Производство базальтового волокна и продукции на его основе.

Наименование проекта
Производство базальтового волокна и продукции
на его основе.
Руководитель проекта
Тарасюк Сергей Николаевич
Ф.И.О. руководителя проекта
629002, г.Салехард, д.14, кв.18
Адрес проживания с индексом
(34922) 4-17-74,
+7-904-47-555-77
Городской (с кодом) и мобильный телефоны
keyns@yandex.ru
Адрес электронной почты (обязательно)
Адрес персонального сайта (сайта проекта)
Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)
География проекта
Ямало-Ненецкий автономный округ
перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект
Срок реализации
проекта
5 лет
продолжительность проекта (в месяцах)
01.01.2013
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
31.12.2017
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)
Финансирование
121 960 000
Запрашиваемая сумма (в рублях)
0
Имеющаяся сумма (в рублях)
121 960 000
Полная стоимость проекта (в рублях)
Описание проекта
Название проекта
Производство базальтового волокна и продукции
на его основе.
1. Краткая аннотация
(не более 0,3 страницы)
Данным
проектом
предусматривается
производство теплоизоляционных материалов на
основе базальтового волокна на базе вновь
построенного завода. Утеплители предполагается
выпускать в виде плит теплоизоляции (для стен,
полов,
кровли),
сэндвич-панели
на
основе
минераловатного утеплителя, маты тепло- и
звукоизоляции,
цилиндры
для
изоляции
трубопроводов.
Теплоизоляционные материалы являются в
основном местным строительным материалом, но нен
развиты на территории округа.
В дальнейшем на базе данного предприятия
возможно производство композитных материалов для
строительства, жилищно-коммунального и топливноэнергетического комплексов.
2. Описание проблемы,
решению/снижению
остроты которой
посвящен проект
(не более 1 страницы)
Производство
базальтового
волокна
и
промышленной продукции на его основе является
регионально значимым. На текущий момент весь
необходимый
для
строительства
объем
минераловатного утеплителя (плиты теплоизоляции,
сэндвич-панели, маты тепло- и звукоизоляции,
цилиндры для изоляции трубопроводов), ввозится на
территорию Ямало-Ненецкого автономного округа из
других
регионов.
Что
вследствие
высоких
транспортных издержек приводит к удорожанию
стоимости как жилищного, так и других объектов
строительства, а также капитального ремонта зданий
при их утеплении и систем теплоснабжения.
Предварительные расчеты показывают, что
введение в строй завода по производству
минераловатного утеплителя позволит снизить
стоимость строительства 1 м2 жилья минимум на
500 руб.
Экономия бюджетных средств в части
строительства жилых и других объектов составит
порядка 100 000 000 руб. в год.
3. Основные целевые
группы, на которые
направлен проект
Строительная отрасль округа.
Частные застройщики.
4. Основная цель
проекта
Получение прибыли.
Подготовка базы для выпуска композитных
материалов.
5. Задачи проекта
Замещение рынка минераловатного утеплителя
ЯНАО продукцией собственного производства.
6. Методы реализации проекта
(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)
Расчеты произведены на основании поверхностных показателей. Так
например стоимость оборудования необходимого для запуска производства
подетально не произведена, т.к. на момент написания я не обращался в
компании занимающиеся поставкой необходимого оборудования с
требованием подетальной разбивки стоимости, как следствие предложения
от компаний поставщиков оборудования для линии производства
минеральной ваты поступили с указанием окончательной стоимости с учетом
производства, доставки, наладки, а также обучения персонала на месте.
Расчет потребности минераловатного утеплителя для Ямало-Ненецкого
автономного округа произведен исходя из средней потребности при
строительстве на 1 м2, который составляет 0,17 м3 на 1 м2 строящихся
объектов и прогнозных показателей жилого строительства в автономном
округе. Среднегодовая потребность составила 22 600 м3. Потребность не
учитывает объемов строительства других объектов, а также утепления систем
теплоснабжения кроме вышеуказанных. Реальная потребность на порядок
выше.
Здание производственного комплекса предполагается возвести из
металлоконструкций и сэндвич-панелей, что существенно удешевит
строительство. Необходимая площадь комплекса для полного устройства
производства 3 200 м2:
Производственная линия – 1700 м2
Крытое хранилище – 800 м2
Цеха – 450 м2
Офис – 250 м2
Стоимость строительства 1 м2 составит 10 300 руб/м2.
Стоимость лицензии – величина абсолютно непрогнозируемая, т.к.
стоимость лицензии на добычу полезных ископаемых определяется на
аукционе, потому проектом заложена повышенная стоимость.
1.
Испытание сырья Амфиболитового месторождения в районе п.Харп.
Стоимость этапа 780 000 руб.
Для разработки месторождения а также для четкого понимания
качественных показателей сырь необходимо произвести выемку проб и
направить их в специализированную организацию для проведения
всестороннего анализа, на основании которого можно говорить о дальнейшей
целесообразности проекта.
В пределах участка Амфиболитового месторождения в 1995 – 2004 годах
проведены целенаправленные горнопроходческие, опробовательские и
аналитические работы. По причинам организационно-финансового характера
комплекс работ выполнялся в несколько разобщенных во времени и
различающихся по содержанию этапов. В целом проведенными испытаниями
и анализом сырья установлена принципиальная пригодность габбро
амфиболизированного и смеси габбро + габброамфиболит Амфиболитового
месторождения для производства грубых, непрерывных и штапельных
(тонких, супертонких) базальтовых волокон.
2.
Разработка «Проекта разработки амфиболитового месторождения» и
получение лицензии на разработку указанного месторождения.
Стоимость этапа 15 000 000 руб.
Первоначально после получения заключения по качеству сырья
необходимо получить лицензию на разработку месторождения и Проект его
разработки. В дальнейшем разработка месторождения будет вестись в
соответствии с проектом.
3.
Разработка Проекта и строительство комплекса производственных зданий
Стоимость этапа 32 960 000 руб.
Поставщиками оборудования представляется также техническая
спецификация, которой определены необходимые для размещения
оборудования площади помещений.
Указанная в проекте стоимость проектирования и строительства
определена на основании цен компании ЕвроСтальСтрой, занимающейся
быстровозводимыми промышленными, сельскохозяйственными, складскими
и общегражданскими зданиями, в том числе их строительством «под ключ».
4.
Доставка, монтаж и наладка оборудования.
Стоимость этапа 66 800 000 руб.
Оборудование линии ROCKWOOL проектируется
с использованием
новейших технологий в сфере производства минеральной ваты и будет
включать следующие элементы:
- расплавитель, работающий на природном газе, простой в применении и
надёжный;
- камера волокноосаждения барабанного типа вместо устаревшей
треугольной, гарантирующая высокое качество матов, снижающее частоту
остановок для очистки и сокращения расходов на техническое обслуживание;
- центрифуга волокноосаждения с 4 валками, повышающая
эффективность и позволяющая сократить общие расходы на производство;
- система очистки отходящих газов в камере термообработки и система
регенерации тепла, соответствующие самым строгим международным
стандартам и позволяющие прогревать топочный воздух до 300 °C, используя
отходящее тепло отработанного газа, что также сокращает расходы на
производство;
- камера термообработки высокой производительности;
- надёжное оборудование для зоны охлаждения, повышающее общую
производительность всей линии;
- полностью автоматизированное оборудование и автоматическая система
контроля за производственным процессом, что облегчает работу операторов
и повышает качество конечного продукта.
Производство, доставка, сборка и испытания всего технологического
оборудования и агрегатов будут осуществляться компанией-производителем,
что гарантирует высокое качество установок и позволяет избежать
производственного брака до момента установки оборудования на территории
производственного комплекса.
При выборе производственной линии для проекта руководствовался
прежде всего качеством продукции на выходе. Потому цена линии
превышает ее аналоги Российского производства. При детальном
рассмотрении и утверждении проекта к реализации необходимо
рассматривать совмещение оборудования разных производителей. Так
например дробилки на карьер Российского производства более качественней,
а конечная стоимость с сопутствующими затратами по доставке, наладке и
т.д. ниже в 1,5 и более раз, в зависимости от объемных показателей
производства.
По вышеуказанным причинам, калькуляция на оборудование отсутствует.
5.
Поставка автотранспорта и погрузчиков.
Стоимость этапа 7 200 000 руб.
Для производства добычных и вскрышных работ будет использоваться
погрузчик фронтального типа. Обслуживание автодороги, промплощадки на
карьере будет осуществляться этим же погрузчиком.
Перевозка добычных пород на производство будет осуществляться с
помощью 2-х самосвалов.
Для обслуживания производственной линии будет использоваться 1
погрузчик фронтального типа меньшей грузоподъемности.
6.
Запуск производства.
В данном пункте опишем производственные издержки на тонну готовой
продукции.
1. Потребность в сырье на 1 тонну продукции:
Базальт и сопутствующие горные породы – 1100кг – 570 руб.
Связующее – 60 кг – 2100 руб.
2. Себестоимость продукции по статье Энергетика:
Газ – 370 м3 – 402,5 руб.
Электроэнергия – 350 кВтч – 1855 руб.
Сжатый воздух – 150 м3 – 42 руб.
3. Заработная плата.
При расчете за основу взята средняя зарплата по г.Лабытнанги
52 853 руб./месяц.
Штатная численность поредприятия установлена в соответствии с
необходимостью по обсуживанию производственной линии и карьера.
39 человек.
Среднемесячные расходы по зарплате с момента запуска производства
составят 2 061 267 руб.
4. В расчете также учтены затраты на рекламу, сбыт, упаковку и ГСМ и
составляют 525000 руб. с момента запуска производства ежемесячно.
Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты
календарного плана)
7. Календарный план реализации проекта
(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением
количественных показателей и периодов их осуществления)
№
1.
Мероприятие
Испытание сырья Амфиболитового
месторождения в районе п.Харп.
Стоимость этапа 780 000 руб.
Разработка «Проекта разработки
амфиболитового месторождения» и получение
2.
лицензии на разработку указанного
месторождения.
Стоимость этапа 15 000 000 руб.
Разработка Проекта и строительство комплекса
3.
производственных зданий
Стоимость этапа 32 960 000 руб.
Доставка, монтаж и наладка оборудования.
4.
Стоимость этапа 66 800 000 руб.
Производство, доставка, сборка и испытания
4.1. всего производственного комплекса (Линия по
производству минеральной ваты ROCKWOOL)
Доставка, монтаж и наладка карьерного
4.2. оборудования. Проведение вскрышных работ
на месторождении.
Поставка автотранспорта и погрузчиков
5.
Стоимость этапа 7 200 000 руб.
6.
Запуск производства.
Сроки
(дд.мм.гг)
Результат
01.01.2013
31.03.2013
Определение
качественных
показателей сырья для
производства
базальтового волокна.
01.04.2013
31.08.2013
Проект разработки
карьера с
необходимым ТЭО.
Лицензия.
01.04.2013
31.09.2013
Проект строительства.
01.07.2013
31.12.2013
01.09.2013
30.11.2013
01.11.2013
31.12.2013
10.01.2014
8. Ожидаемые результаты
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
по его завершению и в долгосрочной перспективе)
Количественные
показатели
(указать подробно
количественные
результаты)
Качественные
показатели
(указать подробно
качественные
изменения)
Период окупаемости проекта – 3г.10мес.
Рентабельность производства – 18,15%
Основные показатели будут подробно расписаны при
защите Проекта.
Уменьшение стоимости минераловатного утеплителя на
рынке региона.
Снижение конечной стоимости квадратного метра в
строительстве.
Экономия бюджетных средств на строительство и
капитальный ремонт от 100 000 000 руб. в год.
9. Методы оценки
(описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля
результатов)
10. Опыт работы
(укажите опыт проектной группы в реализации данного или аналогичных проектов)
Проект разработан участником конкурса «Губернаторская сотня», посторонних лиц к
разработке не привлекалось.
11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта
(укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с
указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались
средства на реализацию проекта)
На текущий момент проект является не окончательным а представляет собой
предварительный расчет при максимальных показателях затрат и минимальной выручке с
учетом конкретного объема производства.
Финансирование проекта целесообразно рассматривать при его дальнейшей детальной
проработке.
12. Дальнейшая реализации проекта
(укажите источники финансирования – если планируется)
При развитии производства композитных материалов а также при необходимости
дополнительного финансирования предполагается использование дополнительных
кредитных средств.
Кроме того возможно использование акционерного капитала при определенной форме
собственности.
13. Детализированная смета расходов
(подробно указываются все расходы.
№
1
2
3
4
Статья расходов
Испытание сырья
Проект разработки Амфиболитового
месторождения и Лицензирование
Проект и строительство комплекса
производственных зданий ROCKWOOL
Автотранспорт и погрузчики
ИТОГО
Стоимость
(ед.), руб.
780 000
15 000 000
66 800 000
7 200 000
Кол-во
единиц
1
1
Всего,
руб.
780 000
15 000 000
1
66 800 000
1
7 200 000
121 960 000
15. Приложения
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о
проекте и т.д.)
Будут представлены при защите Проекта.