0 мар апр май июн id 411922 id 250679 id 158978 id 351192 id 347008 id 118549 июл авг id 230507 Из данных графиков видно, что фильмы привлёкшие внимание и пользующиеся повышенным спросом у пользователей теряют актуальность: При этом из таблицы популярных фильмов видно, что на смену им не пришли новые популярные фильмы, то есть в августу нет достойных конкурентов фильмам имевшим популярность в апреле и мае Ниже представлен анализ активности пользователей Просмотры по дням недели вс 20% Диаграмма демонстрирует популярность нашей платформы в зависимости от дней недели. пн 17% вт 11% сб 17% Лидирующую позицию 20% занимает воскресенье. Второе место делят Понедельник и Суббота. ср 11% пт 12% чт 12% пн вт ср чт пт сб вс В эти дни следует вбрасывать максимальное количество рекламы и перераспределить бюджет маркетинга на эти дни в пропорциях просмотров Диаграмма демонстрирует популярность нашей платформы в зависимости от времени суток. Наибольшая популярность платформы в 16, 17,18 и 19 часов, до 11 утра просмотры минимальны и составляют 1-2%. После 20 часов активность начинает спадать и к 11 вечера уж минимальна. Эти данные так же стоит учитывать маркетинговому отделу Диаграмма представленная ниже демонстрирует то, что наши подписчики имеют следующие локации 1. UTC +1 (30%) 2. UTC+2 (21%) UTC+0(16%) UTC +3(14%) Данные локации являются приоритетными по маркетинговым затратам в процентном соотношении Существующая бизнес-модель нежизнеспособна и демонстрирует отрицательную % Маржи Количеств о Новые Юзнров повторных юзеры на за месяц заходов портале Расходы на маркетин г Выручка мар.21 201 201 205 201 731,00 ₽ ₽ апр.21 5289 167 10 219 5122 571,90 ₽ ₽ май.21 8990 4594 8 554 4396 785,12 ₽ ₽ июн.21 10323 7068 8 365 3255 576,86 ₽ ₽ июл.21 9998 8082 5 982 1916 209,92 ₽ ₽ авг.21 8032 7654 1 094 378 171,90 ₽ ₽ Постоя нные расход ы САС Retention LT LTR 58 946,27 1 200 1 000,00 ₽ 023,54 ₽ 1 608 279,12 1 200 1 000,00 ₽ 995,23 ₽ 83,08% 5,91 ₽ 2 861 480,95 1 300 1 000,00 ₽ 946,04 ₽ 86,86% 7,61 ₽ 3 291 759,77 1 300 2 000,00 ₽ 570,07 ₽ 78,62% 4,68 ₽ 3 205 517,19 1 300 3 000,00 ₽ 122,24 ₽ 78,30% 4,61 ₽ 2 567 531,49 1 300 2 000,00 ₽ 894,63 ₽ 76,55% 4,27 ₽ 1,00 ₽ 317,36 1 876,14 2 415,69 1 484,09 1 462,35 1 353,53 % Марж %CAC % FС а 62,58% 2035,75% -1998,33% 121,99% 74,61% -96,60% 118,98% 45,43% -64,41% 157,14% 39,49% -96,63% 190,90% 40,56% -131,45% 176,98% 50,63% -127,61% Калькулятор юнит экономики 05.21-08.21 -94% 138% Нами разработан калькулятор бизнесэкономике, представлен в отдельном файле excel в приложении. Данная диаграмма демонстрирует проблемы в нашем бизнес 56% CAC на юнит Fixed Costs на юнит Маржинальность Нашей командой предлагается следующий план развития В результате добавления на платформу новых актуальных на сентябрь популярных фильмов увеличить retention на 7%, целевой таргетированной рекламе на часовые полюса UTC + 0, UTC +1, UTC +2, UTC +3, целевое время с 16 до 21, приоритетность рекламы с субботы по понедельник – предлагается снизить САС на 22%, объем скидок на 15% и увеличить цену на 20%. Так же поставить задачу на привлечение 3000 новых пользователей ежемесячно При таком развитии мы выходим на 25% Маржи по результатам следующего полугодия Количест во Юзнров за повторны месяц х оплат Новые юзеры на портал Расходы на маркетинг е 09.21-02.22 Выручка Постоянные расходы сен.21 12314 9314 3000 5 275 582,22 ₽ 4 761 851,95 ₽ 1 300 000,00 ₽ окт.21 17279 14279 3000 5 275 582,22 ₽ 6 681 849,24 ₽ 1 300 000,00 ₽ 25% 12% ноя.21 23036 20036 3000 5 275 582,22 ₽ 8 908 235,66 ₽ 1 300 000,00 ₽ дек.21 29712 26712 3000 5 275 582,22 ₽ 11 489 904,15 ₽ 1 300 000,00 ₽ янв.22 37454 34454 3000 5 275 582,22 ₽ 14 483 549,87 ₽ 1 300 000,00 ₽ фев.22 46431 43431 3000 5 275 582,22 ₽ 17 954 915,29 ₽ 1 300 000,00 ₽ CAC на юнит Fixed Costs на юнит 63% Маржинальность