2017 годы - Архангельское областное Собрание депутатов

1
О проекте областного бюджета
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
«Круглый стол»
в областном Собрании депутатов
29 октября 2014 года
Министерство финансов
Архангельской области
2
Основные макроэкономические параметры по Архангельской области
2014 год
Показатели
Закон №
59-4-ОЗ*
Оценка
2015 год
Закон №
59-4-ОЗ*
Цена на нефть Urals,
долл.США/барр.
101,0 104,0 
100,0
ВРП, млрд. руб.
392,2 361,0 
Рост ВРП, %
101,2 99,6 
Инвестиции, млрд. руб
Инфляция(ИПЦ), % к декабрю
предыдущего года
Курс доллара, рублей за
доллар США
Прибыль прибыльных
организаций, млрд. руб
Фонд заработной платы,
млрд. руб
Производство алкогольной
продукции, тыс. дал.
86,1 64,5 
105,4 106,0 
2016 год
Прогноз
Прогноз
Прогноз
100,0
100,0
424,7 366,4 
452,8 382,0 
401,6
102,9 100,1 
102,3 100,0 
101,0
57,6 
57,4
104,9 104,5 
104,3
94,7
100,0
Закон
№ 59-4ОЗ*
2017 год
58,2 
105,2 105,0 
100,0
106,5
32,1
35,5 
33,7
37,0 
34,9
38,0 
38,8
36,0
34,4 
37,8
33,0 
39,7
35,6 
38,4
182,8 180,8 
200,4
1 040,0 1 163,2  1 040,0 1 214,0 
1 257,0
149,3 149,8 
1 040,0 1 160,0 
164,9 164,2 
3
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Архангельской области
в 2014-2017 годах, млн. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
2014
год
2015
год
2016
год
План доходов на 2014-2016 годы,
утв. ОЗ № 59-4-ОЗ
44 520
47 959
51 629
Расчетный план доходов на 2014-2016 годы в
пересчете на нормативы по Договору с НАО
40 442
43 683
47 103
Расчетный объем доходов, передаваемых в
бюджет Ненецкого автономного округа
- 4 276
- 4 526
Уточненный прогноз на 2015-2017 годы в
условиях действия Договора с НАО
41 528
44 537
Снижение доходов по уточненному прогнозу в
сравнении с прогнозом на 2014-2016гг. в
сопоставимых условиях
-2 155  -2 566
Общее сокращение доходов областного бюджета
-6 431  -7 092
2017
год
47 958
4
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, млн. рублей
2014 г.
Наименование
план
2015 г.
оценка
утверж- прогноз
дено (*)
измен-я
2016 г.
2017 г.
Налог на прибыль
14 940 15 764
12 335
10 631 -1 704 11 194
11 846
НДФЛ
16 485 16 210
17 409
17 410
21 235
Акцизы (алк.пр. и пиво)
1 19 173
685
920
812
753
-59
767
825
Налоги на совокупный
доход
2 228
2 228
2 277
2 326
49
2 445
2 560
Налог на имущество
организаций
4 875
4 536
5 358
5 277
-81
5 863
6 466
Источники дорожного
фонда
3 881
3 313
4 159
2 969 -1 190
2 793
2 521
Прочие
1 426
1 566
1 334
2 163
2 305
2 505
44 520 44 537
43 683
41 528 -2 155 44 537
47 958
Всего налоговые и
неналоговые доходы
Темпы роста к пред.
105,4% 105,4% 108,0% 102,7%
году (в сопоставим.усл.), %
* - в условиях Договора с Ненецким автономным округом
829
107,2% 107,7 %
5
Безвозмездные поступления от других бюджетов
2014 год
2015 год
(в ред. от
20.06.2014)
ВСЕГО безвозмездных поступлений
Прирост
(+,-)
17 487
14 520
- 2 967
ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности
5 907
6 967
+ 1 060
ДОТАЦИИ на частичную компенсацию повышения оплаты
труда работникам бюджетной сферы
ДОТАЦИИ ЗАТО
1 752
из них
(2 340*)
970
-782
(- 1 370*)
260
203
- 57
СУБСИДИИ
1 888
571
-1 317
СУБВЕНЦИИ
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
из ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА и БЮДЖЕТА ФОМС
из ни на поддержку дорожной деятельности
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГК –Фонд содействия реформированию
ЖКХ
ПРОЧИЕ безвозмездные поступления
3 474
2 811
- 663
2 814
1 662
- 1 152
873
+ 873
1 337
- 697
Сальдированный результат возврата/доходов от возврата
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет
* С учётом дополнительного распределения дотации в 2014 г.
2 034
9
-9
- 651
+ 651
6
Условия предоставления субъекту РФ бюджетного кредита для
погашения коммерческих кредитов
(Постановление Правительства РФ от 21.08.2014 № 836)
• Снижение дефицита бюджета субъекта
• Сокращение доли объема долга субъекта РФ к 1 января 2017 года по
коммерческим кредитам до 50% доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений
• Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств,
не отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к
полномочиям субъектов РФ
• Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание
органов государственной власти субъекта РФ
• Согласование с Минфином России изменений в областной бюджет
Бюджетный кредит на замещение в 2014 году коммерческих кредитов
для Архангельской области - 1 926 млн.рублей
Прогнозируемый на 01.01.2015 государственный долг - 35 622 млн.руб,
в том числе по кредитам кредитных организаций – 27 242 млн.рублей
7
Учтено для расчетов расходов областного бюджета на 2015 год
Зарплата с начислениями
Расходы учреждений
(за исключением расходов на
зарплату с начислениями) и
мероприятия
- общее повышение для всех категорий работников
бюджетной сферы на 5,5 % с 01.10.2015 с учётом
изменения контингентов и сети учреждений:
-повышение окладов для аппарата управления в 2015 году
не планируется
«защищенными» сохранить только расходы на оплату
коммунальных услуг, стипендии, медикаменты, питание и
расходы на уплату налогов
Социальное обеспечение
ЕДВ без индексации, с учётом индексации тарифов на
ЖКУ и изменением контингентов получателей мер
соц.поддержки, пособия на опекаемых с ростом на 5,1 %
Платежи в ФОМС
увеличение тарифа по законодательству (+ 1,9 млрд.рублей)
Государственное
регулирование тарифов на
ЖКХ и транспорт,
поддержка с/хоз-ва,
поддержка ТОСов
на уровне 2014 года
8
Сравнение расходов областного бюджета
(без расходов, осуществляемых за счёт целевых поступлений от других бюджетов,
и без расходов на территории НАО) , млн.рублей
2014 год
(в ред. от
20.06.2014)
Общегосударственные вопросы
2015 год
Прирост
(+,-)
Национальная безопасность и правоохранит. деятельн-сть
2 035
1 021
2 194
1 067
159
46
Национальная экономика
6 652
5 075
-1 577
3 881
2 376
- 1505
4 998
3 863
-1 135
1 516
434
- 1 082
16 383
10 790
8 058
1 697
16 898
12 258
8 431
2 500
515
1 468
373
803
Межбюджетные трансферты общего характера
3 067
2 932
-135
Прочие расходы
1 348
1 257
-91
56 049
56 475
426
из них дорожные фонды
Жилищно-коммунальное хозяйство
из них на переселение (софинансирование с Фондом ЖКХ)
Образование
Здравоохранение
Социальная политика
Обслуживание государственного долга
ВСЕГО РАСХОДОВ
Дорожный фонд, млн.рублей
План на
2014 год
Проект
2015 год
Изменения к
предыдущему
году, %
Проект
2016 год
Проект
2017 год
ДОХОДЫ (источники)
3 881
3 842
99 %
3 386
3 741
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
3 023
1 956
65 %
1 717
1 377
839
993
118 %
1 054
1 119
20
20
100 %
22
24
-
873
0%
593
1 221
3 881
3 842
99 %
3 386
3 741
3 600
2 669
74 %
2 492
3 269
Субсидии и иные межбюджетные трансферты
местным бюджетам
186
313
168 %
299
377
Затраты на управление дорожным хозяйством
95
92
97 %
95
95
-
768
0%
500
-
3 881
3 074
79 %
2 886
3 741
Транспортный налог
Иные источники
Иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета
РАСХОДЫ
Строительство, реконструкция, ремонт,
содержание региональных дорог общего
пользования, НИОКР
Возврат бюджетных кредитов в федеральный
бюджет (не более 20% от расходов)
РАСХОДЫ без возврата бюджетных
кредитов
10
Направления областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), млн.рублей
2014 год
(в ред. от
20.06.2014)
1. ВСЕГО по ОАИП
3 384
2015 год
2 138
Отклонение
(2015г.–2014г.)
- 1 246
в том числе
2 - за счёт федеральных целевых кредитов и дотаций
3. - за счёт собственных ресурсов областного бюджета:
130
- 130
3 254
2 138
- 1 116
579
278
- 301
1 895
866
-1 029
120
200
+ 80
1 717
636
- 1 081
58
30
- 28
3.3 - объекты софинансир-я с фед. бюджетом
182
337
+155
3.4 - прочие объекты
598
657
+59
3.1- объекты дорожного фонда
3.2 - исполнение указов Президента РФ
№ 599 – строительство и реконструкция
детских садов
№ 600 – обеспечение доступным и
комфортным жильём
№ 600 – инфраструктура земельных
участков для многодетных семей
11
Основные параметры областного бюджета на 2015 – 2017 годы
Проект
на 2015г.
1. ДОХОДЫ), млн.руб
Проект Проект
на 2016г. на 2017г.
56 049
55 476
57 701
41 528
44 537
47 958
дотации
7 937
4 790
3 855
целевые безвозмездные поступления
6 584
6 149
5 888
2. РАСХОДЫ , млн.руб
63 059
39 634
57 484
3. ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+), млн.руб
- 7 010
15 842
217
-16,9 %
35,6 %
0,4 %
- 12,8 %
35,6 %
0,4 %
из них: налоговые и неналоговые
3.1. Процент ДЕФИЦИТА(-), ПРОФИЦИТА(+) к доходам
без учёта безвозмездных поступлений
3.2. Процент ДЕФИЦИТА(-), ПРОФИЦИТА(+) к
доходам без учёта безвозмездных поступлений , изменения
остатков , бюджетных кредитов и без учёта поступлений от
программы приватизации
4. Верхний предел ГОС. ДОЛГА на конец периода,
млн.руб (в процентах к доходам без учёта безвозмездных
поступлений)
4.1 - в том числе по кредитам кредитных
организаций, млн.руб (в процентах)
40 741
(98 %)
24 899
(56 %)
24 681
(52 %)
36 347
(88 %)
22 262
(50 %)
23 970
( 50 %)
12
О проекте областного бюджета
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
«Круглый стол»
в областном Собрании депутатов
29 октября 2014 года
Министерство финансов
Архангельской области