Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» Итоги исполнения бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» за 2013 год Финансовое управление МО «Городской округ Ногликский» Цель и задачи бюджетной политики Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета Задачи (основные направления) для достижения поставленной цели: сохранение и развитие доходной базы местного бюджета повышение реалистичности и надежности экономических прогнозов сдерживание роста расходов посредством минимизации принятия новых расходных обязательств безусловное исполнение принятых расходных обязательств, в т.ч. обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам организаций бюджетной сферы повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления муниципальных услуг повышение качества размещения заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений муниципального образования 2 Основные параметры исполнения бюджета за 2012 -2013 годы (млн. рублей) 1,687 1,709 1,105 2012 год 2013 год 1,215 22 -110 доходы расходы дефицит (профицит) 3 Распределение налоговых доходов, собираемых на территории МО «Городской округ Ногликский», между уровнями бюджетной системы РФ 2013 год – всего 1 893 млн. рублей МБ - 401; 21% ФБ - Федеральный бюджет ОБ - Областной бюджет Сахалинской области МБ - Местный бюджет ФБ - 313; 17% ОБ - 1180; 62% 2012 год – всего 2 331 млн. рублей МБ - 405; 17% ФБ - 526; 23% ОБ - 1400; 60% 4 Поступление НДФЛ по основным видам экономической деятельности, млн. руб. остальные 43 41 предоставление прочих услуг 25 6 30 28 4 34 деятельность гостиниц и ресторанов 55 госуправление, образование, здравоохранение, культура, спорт и др. 34 прочие (иностранные граждане) 60 389 29 84 384 (-5) 88 транспорт добыча сырой нефти и природного газа 114 102 2012 год 2013 год строительство 5 Структура и динамика доходов бюджета 151 52 1078 571 78 79 405 401 2012 год 2013 год налоговые и неналоговые безвозмездные поступления Структура и динамика доходов за 2012-2013 годы Структура налоговых и неналоговых доходов за 2013 год налоги на имущ-во; 2 доходы от аренды муниц. собств. 62; 13% Налоги на СД; 14 остальные налоги, 13 НДФЛ 384; 81% прочие безвозмездные поступления безвозмездные поступления из ОБ неналоговое доходы налоговые доходы 6 Расходы бюджета, млн. рублей 2013 год 525 677 485 Расходы на реализацию программ за 2013 год -всего 803 млн. руб. всего 1 687 млн. руб. Инвестиции 677 млн. руб. 2012 год 420 338 457 Другие программные мероприятия всего 1 215 млн. руб. 126 млн. руб. расходы на ОТ расходы на инвестиции остальные расходы 7 Основные параметры бюджета на 2014 -2016 годы (в сравнении с 2013 годом) в млн. рублей 2,276 2,251 2,085 2,218 2,196 1,687 2,030 1,709 22 2013 год доходы 2014 год -55 расходы 2015 год -55 2016 год -58 дефицит (профицит) 8