Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев 2014 года

Об исполнении республиканского
бюджета Чувашской Республики за
девять месяцев 2014 года
12.11.2014
Докладчик:
Заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики –
министр финансов Чувашской Республики
С.А. Енилина
Основные параметры исполнения консолидированного и
республиканского бюджетов Чувашской Республики на 1 октября 2014 года
Консолидированный
бюджет
Рост к
01.10.2013
32 322,5
Доходы
бюджета
Налоговые и
неналоговые доходы
20 660,8
Безвозмездные
поступления
11 661,7
102,5%
Профицит
1 084,3
Плановый дефицит
консолидированного бюджета
-1,000.04,000.09,000.014,000.0
19,000.0
24,000.0
5 046,7 млн. рублей
Рост к
01.10.2013
27 063,2
Доходы
бюджета
104,0%
Налоговые и
неналоговые доходы
100,1%
Безвозмездные
поступления
107,7%
Расходы
бюджета
31 238,2
Расходы
бюджета
млн. рублей
Республиканский
бюджет
15 275,8
104,8%
100,4%
11 787,4
26 509,2
Профицит
102,9%
109,7%
554,0
Плановый дефицит
0.0 5,000.010,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
республиканского бюджета
4 234,8 млн. рублей
Дефицит к собственным доходам с
учетом положений статьи 92.1 БК РФ
– 14,7%
2
Исполнение бюджета Чувашской Республики по доходам
на 1 октября 2014 года
(млн. рублей)
Консолидированный бюджет
Республиканский бюджет
(104,8%)
4995,1
(87,9%)
(100,4%)
Исполнение по доходам на 1 октября 2014
года составило 73,7% от годового плана
Исполнение по доходам на 1 октября 2014
года составило 73,7% от годового плана
3
Поступление налоговых доходов с территорий
муниципальных образований
Количество муниципалитетов с темпом роста:
выше среднего темпа роста по Чувашии
выше 100% и ниже среднего темпа роста по Чувашии
16
20
15
ниже 100%
12
11
9
11
8
10
5
4
2
5
0
на 01.04.2014
на 01.07.2014
на 01.10.2014
Ниже 100%
Наименование
в % к 01.04.2013
Наименование
в % к 01.07.2013
Канашский район
99,0
Алатырский район
99,0
Чебоксарский район
95,4
96,8
Ядринский район
93,0
Алатырский район
92,3
город Алатырь
Мариинско-Посадский
район
Канашский район
95,3
город Алатырь
89,1
Наименование
в % к 01.10.2013
Алатырский район
98,8
Мариинско-Посадский район
92,9
95,5
4
Структура налоговых и неналоговых доходов
на 1 октября 2014 года
(млн. рублей)
Консолидированного бюджета
Чувашской Республики
Республиканского бюджета Чувашской
Республики
5
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет
Чувашской Республики на 1 октября 2014 года
млн. рублей
6950.0
7470.5
8000.0
Поступление НДФЛ на 1 октября 2014 года
5237.0
70%
6000.0
30%
4000.0
2000.0
2233.5
0.0
на 1 октября 2013
года
на 1 октября 2014
года
Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Чувашской Республики за 2013 год 36,3%
6
Темп роста поступлений налога на доходы физических лиц в
консолидированные бюджеты субъектов ПФО по состоянию на
1 сентября 2014 г. по отношению к аналогичному периоду прошлого года
3 место
7
Исполнение бюджета Чувашской Республики
по расходам на 1 октября 2014 года
млн. рублей
Расходы
Консолидированный бюджет
Республиканский бюджет
31 238,2
26 509,2
29,003.2
01.10.2013
24,173.8
01.10.2014
01.10.2013
+2,8 п.п.
38,9%
+3,2 п.п.
38,5%
36,1%
61,1%
01.10.2013
01.10.2014
63,9%
01.10.2014
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2014
года составило 63,9% от годового плана
35,3%
61,5%
01.10.2013
64,7%
01.10.2014
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2014
года составило 64,7% от годового плана
8
Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по
расходам на социально-культурную сферу на 1 октября 2014 года
млн. рублей
+1158,8
22 414,6 млн.
рублей
21 255,8 млн.
рублей
5536,7
(+74,1)
5462,6
5119,9
Социальная политика
24,7% в объеме
5523,4
(+403,5)
расходов на соцкультсферу
Здравоохранение,
физическая культура и
спорт
24,6%
1052,4 (+125,2)
927,2
9746,1
10302,1
(+556,0)
01.10.2013
01.10.2014
Культура,
кинематография,
cредства массовой
информации 4,7%
Образование
46,0%
9
Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики
по расходам на реальный сектор экономики на 1 октября 2014 года
млн. рублей
+473,8 млн.
руб. (+29,9%)
2056,3
всего 5 309,3 млн. рублей
-53,4 млн.
руб. (-3,2%)
(рост к аналогичному периоду
прошлого года на 1 205,0 млн.
рублей, или на 29,4%)
2,000.0
1664,3
1582,5
1610,9
+416,8 млн.
руб. (+90,5%)
1,500.0
877,5
+328,2 млн.
руб. (+129,9%)
1,000.0
580,8
460,7
500.0
+39,6 млн.
руб. (+27,5%)
252,6
183,8
144,2
0.0
Дорожное
хозяйство
Сельское
хозяйство
01.10.2013
Жилищное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Транспорт
01.10.2014
10
Расходы на реальный сектор экономики бюджетов субъектов
Российской Федерации по состоянию на 01.09.2014
млн. рублей
Консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
снижение доли
расходов на 3,4%
988 716,6
995 493,0
Консолидированный бюджет
Чувашской Республики*
рост доли
расходов на
2,8%
01.09.2013
5 309,3
01.09.2014
4 104,2
Консолидированные бюджеты субъектов
Приволжского федерального округа
снижение доли
расходов на 1,6%
01.10.2014
* Данные на 01.10.2014
143 458,4
128 434,5
01.09.2013
01.10.2013
01.09.2014
11
Капитальные расходы консолидированного
бюджета Чувашской Республики на 1 октября 2014 года
млн. рублей
2014 год
2013 год
7785,5
7200,5
33,7% от
годового
плана
5510,4
Рост на
29,3%
40,2% от
годового плана
3132,3
2423,0
План на 2013 год
Факт за 9 месяцев 2013
года
Факт за 2013 год
План на 2014 год
Факт за 9 месяцев 2014
года
12
Удельный вес капитальных расходов
в общем объеме расходов в разрезе субъектов ПФО
+1,2%
8,9%
8,8%
7,7%
7,7%
Россия
ПФО
Чувашская
Республика
на 1 сентября 2013 г.
7,3%
Россия
6,5%
ПФО
Чувашская Республика
на 1 сентября 2014 г.
13
Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и статьей 81.1 Закона Чувашской Республики «О
регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской
Республике», предлагается:
- утвердить представленный отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашской
Республики за 9 месяцев 2014 года;
- направить отчет в Государственный Совет Чувашской Республики и Контрольно-счетную
палату Чувашской Республики.
14
Спасибо за внимание!