Городская целевая программа развития муниципальных парков культуры и отдыха

Приложение
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 13.12.2006 № 199
Городская целевая программа
развития муниципальных парков культуры и отдыха
муниципального образования «город Ульяновск»
на 2007 год
Паспорт программы
Наименование
Программы
Городская
целевая
программа
развития
муниципальных
парков культуры и отдыха
муниципального образования «город Ульяновск» на
2007 год
Заказчик Программы
Мэрия г. Ульяновска.
Глава города Ермаков С.Н.
Руководитель программы
Начальник Управления культуры и организации
досуга населения мэрии г. Ульяновска
Уварова Л.И. (42-08-62)
Основные разработчики
Программы
Управление культуры и организации досуга населения
мэрии г. Ульяновска.
432600 г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 14. Начальник
Управления Уварова Л.И. (42-08-62)
Основание для
разработки Программы
ФЗ № 131 « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
 Создание условий для организации досуга и
обеспечения
жителей
услугами
организаций
культуры.
 Создание условий для массового отдыха жителей.
 На основании Постановления Главы г. Ульяновска
№763 от 10.04.2006года «Об утверждении порядка
разработки и реализации муниципальных целевых
программ»
Цели и задачи
Программы
Создание
условий
для
полноценного
отдыха,
повышение эффективности функционирования парков
культуры и отдыха, предоставления качественных
культурно – досуговых услуг жителям г. Ульяновска,
динамичного
экономического
развития
муниципальных парков.
2
Общая характеристика
проблемы, анализ причин
ее возникновения,
обоснование
необходимости
разработки программы
В настоящее время в Ульяновске функционируют 6
парков культуры и отдыха подведомственных
Управлению культуры и организации досуга населения
мэрии г.Ульяновска. Это: парк «Винновская роща»,
парк «им.Я.М.Свердлова», парк «Победы», парк
«Молодёжный», парк «Прибрежный», парк
«40 лет
ВЛКСМ». Их общая площадь – более 237 га.
Парк «им. Я.М. Свердлова» –
муниципальное
учреждение культуры.
Остальные парки – муниципальные предприятия.
Программа
рассчитана на поддержку только
вышеназванных 6 парков культуры и отдыха,
поскольку Управление культуры мэрии г. Ульяновска
курирует их по вопросам организации досуга и
предоставления
культурных услуг населению. В
сложный период реформ, на протяжении многих лет не
выделялись бюджетные ассигнования паркам города
(все парки на хозрасчете, а сезонность в работе ведет к
убыткам в осеннее – зимний период работы).
Морально устарели аттракционы, пришли в запущение
объекты парков, соответственно упало количество
продаваемых билетов, снизилась выручка и как
следствие, меньше средств парк стал затрачивать на
благоустройство, организацию культурно – массовых
мероприятий, обновление основных фондов и
озеленение. Основные проблемы парков следующие:
1. Износ основных фондов. По аттракционной технике
– 100%.
2. Неудовлетворительное
состояние зеленых зон
парковых зон и насаждений.
3. Проблема сохранения объектов на территории
парков и обеспечение правопорядка.
4. 4.Проблема сезонной работы парков. Основной
доход парки получают в весеннее-летний период, в
основном от работы аттракционов. В остальное
время года хозяйственная деятельность не ведётся,
не считая проката лыж в зимнее время.
5. Проблема благоустройства парков культуры и
отдыха.
Программа затрагивает первую и основную проблему износ основных фондов -аттракционов и представляет
собой необходимые первоочередные мероприятия на
краткосрочный период (2007 год) по выводу парков
культуры и отдыха из кризиса (обновление
аттракционной техники.
На основании Федерального закона № 131-ФЗ, в целях
реализации полномочий по решению Вопросов
местного значения городского округа, создание
условий для массового отдыха жителей городского
округа и организация обустройства мест массового
отдыха населения, создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры необходимо принять
3
предлагаемую городскую целевую программу.
Модернизация аттракционной техники парков города
позволит
предоставлять горожанам качественные
культурно - досуговые услуги, вывести парки на
новый этап развития.
Этапы и сроки
реализации Программы
2007 г.
Основные исполнители
Программы
Администрации парков
Объемы и источники
финансирования
3 млн.300 тыс. руб. - общая стоимость программы
3 млн.300 тыс. руб. – бюджет муниципального
образования «г.Ульяновск».
Мероприятия программы
-
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы
-
-
Обновление основных фондов;
Проведение технического освидетельствования
аттракционной техники парков города.
повышение социальной, культурной, значимости
парков на современном этапе и оказание им
поддержки в выходе на качественно новый уровень
развития;
обновление
и
модернизация
парковых
аттракционов;
уменьшение критического уровня износа основных
фондов.
Показатели оценки
эффективности
мероприятий программы
Прогнозируются три эффекта от реализации данной
целевой программы:
1.Экономический. (Увеличение выручки с продажи
билетов на аттракционы по сравнению с 2005 -2006
годом в 1,2 раза, вложение собственных средств в
благоустройство и озеленение) В итоге: парки, как
прибыльные, рентабельные организации.
2. Технический (обновление аттракционной техники на
новые аттракционы)
Установка и эксплуатация 6 новых аттракционов,
техническое
освидетельствование
старых
аттракционов сроком на два года позволит обеспечить
безопасность посетителей..
3.Социальный (Парки, как любимые места досуга и
отдыха всех социальных слоев и групп населения).
Новые аттракционы привлекут в парки горожан.
Увеличение посещаемости парков за год года от 500 до
700 тысяч человек.
Контроль за исполнением
Программы
Мэрия г. Ульяновска
4
Основные понятия и термины программы.
Муниципальный Парк культуры и отдыха (далее — Парк) является
муниципальным учреждением культуры, (Муниципальным предприятием)
основная деятельность которого направлена на оказание населению
разносторонних услуг в сфере культуры и досуга, а для предприятия, - извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
С целью определения порядка реализации полномочий органов местного
самоуправления по вопросам культуры, необходимо дать разъяснение некоторых
понятий, вызывающих наибольшую сложность при толковании, а именно «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры» и «создание условий для массового отдыха жителей и
организация обустройства мест массового отдыха». При толковании понятия
«условия для организации досуга», надо исходить из определения самого термина
«досуг», который означает время, незанятое работой или другим делом, или
отдельные моменты свободного времени, промежутки между работой. Не вдаваясь
в полемику по этому вопросу, отметим, что по мнению большинства
исследователей,
досуг подразделяется на познавательный, творческий и
рекреационный.
В нашем случае, если в Федеральном законе №131-ФЗ союзом «и»
объединены «создание условий для организации досуга» с «обеспечением жителей
услугами организаций культуры», то, подразумевается возможность:
1) содержать соответствующие организации культуры, в которых население
может проводить свой досуг, занимаясь в творческих коллективах, либо посещая
концерты, выставки, другие мероприятия культурно-познавательного и
развлекательного характера, или
2) закупать услуги предприятий и организаций культуры, (в том числе и
парков) например, организовывать гастроли театров, приглашать отдельных
артистов, организовывать фестивали, концерты, выставки, обеспечивать услугами
передвижных учреждений культуры.
Независимо от того, на территории муниципального образования создается
услуга или она закупается, несомненным является реализация полномочия по
созданию условий для организации досуга, массового отдыха и обеспечения
услугами организаций культуры.
Таким образом, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального
закона № 131-ФЗ, определяющей полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения, понятие «условия для организации досуга и
обеспечение жителей услугами организаций культуры» подразумевает право
муниципального образования создавать и финансировать соответствующие
учреждения культуры и досуга.
Кроме того, пункт 8 части 2 и часть 4 статьи 50 Федерального закона № 131ФЗ предусматривает, что в собственности муниципального образования может
находиться имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры. При этом следует учитывать,
что указанное имущество может быть закреплено за муниципальными
организациями культуры, обеспечивающими организацию досуга и массового
отдыха населения.
Федеральным законом № 131-ФЗ в качестве вопроса местного значения
предусматривается создание условий для массового отдыха. Поскольку
действующее законодательство не дает толкование понятия «массовый отдых», то
финансирование учреждений культуры, обеспечивающих различные формы
массового отдыха, в нашем случае – это парки (народные гуляния, местные и
государственные праздники, другое) может быть реализовано также через данное
полномочие.
5
Мероприятия, объемы и источники финансирования программы
№/№
Наименование мероприятия
Исполнители
Объем
финансирования в
2007 году
(тыс. руб).
Источник
финансирования
3 300,0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Приобретение аттракционной техники для УМУП
парк КиО «Прибрежный»
Приобретение аттракционной техники для УМУП
парк КиО « 40 лет ВЛКСМ
Приобретение аттракционной техники для УМУП
парк КиО « Победа
Приобретение аттракционной техники для УМУП
парк КиО « Молодежный»
Приобретение аттракционной техники для УМУП
парк КиО « Винновская роща»
Приобретение аттракционной техники для МУК парк
КиО «им. Я.М. Свердлова»
Техническое освидетельствование аттракционов
УМУП парк КиО «Прибрежный»
Техническое освидетельствование аттракционов
УМУП парк КиО « Победа»
Техническое освидетельствование аттракционов
УМУП парк КиО « Молодежный»
Техническое освидетельствование аттракционов
УМУП парк КиО « Винновская роща»
Техническое освидетельствование аттракционов МУК
парк КиО «им. Я.М. Свердлова»
ВСЕГО:
Победители
конкурса
500,0
Победители конкурса
500,0
Победители
конкурса
Победители
конкурса
500,0
500,0
Победители конкурса
500,0
Победители конкурса
500,0
Победители конкурса
60,0
Победители конкурса
60,0
Победители конкурса
60,0
Победители конкурса
60,0
Победители конкурса
60,0
3300,0
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
Бюджет МО «город
Ульяновск»
6
Список сокращений:
УМУП – Ульяновское муниципальное унитарное предприятие;
МУК – Муниципальное учреждение культуры;
КиО – культуры и отдыха.
Обоснование Программы
Основные положения программы.
В настоящее время в Ульяновске функционируют 6 парков культуры и
отдыха подведомственных Управлению культуры и организации досуга населения
мэрии г. Ульяновска по организации досуга населения . Это: парк «Винновская
роща», парк « им.Я.М.Свердлова», парк «Победы», парк «Молодёжный», парк
«Прибрежный», парк «40 лет ВЛКСМ» Их общая площадь – более 237 га.
Парк «им. Я.М. Свердлова» – муниципальное учреждение культуры.
Остальные парки – муниципальные предприятия.
Важное место в системе рекреационного обслуживания населения занимают
парки культуры и отдыха. Они предоставляют людям возможность реализовать
свои потребности в общении с природой, досуге, развлечении, спорте, а также отдыхать при минимальных затратах финансовых средств. В современном городе
парк - это самое демократичное и «самое экологически чистое» учреждение
культуры и досуга.
В 2005 году парки культуры и отдыха провели 219 культурно-досуговых
мероприятий, в т.ч. 92 детских. Парки посетили более 500тыс. человек, 300 тыс. из
которых – дети. Традиционно парки являются одними из самых доступных,
демократичных мест досуга ульяновцев и гостей города. Празднование Дня города,
Дня Молодежи, Дня Победы собирает в парках много горожан. Здесь проводятся
праздники, фестивали, конкурсы и др. мероприятия для всего многонационального
населения города и области. Традиционно в парках города празднуют Масленицу,
Пасху.
Парк культуры и отдыха "Победа" устраивает на своей территории
национальный праздник "Сабантуй" для татарского, башкирского населения
Ульяновска с национальными играми, фольклорными программами, фестивали
других национальных культур. Подобные мероприятия устраиваются в парке
культуры "Винновская роща", в парке культуры "им. Я.М. Свердлова.
За 2005 год парки бесплатно обслужили 5 тыс. детей из малообеспеченных
семей, сирот, инвалидов, что говорит о вкладе парков в дело снятия социальной
напряжённости.
Финансовые показатели за 2005 год
В Финансово-экономическом отношении парки сработали без убытков, но и
без прибыли. Расходы и доходы равны.
№
п\п
Наименование парка
Сумма
валовой сбор
(тыс. руб.)
1211,0
923,0
843,0
2858,0
1.
2.
3.
4.
Муниципальное предприятие парк «Винновская роща»
УМУП парк «Победа»
УМУП парк «Молодёжный»
УМУП парк отдыха «Прибрежный»
5.
УМУП парк «40 лет ВЛКСМ»
380,0
6.
МУ парк культуры и отдыха им. Я.М. Свердлова
ИТОГО:
430,0
6645,0
7
По состоянию на 01.10.06 года доходы парков составили 4785,0 тысяч рублей.
Прибыль 593,0 тысячи рублей.
Проведенный анализ состояния парков города позволил составить общую
картину положения дел по рассматриваемому вопросу, а также выделить круг
проблем, требующего своего решения. Прежде всего, необходимо отметить, что на
сегодняшний день в силу сложившейся экономической, социокультурной,
ситуации социальная роль и значимость парков культуры и отдыха значительно
возросла, так как из немногих объектов культуры и досуга именно парки остались
общедоступными для всех социальных слоев населения, наиболее посещаемыми и
оказывающими в своем большинстве наибольший объем и ассортимент доступных
услуг.
Этим объясняется сокращением и без того ограниченных возможностей
для проведения досуга вне дома: сокращение дворовых территорий, закрытие
домов культуры, кинотеатров, спорткомплексов, сокращение количества садов,
спортивных и досуговых учреждений, недоступность для многих семей цен на
путевки в детские летние лагеря, дома отдыха.
В этих условиях практически единственной формой отдыха на природе
является отдых в парках. В 2005 году, на основании данных о посещаемости
парков, по сравнению с 2004 годом, посещение парков возросло почти на 18 -20
процентов. В 2006 году посещение увеличилось еще на 5,6 процента.
В настоящее время парки являются реакреационными природными зонами
в черте города и зонами отдыха для всех слоев населения города, в первую очередь
семей с детьми.
Однако стоит отметить, что в настоящее время парки работают на пределе
своих возможностей и проблемы у всех схожие. В парковом хозяйстве города на
протяжении последних лет не прослеживается тенденция развития. Основные
причины такого состояния следующие:
1. Износ основных фондов.
Степень износа механизированного
аттракционного оборудования (пользующегося у населения наибольшим спросом и
являющимся для парков основным источником доходов) составляет в парках от
70% до 100%. Объекты парка: крытые павильоны, малые архитектурные формы,
сценические площадки требуют ремонта.
2. Слабо удовлетворительное состояние зеленых зон парковых зон и
насаждений. Их содержание требует значительных финансовых затрат.
3. Проблема сохранения объектов на территории парков и обеспечение
правопорядка.
Из-за большой протяженности территорий парков, администрациям парков
тяжело, а иногда и невозможно (например, в зимнее время), сохранить
оборудование аттракционов, крытых павильонов, малых архитектурных форм.
Покореженные детские игровые площадки, сломанные аттракционы, украденный
кабель из электрощитовых – реальная картина материально-технического
состояния парковой системы к началу весенне-летнего сезона.
4. Проблема сезонной работы парков. Основной доход парки получают в
весенне-летний период, в основном от работы аттракционов. В остальное время
года хозяйственная деятельность не ведётся, не считая проката лыж в зимнее
время.
5. Необходимость благоустройства парков культуры и отдыха.
Необходимо поставить и обновить ограждение,
урны, скамейки,
асфальтовое покрытие, уличное освещение, детские игровые площадки.
Администрация города, районные администрации, экологические фонды
оказывают финансовую помощь паркам города. В 2003 году из бюджета было
выделено более 1 млн. рублей. Изготовлено ограждение и новый фонтан в парке
8
«Молодёжный», построена сцена в парке «Победы», отремонтирована сцена,
туалет, ограждение в парке «им. Я.М. Свердлова», установлено новое
электрокабельное оборудование, осуществлён ремонт зала игровых автоматов в
парке «Прибрежный», произведён ремонт павильонов и аттракционов в других
парках города В 2004 году администрация г. Ульяновска выделила 220 тыс. рублей
на проведение технического освидетельствования аттракционов. В 2005, 2006 году
бюджетного финансирования парков не осуществлялось.
Подготовка к открытию весеннее - летнего сезона, текущий ремонт объектов
парка, аттракционов проводились за счет средств парков.
Программа затрагивает главную и основную проблему парков города –
обновление и техническое освидетельствование аттракционной техники, т. к от ее
решения зависят решения других вышеперечисленных проблем и представляет
собой первоочередные мероприятия по поддержке парков г. Ульяновска на
краткосрочный период 2007 года.
Выполнение программных мероприятий
позволит паркам города начать новый этап развития.
В сложной экономической ситуации, требующей от парков города поиска
новых форм и методов хозяйствования, вопрос развития и модернизации
паркового хозяйства (обновления аттракционной техники) выходит на первый
план. Чем больше выручка от аттракционов, тем больше средств парк вкладывает
в обновление аттракционной техники, озеленение, благоустройство, организацию
праздников и концертов.
В настоящее время парки прорабатывают все варианты обновления
основных средств за счет собственных и внебюджетных средств:
1. Лизинговые программы.
2. Приобретение недорогих малобюджетных, мобильных аттракционов.
3. Развитие дополнительных услуг, таких как: торговля, открытие в парках
стационарных кафе, дискотек, катков, залов современных игровых автоматов.
4. Заключение договоров с заводами – изготовителями, частными
инвесторами о совместной эксплуатации аттракционной техники.
5. Кредитование парков на закупку аттракционов под гарантии крупных
промышленных предприятий.
В 2006 году закончилось разрешение на техническую эксплуатацию
аттракционной техники парков г. Ульяновска. Разрешение на эксплуатацию
аттракционов( срок на эксплуатацию которых истек, а в Ульяновских парках
таких аттракционов -100%) выдается специальной компетентной организацией по
результатам технического освидетельствования каждого паркового аттракциона
сроком на 2 года.
Освидетельствование необходимо провести в начале 2007 года.
Специализированных организаций имеющих разрешение и лицензии на данные
экспертизы всего две. (Планы работы вышеназванных организаций расписаны на
весь год и только комплексный заказ позволит в короткие сроки провести
необходимую проверку) Целевое комплексное освидетельствование всех
аттракционов позволит обеспечить безопасность посетителей парков, в короткие
сроки провести конкурс, техническую экспертизу, ликвидировать неисправности
и без задержек начать новый парковый сезон 2007 года.
Задача у администрации города одна – предоставление горожанам
качественных культурно - досуговых услуг, обеспечение безопасности посетителей,
превращение парков в ухоженные, благоустроенные, безопасные места отдыха и
досуга.
Управление культуры и организации досуга населения мэрии г. Ульяновска,
проанализировав перспективные планы развития парков предлагает принять
9
мини - программу первоочередных мер развития городских парков на 2007 год
(обновление аттракционной техники).
Цель программы
Создание
условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа качественными услугами организаций культуры, повышение
эффективности функционирования парков, создание условий для массового
отдыха жителей города Ульяновска.
Задачи программы
1) Осуществление комплекса мероприятий, направленных на организацию
досуга всех возрастных групп населения г. Ульяновска
2)
Осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных
на
совершенствование материально-технической базы парков,
в соответствии с
современными требованиями и потребностями жителей.
3) Повышение качества услуг.
Этапы осуществления программы
1. Приобретение
нового аттракционного оборудования,
техническое
освидетельствование аттракционов. (Бюджет МО «г. Ульяновск»
2. Проведение комплекса работ по благоустройству и озеленению
территорий. (Финансовые средства парков -2007 год)
3. Развитие дополнительных услуг (прокат, торговля и.т.д.. (финансовые
средства парков -2007 год)
4. Введение внесезонных видов деятельности.(финансовые средства парков 2007 год)
Ожидаемые результаты.
Результатом выполнения программных установок должны стать:
- повышение социальной, культурной, экологической, значимости парков
на современном этапе и оказание им поддержки в выходе на качественно новый
уровень развития;
- расширение ассортимента разнообразных видов услуг и форм работы с
посетителями с учетом различных возрастных и социальных категорий;
- улучшение качества обслуживания населения,
- уменьшение критического уровня износа основных фондов.
Прогноз ожидаемых социально – экономических результатов программы.
Технико – экономическое обоснование программы.
Модернизация основных фондов (аттракционная техника), грамотная
маркетинговая политика позволит привлечь в парки посетителей (в том числе и в
осенне - зимний период, т.к. все новые аттракционы предназначены и для зимней
эксплуатации).
Планируется к началу паркового сезона 2007 года оснастить парки 6
новыми аттракционами. В каждый парк планируется поставить один новый
10
аттракцион, т.к. все стационарные аттракционы, размещенные в парках города,
давно выработали свой ресурс и имеют степень износа -100 %. Аттракционы будут
выбираться директорами парков самостоятельно (молодежный, детский или
семейный) в зависимости от контингента жителей, месторасположения и других
специфических особенностей каждого отдельного парка.
Прогнозируется среднее количество посетителей аттракционов за сезон во
всех парках в количестве 360 тысяч человек (4 основных месяца)
Май - 80 тысяч человек.
Июнь – 100 тысяч человек
Июль – 100 тысяч человек
Август – 80 тысяч человек.
Средняя цена билета составит 40 рублей.
Общая выручка по паркам за 2007 год от работы аттракционов составит 8
миллионов 400 тысяч рублей.
Для сравнения, валовой сбор по итогам работы за 2005 год по всем паркам
составил 6 миллионов шестьсот сорок пять тысяч. ( Таблица №1), по состоянию на
01.10.06 года доходы (валовой сбор) парков составили 4785,0 тысяч рублей.
Таблица № 1
№
п\п
Наименование парка
Сумма
валовой сбор
(тыс. руб.)
1211,0
923,0
843,0
2858,0
1.
2.
3.
4.
Муниципальное предприятие парк «Винновская роща»
УМУП парк «Победа»
УМУП парк «Молодёжный»
УМУП парк отдыха «Прибрежный»
5.
УМУП парк «40 лет ВЛКСМ»
380,0
6.
МУ парк культуры и отдыха им. Я.М. Свердлова
ИТОГО:
430,0
6645,0
Увеличение выручки от работы аттракционов приведет к получению
прибыли по итогам года парками города.
Соответственно увеличатся отчисления налогов в бюджет, и как следствие,
увеличится финансирование парками статей расходов по благоустройству и
озеленению территорий.
Анализ деятельности парков подтверждает прямую зависимость объема
выручки предприятия от количества зрителей, присутствующих на мероприятиях.
Прогнозируются три эффекта от реализации данной целевой программы:
1. Экономический. (увеличение выручки, вложение собственных средств в
благоустройство и озеленение).
2. Технический
(обновление
аттракционной
техники
на
новые
аттракционы)
Установка и эксплуатация 6 новых аттракционов)
3. Социальный (Парки, как любимые места досуга и отдыха всех
социальных слоев и групп населения)
Увеличение посещаемости парков за два года от 500 до 700 тысяч человек.
Результаты реализации Программы оцениваются с использованием системы
индикаторов, приведенных в таблице. В процессе реализации Программы перечень
и значения индикаторов могут уточняться.
11
Ожидаемые
конечные
результаты
от
реализации Программы
Предполагается, что в результате реализации
Программы к 2008 году будут достигнуты следующие
конечные результаты:
снижение динамики убытков в осеннее - зимний
период, - на 10%;
количество посетителей парка (жителей и гостей
города) составит 60%;
обеспеченность парками новыми аттракционами
составит 20%.