Бюджет Чайковского муниципального района на 2013

Бюджет Чайковского
муниципального района
на 2013-2015 годы
Докладчик - заместитель главы муниципального
района по финансам З.М.Захваткина
31 октября 2012 года
Отдельные показатели
социально-экономического развития
Чайковского муниципального района
2010 г.
(факт)
2011 г.
(факт)
2012 г.
(оценка)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Объем отгруженной
продукции (млн.руб.)
64 705
71 962
71 242
74 519
77 798
78 265
Численность
работающих (чел.)
25 691
25 082
24 450
24 475
24 500
24 500
Фонд оплаты труда
(млн. руб.)
5 602
6 176
6 763
7 436
8 179
8 711
Темп роста ФОТ (%)
105,0
110,2
109,5
110,0
110,0
106,5
Средняя заработная
плата (руб.)
18 171
20 536
23 050
25 320
27 820
29 630
Темп роста средней
заработной платы (%)
113,5
113,0
112,2
109,8
109,9
106,5
Инвестиции (млн.руб)
4 019
5 334
6 000
3 517
3 542
3 559
Инфляция (%)
107,2
109,2
106,2
107,8
107,2
106,1
Изменение схем межбюджетного регулирования
бюджетов муниципальных образований Пермского края
Действующая
схема 2012-2014 гг.
Схема 2013-2015 гг.
100 %
50 %
30 %
45 %
11,5 %
12,0 %
Региональный ФФПП
0,7%
0,7%
Региональный ФСР
муниципальным районам
2,5 %
2,0%
-
0,4 %
50 %
100 %
Параметры
Транспортный налог
НДФЛ
Региональный ФФПМР(ГО)
Региональный ФСР
поселениям
Проект «Мамин выбор»
Доходы бюджета Чайковского муниципального
района на 2012-2015 годы
в млн. руб.
1881,5
2000
1800
1600
1400
1676,6
1979,1
1769,6
487.9
683.8
1188.7
1085.8
732.2
771.7
1200
1000
800
600
1149.3
1207.4
400
200
0
2012
2013
безвозмездные поступления
2014
2015
налоговые и неналоговые доходы
Динамика налоговых и неналоговых доходов
(в млн. руб.)
2012 г.
первон.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
417,6
623,7
679,8
721,0
НДФЛ
299,8
537,6
591,4
629,8
ЕНВД
39,5
43,5
46,4
49,2
Транспортный налог
71,8
36,2
35,6
35,6
6,4
6,4
6,4
6,4
149,4
109,0
106,1
70,3
60,1
52,4
50,7
Доходы в виде арендной платы за земли
32,9
29,1
27,8
26,9
Доходы от сдачи в аренду имущества
13,5
9,1
9,8
9,5
0,3
0,3
0,4
0,4
1,3
1,1
1,2
1,1
14,0
10,8
2,8
1,8
Плата за негативное воздействие
2,9
2,5
2,7
2,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
5,4
7,2
7,7
8,2
85,5
87,2
96,8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Госпошлина
Темп роста налоговых доходов (%)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от перечисления части прибыли МУП
Прочие поступления от использования
имущества
Доходы от продажи имущества
Темп роста неналоговых доходов (%)
Динамика безвозмездных поступлений в
бюджет Чайковского муниципального района
на 2012-2015 годы
в млн. руб.
1400
1188,7
1085,8
1149,3
1207,4
1200
1000
611.5
800
753.6
775.7
812.4
112.4
122.1
129.8
219.8
251.5
265.2
600
400
336.8
200
240.4
0
2012
2013
2014
дотация из РФФПМР
субсидии из РФСР
другие безвозмездные поступления
2015
Основные подходы к формированию
расходов бюджета на 2013-2015 годы
приоритет - действующие расходные обязательства;
 планирование расходов на основе утвержденного
бюджета на 2012-2014 годы;
 индексация отдельных видов расходов на индексыдефляторы;
 исполнение указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года;
 сохранение ставок страховых взносов на уровне 30,2%;
 формирование дорожного фонда.

Повышение оплаты труда в
муниципальных учреждениях
работников
муниципальных
учреждений
культуры
(библиотек и
музеев) на 15 %
работников
муниципальных
учреждений
культуры (за
исключением
библиотек и
музеев)
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений
работников
муниципальных
учреждений, за
исключение для
которых
установлены иные
сроки и размеры
индексации
на 7,8%
на 7,8%
на 30%
на 7,8%
• с 01.01.2013
• с 01.01.2013
• с 01.01.2013
• с 01.07.2013
на 6,7%
• с 01.07.2013
до средней в сфере
общего образования
по краю
• с 01.10.2013
Общий объем • 2013 год – 53,9 млн. рублей
• 2014 год – 85,8 млн. рублей
средств на
повышение ФОТ • 2015 год – 85,8 млн. рублей
Расходы районного бюджета на 2012-2015 годы
(в млн.руб.)
1979,2
1881,6
2 000,0
41,5
121,4
1840,1
1857,8
1 900,0
1 800,0
1 700,0
1 600,0
1 500,0
1 400,0
1 300,0
1769,8
1 679,5
первонач.
утвержд.
1 200,0
1 100,0
1 000,0
2012
2013
Бюджет 2012-2014
2014
2015
Условно утвержденые расходы
Структура расходов бюджета Чайковского
муниципального района на 2013 год
Межбюджетные
Общегосударстве
трансферты
нные вопросы
Социальная 40,7 млн.р. Другие расходы
101,8 млн.р.
12,2 млн.р.
политика
Национальная
174,1 млн.р.
экономика
2,3% 5,7% 5,2%
Здравоохранение
9,8%
92,6 млн.р.
170,4 млн.р.
9,6%
Культура
1,2%
11 769,8
21,5 млн.р.
млн.руб.
65,3%
Образование
1156,5 млн.р.
Публично-нормативные
обязательства на 2013-2015 гг.
2015 г.
2014 г.
49 695 тыс. руб.
49 437 тыс. руб.
2013 г.
49187 тыс. руб.
 Пособия по проекту «Мамин выбор»
 Пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
 Единовременные пособия педагогическим
работникам
 Компенсации в части затрат по проезду детей
обучающихся в 10-х и 11-х классах
 Компенсации в части затрат по проезду детей к
месту учебы в начале учебной недели и обратно в
конце учебной недели
 Компенсации в части затрат по проживанию
учащихся по месту учебы
Расходы на реализацию целевых
программ в 2013-2015 гг.
2013
• 10 целевых программ
• 89,3 млн. рублей
2014
• 9 целевых программ
• 117,8 млн. рублей
2015
• 6 целевых программ
• 80,0 млн. рублей
Дорожный фонд на 2013-2015 гг.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
72,7 млн.
рублей
28,3 млн.
рублей
28,5 млн.
рублей
• Содержание
автомобильных
дорог
• Текущий ремонт
дорог
• Межбюджетные
трансферты
поселениям
• Содержание
автомобильных
дорог
• Содержание
автомобильных
дорог
Бюджет развития на 2013-2015 годы
2013 год
Бюджет развития – всего (тыс. руб.)
Инвестиционные проекты
38 862
47 079
28 735
500
Строительство здания скорой помощи
13 750
Строительство ДОУ в с.Фоки
12 537
Реконструкция помещений кухни ДОУ №10
Изменения в схему территориал. планирования ЧМР
2014 год
2 248
250
ПСД на строительство филиала СОШ №2
250
10 127
46 579
100
100
Комплексная программа развития
агропромышленного комплекса ЧМР на 2007-2015 гг.
5 138
5 446
ДЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в ЧМР на 2012-2014 гг.»
3 971
846
ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма»
8 194
200
ПСД на строительство ДОУ в с.Б.Букор
Целевые программы
2015 год
ВЦП «Приведение в нормативное состояние
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в ЧМР на 2013-2015 гг.»
8 194
5 694
37 269
ВЦП «Организация мероприятий в сфере культуры и
искусства на территории ЧМР на 2013-2015 гг.»
500
2 500
ВЦП «Профессиональная переподготовка,
повышение квалификации муниципальных служащих
и глав муниципальных образований ЧМР 2012-2014»
418
418
2 500
Формирование районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2013 год
Принцип
вертикальной
сбалансированности
Размер фонда
– 3,0%
(27,1 млн. руб.)
Проект бюджета на
2013 год
Размер фонда
– 4,5%
(40,6 млн. руб.)
+ 13,5 млн. руб.
Бюджетная обеспеченность поселений Чайковского
муниципального района на 2013 год
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
БО до выравнивания
БО после выравнивания
Распределение районного ФФПП между
поселениями
(в тыс. руб.)
Наименование поселения
Альняшинское
2013 год
2014 год
2015 год
5 384,2
5 843,0
6 158,0
Б.Букорское
871,0
927,9
933,0
Ваньковское
6 669,1
7 250,4
7 646,9
Зипуновское
5 060,2
5 464,7
5 742,5
Марковское
4 437,9
4 849,4
5 117,4
Ольховское
-
-
-
Сосновское
6 891,4
7 483,2
7 889,4
Уральское
3 105,0
3 341,0
3 499,9
Фокинское
8 240,8
9 107,0
9 675,2
Чайковское
-
-
-
40 659,6
44 266,6
46 662,7
ИТОГО
Иные межбюджетные трансферты
передаваемые в поселения в 2013-2015 гг.
(в тыс. руб.)
Наименования иных межбюджетных
трансфертов
На комплектование книжных
фондов библиотек
2013 год
257,4
На капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов
32 696,3
На капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования
12 598,3
Средства регионального фонда
софинансирования расходов на
проект «Сельское жилье»
ИТОГО
2014 год
2015 год
257,4
257,4
257,4
257,4
6 564,0
52 116,0
Основные характеристики бюджета
муниципального района на 2013-2015 годы
(в млн. руб.)
2100
1979.1 1979.2
2000
1900
1881.4
1881.6
1769.6 1769.8
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
2012 год
2013 год
доходы
расходы
2014 год
Источники финансирования дефицита
бюджета на 2013-2015 годы
(в тыс. руб.)
Источник финансирования
дефицита бюджета
ВСЕГО
2013 год
2014 год
2015 год
195,0
146,4
90,6
195,0
146,4
90,6
из них:
изменение остатков средств на
счетах районного бюджета
погашение кредитов,
предоставленных из средств
районного бюджета
Прогноз доходов консолидированного бюджета
Чайковского муниципального района на 2012-2015 годы
в млн. руб.
2500
2000
2 148,9
2 271,2
1 958,5
386.0
473.0
435.0
2 381,0
448.8
1500
1000
1676.6
1769.6
1881.5
1979.1
500
0
2012
2013
муниципальный район
2014
поселения
2015
Основные характеристики бюджета,
утверждаемые в первом чтении
(в тыс. руб.)
Показатели
2013 год
2014 год
2015 год
Доходы бюджета
1 769 628,408
1 881 455,292
1 979 129,9
Расходы бюджета
1 769 823,408
1 881 601,692
1 979 220,5
41 548,900
121 429,2
195,000
146,400
90,6
5 000,000
5 000,000
5 000,0
Муниципальный долг на
конец года
0
0
0
Объем районного фонда
финансовой поддержки
поселений
40 659,600
44 266,600
46 662,7
в т.ч. условные расходы
Дефицит бюджета
Оборотная кассовая
наличность на конец года
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!