Расходы бюджета Советского сельского поселения на 2015 год

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Бюджет
Советского сельского поселения Совет
района
на 2015 год и на период 2016 и 2017 го
Основы формирования бюджета
Советского сельского поселения
Советского района
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Советского
сельского поселения
Бюджетное послание
Советского района на 2015 –
Президента РФ «О
бюджетной политике в 2017 годы (Постановление
Администрации Советского
2015-2017 годах»
сельского поселения от
30.09.2014г
№ 89.2)
Прогноз социально –
экономического
развития Советского
сельского поселения
Советского района на
2015 – 2017 годы
(Решение Собрания
депутатов Советского
сельского поселения
Советского района от
18.11.2014г. № 102)
Муниципальные
программы
Советского сельского
Советского района
Администрация Советского сельского поселения Советского района





Обеспечение устойчивости и
сбалансированности бюджетной системы в
целях гарантированного исполнения
действующих и принимаемых расходных
обязательств;
Повышение эффективности бюджетной
политики, в том числе за счет роста
эффективности бюджетных расходов;
Повышение прозрачности и открытости
бюджетного процесса;
Повышение роли бюджетной политики для
поддержки экономического роста;
Соответствие финансовых возможностей
Советского сельского поселения ключевым
направлениям развития.
4
Администрация Советского
сельского поселения
Основные параметры решения
«О бюджете Советского сельского поселения Советского
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»
(тыс. рублей)
2015
2016
2017
10370,0
8669,1
9354,8
Налоговые и неналоговые
доходы
5527,5
6151,1
6140,1
Безвозмездные поступления
4842,5
2518,0
3214,7
10370,0
8669,1
9354,8
III. Дефицит (-), профицит (+)
0,0
0,0
0,0
VI. Источники финансирования
дефицита
0,0
0,0
0,0
I. Доходы, всего
из них:
II. Расходы, всего
Администрация Советского сельского поселения Советского района
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И
СПОРТ
29.0
0,3%
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
2 556.0
24,6%
ОБЩЕГОСУДАРСТ
ВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
4 557.3
44%
Всего
10370,0тыс.
рублей
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
55.0
0,5%
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОБОРОНА
164,7
1,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕ
ЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
76.0
0,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
1 597.0
15,4%
Благоустройство
1 165.0
11,2%
Коммунальное
хозяйство
170,0
1,6%
Администрация Советского сельского поселения
Динамика доходов бюджета
Советского сельского поселения Советского района
тыс.10,500
рублей
10370
10,000
10061,7
8669,1
9354,8
9,500
9,000
8,500
8,000
7,500
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
БюджетСоветского сельского поселения
6
Администрация Советского
сельского поселения
структура налоговых доходов бюджета
Советского сельского поселения 2015 г.
налоги на совокупный доход 1,8%
НДФЛ 9,1%
налоги на имущество 45,8 %
неналоговые 17,6 %
акцизы по продакционным товарам
(продукции), производимым на
территории РФ 25,7 %
7
Администрация Советского сельского поселения
Безвозмездные поступления в бюджет
Советского сельского поселения Советского
района
(тыс. рублей)
4,842.5
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
3,214.7
2,738.1
2014 год
2,518.0
2015 год
2016 год
Безвозмездные поступления
2017 год
8
Администрация Советского
сельского поселения
Динамика расходов бюджета Советского
сельского поселения Советского района
в 2014-2017 годах
10500
9973,8
10370,0
10000
тыс. рублей
9500
9354,8
9000
8669,1
8500
8000
7500
2014 год
2015год
2016год
2017год
9
Администрация Советского сельского поселения
1
2014
2015
2016
2017
2
4
7
9
4 849.7
Раздел «Общегосударственные вопросы»
4618,8
4557,3
5 209.8
Раздел «Национальная оборона»
156,4
164,7
166.8
159.4
Раздел «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
13,6
76,0
16.0
16.0
Раздел «Национальная экономика»
271,0
1597,0
467.5
1 389.7
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
1987,6
1335,0
365.0
365.0
Раздел «Охрана окружающей среды»
0
55,0
10.0
10.0
Раздел «Физическая культура и спорт»
0
29,0
6.0
6.0
2904,0
2556,0
2 428.0
2 559.0
23,4
0
0
0
9973,8
10370,0
8 669.1
9 354.8
Раздел «Культура, кинематография»
Раздел «Обслуживание государственного и
муниципального долга»
Итого
10
Администрация Советского
сельского поселения
Наименование муниципальной программы Советского сельского
поселения
2015год
2016год
2017 год
1
2
3
4
Всего
5746,0
80.0
3390,5
45.0
4443,7
45.0
88.0
28.0
28.0
585.0
85.0
85.0
55.0
10.0
10.0
710.0
310.0
310.0
1 491.5
422.0
1 344.2
29.0
6.0
6.0
2 516.0
2 423.0
2 554.0
130.0
0
0
"Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции"
43.0
43.0
43.0
"Развитие муниципального управления и муниципальной службы"
15.0
15.0
15.0
3.5
3.5
3.5
«Энергоэффективность и развитие энергетики»
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
«Благоустройство территории поселения»
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Советского сельского поселения »
«Развитие транспортной системы»
«Развитие физической культуры и спорта»
«Развитие культуры»
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
Советского сельского поселения»
"Охрана и мониторинг использования земель сельскохозяйственного
назначения на территории муниципального образования "Советское сельское
поселение"
11
Администрация Советского сельского поселения Советского района
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов
Защита населения от чрез.
ситуаций
1,5 %
Охрана окружающей
среды
1,0 %
Управление
муниципальными
Развитие
транспортной
финансами
0,2%
системы
26,0 %
Развитие сельского
хозяйства
обеспечение
качественными
жилищно –
коммунальными
услугами населения
12,4 %
Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах
1,5 %
Развитие физической
культуры и спорта
0,5 %
Развитие культуры
43,8%
Обеспечение
общественного порядка
и противодействие
коррупции
Энергоэффективность
1,4 %
0,8 %
Благоустройство
территории
поселения
10,2 %
Противодействие
экстремизму и
профилактика
терроризма
2,3 %
Администрация Советского
сельского поселения
Повышение заработной платы
работников бюджетного сектора
экономики
Работники
учреждений
культуры
2015 год
Средняя
зарплата
(рублей)
20488,97
2016 год
Средняя
зарплата
(рублей)
2017 год
Средняя
зарплата
(рублей)
24058,34 28952,13
13
Администрация Советского
сельского поселения
Динамика расходов бюджета
Советского сельского поселения Советского района
на культуру
2560
2540
2520
2500
2480
2460
2440
2420
2400
2380
2360
2340
2554,0
2516,0
2423,0
2015
2016
2017
14
Администрация Советского
сельского поселения
Бюджет Советского сельского поселения на 2015-2017
годы создает дополнительные условия для выполнения
поставленных Президентом России, Губернатором
области, Главой сельского поселения стратегических
задач в секторах муниципальной ответственности.
15