Исполнение бюджета городского округа Реутов за 2014 год (млн.руб.) 3000 3000 2500 2000 2411.9 2504.9 2500 1971.8 2005.1 2437.42476.3 2000 1500 1500 доходы 1000 расходы 1000 источники 500 500 исполнение бюджета 0 бюджет с учетом изменений первоначальный бюджет 0 38.9 93 33.3 Всего доходов (млн. руб.) Годы Всего доходов 2010 2011 2012 2013 2153,2 1663,6 2606,4 2350,2 2014 2437,4 3000 2606.4 2500 2000 2153.2 2350.2 2437.2 1663.6 1500 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 1000 2014 год 500 0 Всего доходов Структура доходов в 2013 и 2014 годах (млн. руб.) 2500 2000 1500 918.2 600.1 969.9 662.5 0 2013г.2350,2 безвозмездные поступления неналоговые доходы 462.1 1000 500 1174.8 2014г. 2437,4 налоговые доходы Структура налоговых и неналоговых доходов (млн. руб.) Доходы в 2013 Налоговые 67,7% 462.1 969.9 Неналоговые 32,3% Доходы в 2014 год 600.1 662.5 Налоговые 52,5% Неналоговые 47,5% Структура налоговых доходов в 2013 и 2014 годах (млн. руб.) 479.9 500 264.3 0 20.6 0 192.1 110.8 99.1 2.6 0 119.2 5.8 2.6 106.7 66.6 46.1 0 18.6 83.1 6.7 7.6 2013 2014 Структура неналоговых доходов в 2013 и 2014 годах (млн. руб.) 352.7 400 300 200 100 0 255.8 9.5 104 6.0 97.8 0.4 13.5 0.2 4.3 6.9 0.6 6.1 4.6 0.7 16.5 2.5 65.8 16.9 20.8 0.0 54.9 0.4 9.1 11.5 0.7 2013 2014 Структура безвозмездных поступлений в 2013 и 2014 годах, (млн. руб.) 1200 1000 73.4 иные межбюджетные трансферты 86.5 субвеции 800 921 600 551 субсидии 400 200 дотация 273.8 180.6 0 2013 г. 911,5 2014г. 1175,2 Исполнение бюджета городского округа Реутов за 2014 год (млн.руб.) 3000 3000 2504.9 2000 2411.9 2500 2005.1 1971.8 2000 1500 1500 1000 1000 500 расходы источник и 500 93 33.3 38.9 бюджет с учетом изменений первоначальный бюджет 0 доходы 0 исполнение бюджета 2500 2476.3 2437.4 Удельный вес расходов по целевым программам в общем объеме расходов за 2014 год 387,9 млн.руб. 2 088,3 млн. руб. целевые программы (84,3%) непрограммные расходы (15,7%) Расходы по целевым программам в 2014 году наименование программ МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Реутов на 2014-2018 годы" МП "Молодежь города Реутов на период 2012-2014 годы" план факт процент исполнения 12633,0 18900,8 12516,8 18864,2 99,1 99,8 571,0 570,7 99,9 МП "Развитие и сохранение культуры в городском округе Реутов на 2014-2018 годы" МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории города Реутов Московской области на 2013-2015 годы" 157910,5 157705,1 99,9 195,0 194,7 99,8 МП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2014-2016 годы" МП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Реутов Московской области в 2013-2018 годах" 60795,0 60509,1 99,5 138706,4 138475,0 99,8 МП "Развитие гражданской обороны города Реутов Московской области на 2011-2015 годы" МП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности в городском округе Реутов Московской области на 2011-2015 годы" 1060,7 1060,6 99,9 5259,9 5252,1 99,9 МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Реутов на 2011-2015 годы" МП "Противодействия терроризму и экстремизму на территории города Реутов Московской области на 2013-2015 годы" МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа Реутов" на 2013-2015 годы" 3865,8 3864,9 99,9 25730,5 23566,2 91,6 240730,9 239181,9 99,4 1147810,6 1136153,8 99,0 МП "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2013-2015 годы" МП "Развитие образования в городе Реутов на период 2012-2015 г.г." МП "Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы" 155096,6 155051,0 99,9 МП "Безопасный город (2012-2014 годы)" 28213,6 28213,6 100,0 МП "Информационный город (2012-2016 годы)" МП "Развитие муниципального здравоохранения города Реутов на период 2012-2014 годы" МП "Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, на 2012-2015 годы" МП "Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и защита несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости на 2012-2014 годы" МП "Патриотическое воспитание и подготовка молодежи города Реутов к военной службе на 2012-2015 годы" 28731,5 8546,6 18914,4 8546,2 65,8 100,0 17679,6 17664,0 99,9 835,0 3028,2 715,7 2985,3 85,7 98,6 МП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Реутов Московской области в 2013-2015 годах" 13375,0 13373,1 99,9 МП "Повышение качества управления муниципальными финансами города Реутов на период 2013-2015 годов" 18841,0 18840,9 99,9 4930,1 4862,9 98,6 21241,7 21237,8 99,9 2114689,0 2088320,0 98,8 МП "Доступная среда" на 2013-2015 годы в городе Реутов" МП "Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Реутов на 2014-2018 годы" ВСЕГО Всего расходов (млн.руб.) (без предпринимательской деятельности) разделы Общегосударственные вопросы 2010 2011 2012 2013 2014 122,9 138,3 209,1 242,1 281,1 Национальная оборона и национальная безопасность 13,2 14,3 34,0 20,1 54,7 Национальная экономика 31,8 44,5 104,0 151,3 157,1 825,5 255,1 227,9 141,5 172,7 0,2 0,2 0,2 Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование 560,6 748,4 1 079,9 1 244,7 1 326,4 78,9 90,3 119,1 93,7 105,6 294,9 342,6 628,5 290,0 102,7 Социальная политика 61,4 43,9 63,4 60,3 66,3 Физическая культура и спорт 37,2 39,4 44,8 79,9 209,5 2 026,4 1 716,8 2 510,9 2 323,8 2 476,3 Культура Здравоохранение ВСЕГО Удельный вес расходов по разделам в общем объеме расходов (%) разделы 2010 2011 2012 2013 2014 Общегосударственные вопросы Национальная оборона и национальная безопасность 6,1 8,1 8,3 10,4 11,4 0,7 0,8 1,4 0,9 2,2 Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство 1,6 2,6 4,1 6,5 6,3 40,7 14,9 9,1 6,1 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,7 43,6 43,0 53,6 53,6 3,9 5,3 4,7 4,0 4,3 14,6 20,0 25,0 12,5 4,1 Социальная политика 3,0 2,6 2,5 2,6 2,7 Физическая культура и спорт 1,8 2,3 1,8 3,4 8,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Охрана окружающей среды Образование Культура Здравоохранение ВСЕГО Удельный вес расходов по разделам в общем объеме расходов (%) 8.5 3.4 1.8 2.3 1.8 Физическая культура и спорт 2.7 2.6 2.5 2.6 3 Социальная политика 4.1 Здравоохранение 12.5 14.6 20 25 2014 4.3 4 4.7 5.3 3.9 Культура Образование 27.7 7 6.1 Жилищно-коммунальное хозяйство Национальная экономика 4.1 2.6 1.6 9.1 14.9 2013 53.6 53.6 43 43.6 2012 2011 40.7 6.3 6.5 2010 2.2 0.9 1.4 0.8 0.7 Нац.оборона и нац.безопасность Общегосударственные вопросы 6.1 0 8.3 8.1 11.4 10.4 10 20 30 40 50 60 Расходы на социальную сферу (млн.руб.) разделы Образование 2010 2011 2012 2013 2014 560,6 748,4 1 079,9 1 244,7 1 326,4 78,9 90,3 119,1 93,7 105,6 295,0 342,6 628,5 290,0 102,7 Социальная политика 61,4 43,9 63,4 60,3 66,3 Физическая культура и спорт 37,2 39,4 44,8 79,9 209,5 1 033,1 1 264,6 1 935,7 1 768,6 1 810,5 Культура Здравоохранение ВСЕГО Удельный вес расходов по разделам социальной сферы в общем объеме расходов на социальную сферу (%) разделы Образование 2010 2011 2012 2013 2014 54,3 59,2 55,8 70,4 73,3 7,6 7,1 6,2 5,3 5,8 28,6 27,1 32,5 16,4 5,7 Социальная политика 5,9 3,5 3,3 3,4 3,7 Физическая культура и спорт 3,6 3,1 2,3 4,5 11,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Культура Здравоохранение ВСЕГО Удельный вес расходов по разделам социальной сферы в общем объеме расходов на социальную сферу (%) 80 70 60 73.3 70.4 Образование 59.2 55.8 54.3 Культура 50 40 30 32.5 28.6 27.1 Социальная политика 20 10 Здравоохранение 16.4 7.6 5.9 3.6 7.1 2010 2011 3.5 6.2 3.1 3.32.3 5.3 3.4 4.5 11.6 5.8 5.7 3.7 0 2012 2013 2014 Физическая культура и спорт Расходы на содержание и ремонт дорог (млн. рублей) 2013 2014 Всего расходы, в том числе 124,2 141,4 Содержание дорожного хозяйства 57,6 70 Капитальный ремонт и ремонт дорог 24,5 19,1, в т.ч. за счет области 4,9 42,1, в т.ч. за счет области 8,7 49,4 0 2,9 Ремонт проездов к дворовым территориям Устройство безбарьерных переходов в рамках МП «Доступная среда» Исполнение бюджета городского округа Реутов за 2014 год (млн.руб.) 3000 3000 2500 2000 2411.9 2504.9 2500 1971.8 2005.1 2437.42476.3 2000 1500 1500 доходы 1000 расходы 1000 источники 500 500 исполнение бюджета 0 бюджет с учетом изменений первоначальный бюджет 0 38.9 93 33.3 Расходы по благоустройству территории города Реутов 2013 2014 Всего расходы, в том числе: 94,4 155,1 Уличное освещение (затраты на электроэнергию) 9,0 9,4 Содержание уличного освещения 6,0 6,0 Озеленение 24,5 29,1 Благоустройство 36,1 31,6 Содержание детских игровых и иных площадок 5,0 19,7 Приобретение и установка детских игровых и иных площадок 13,8, в т. ч. за счет средств области 8,8 49,5, в т. ч. за счет средств области 10,0 Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства 9,8, в т. ч. за счет средств области 8,3 Исполнение бюджета городского округа Реутов за 2014 год (млн.руб.) 3000 3000 2500 2000 2411.9 2504.9 2500 1971.8 2005.1 2437.42476.3 2000 1500 1500 доходы 1000 расходы 1000 источники 500 500 исполнение бюджета 0 бюджет с учетом изменений первоначальный бюджет 0 38.9 93 33.3