О финансовом отделе - Официальный сайт ЗАТО Свободный

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО СВОБОДНЫЙ
SVOBODFIN.VS@GMAIL.COM
БЮДЖЕТ
ДЛЯ
ГРАЖДАН
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» ПОЗНАКОМИТ ВАС С
ОСНОВНЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО СВОБОДНЫЙ
 Граждане
НА
2016 ГОД.
– как налогоплательщики и
как потребители муниципальных услуг –
должны быть уверены в том, что
передаваемые ими в распоряжение
государства средства используются
прозрачно и эффективно, приносят
конкретные результаты, как для
общества в целом, так и для каждой
семьи, для каждого человека.
О ФИНАНСОВОМ ОТДЕЛЕ
Разработчиком презентации «Бюджет для граждан»
является финансовый отдел администрации
городского округа ЗАТО Свободный - отраслевой
(функциональный) орган администрации городского
округа ЗАТО Свободный.
 Основные задачи управления:
 1. Составление проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
 2. Организация исполнения бюджета;
 3. Осуществление финансового контроля за
исполнением бюджета.

Контактная информация
Начальник финансового
отдела
Адрес
Петрова Людмила
Васильевна
ул. Майского, д.67 п.
Свободный, Свердловская
область 624790
Телефон, факс
8-34345-5-84-87
Адрес электронной почты
svobodfin.vs@gmail.com
Режим работы
С 8-00 до 17-00 Перерыв на
обед с 12-00 до 13-00
Выходные дни - Сб, Вс
Основные понятия
 Бюджет
- форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления.
 За
каждой цифрой – организация
предоставления общедоступного и бесплатного
образования, организация отдыха детей в
каникулярное время, создание условий для
обеспечения населения услугами организаций
культуры и спорта, социальные выплаты
гражданам, и еще многое другое…
Основные направления расходов бюджета
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
ЖКХ
Образование
Культура
Здравоохранение
Социальная политика
Спорт
Основные
понятия
Доходы бюджета поступающие в бюджет
денежные средства
Расходы бюджета выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
Дефицит бюджета превышение расходов
бюджета над его
доходами
Профицит бюджета
превышение доходов
бюджета над его
расходами
Основные понятия
Проект бюджета городского округа ЗАТО Свободный составляется на
три года – очередной финансовый год и плановый период
 Очередной финансовый год – год, на который составляется проект
бюджета
 Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным
финансовым годом
 Составление проекта бюджета основывается на:
• разработанных Министерством финансов Российской Федерации
«Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
• Бюджетном послании Губернатора Свердловской области
• Прогнозе социально-экономического развития городского округа ЗАТО
Свободный
• Основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях
налоговой политики
• Муниципальных программах

Основные
понятия
Составление,
рассмотрение
и утверждение
бюджета на
2016 год :
Составление
проекта бюджета:
Ответственные
исполнители,
порядок и сроки по
составлению
проекта бюджета
определены
постановлением
администрации
городского округа
ЗАТО Свободный
от 02.07.2015г. №
459.
Непосредственное
составление
проекта бюджета
осуществляет
финансовый отдел
администрации
городского округа
ЗАТО Свободный.
Рассмотрение
проекта бюджета:
• Проект бюджета
на 2016 год на
публичных
слушаниях
18.12.2015г.;
• Проект бюджета
на 2016 год
рассмотрен
депутатами на
совместном
заседании
депутатских
комиссий
25.12.2015г.
Утверждение
бюджета:
Бюджет
городского
округа ЗАТО
Свободный на
2016 год
утверждается
28.12.2015г.
депутатами на
заседании Думы
городского
округа ЗАТО
Свободный.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления
мнения населения по проекту бюджета города очередной финансовый
год и плановый период.
Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить
материалы для обоснования своего мнения, представить письменные
предложения и замечания для включения их в протокол публичных
слушаний.
Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются
выраженные позиции жителей городского округа ЗАТО Свободный и
рекомендации, сформулированные по результатам публичных
слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит
опубликованию.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Наименование
Среднегодовая
численность
населения
Среднемесячная
начисленная
заработная плата на
1 работника
Уровень
зарегистрированной
безработицы
Единица
измерения
2015
факт
2016
оценка
2017
прогноз
2018
прогноз
тыс. человек
8,4
8,5
8,6
8,7
руб.
22500
20288
24103
24946
0,3
0,3
0,3
0,3
%
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.
2016,
расходы,
428.1
2016,
доходы,
341.4
2016,
дефицит,
86.7
доходы
расходы
дефицит
Приоритетом бюджетной политики при формировании расходной части
бюджета остается ее социальная направленность – более 70% расходов в
2016 году планируется направлять на социально-культурную сферу..
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные
средства
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
•Поступление от уплаты федеральных,
региональных и местных налогов и сборов,
предусмотренных Налоговым Кодексом
Российской Федерации, законодательством
Свердловской области и решениями Думы
городского округа ЗАТО Свободный
•Платежи, которые включают в себя:
• доходы от использования и продажи
имущества;
• платные услуги казенных учреждений;
• штрафы за нарушение законодательства;
• иные неналоговые доходы
•Поступления в местный бюджет из
областного бюджета межбюджетных
трансфертов в виде дотаций, субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, а также поступления от
физических и юридических лиц (кроме
налоговых и неналоговых доходов)
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
2014 год
2015 год
2016 год
Налоговые доходы
(млн.руб.)
126,1
123,3
140,0
Неналоговые
доходы (млн.руб.)
14
25,9
10,7
Безвозмездные
поступления
(млн.руб.)
197,5
297,3
190,7
Итого доходов
(млн.руб.)
337,6
446,5
341,4
33,7
53,2
40,2
Объем доходов на
одного жителя
городского округа
ЗАТО Свободный
(тыс.руб.)
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
Chart Title
500
400
300
200
100
0
2014 год
2015 год
2016 год
Неналоговые доходы
Налоговые доходы
Безвомездные поступления
Доходы (всего)
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
2016 год (млн.руб./%)
Налоговые доходы
140
100
Налог на доходы физических лиц
138,7
99,1
Доходы от уплаты акцизов
0,6
0,4
Единый налог на вмененный доход
0,6
0,4
Налог на имущество физических лиц
0,1
0,1
Неналоговые доходы
10,7
100
От использования имущества
10,2
95,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,1
0,9
От оказания платных услуг муниципальными казенными учреждениями
0,1
0,9
Штрафы
0,3
2,8
Безвозмездные поступления
189,9
100
Дотации
34,1
17,9
Субсидии
38,8
20,4
Субвенции
111,8
58,6
Иные безвозмездные трансферты
5,2
2,7
Доходы от возврата целевых средств в бюджет (из бюджета) городского округа
0,8
0,4
ИТОГО ДОХОДЫ
341,4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из
бюджета денежные средства
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
распределены
по:
10 разделам
бюджетной
классификации
5 главным
распорядителям
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
•Общегосударственн
ые вопросы 13,7%
•Национальная
оборона 0,1%
•Национальная
безопасность 1,7%
•Национальная
экономика 2,7%
•ЖКХ 19,5%
•Образование 52,2%
•Культура 6,1%
•Здравоохранение
0,1%
•Социальная
политика 3,8%
•Спорт 0,1%
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование
2015 год
2016 год
490,7
428,1
Общегосударственные вопросы
52,3
58,7
Национальная оборона
0,2
0,2
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
6,8
7,2
Национальная экономика
8,7
11,6
Жилищно-коммунальное хозяйство
59,2
83,4
Образование
317,6
223,7
Культура, кинематография
29,5
26,1
Здравоохранение
0,2
0,5
Социальная политика
15,5
16,2
Физическая культура и спорт
0,5
0,5
Средства массовой информации
0,2
0
Объем расходов на одного жителя городского
округа ЗАТО Свободный (тыс. рублей)
58,4
50,4
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
млн.руб.
- В С Е Г О, в
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Наименование
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
2016 год
- В С Е Г О, в млн.руб.
428,1
Непрограммные направления
59,1
Муниципальная программа «Совершенствование социальноэкономической политики и эффективности муниципального
управления»
15,9
Муниципальная программа «Безопасный город»
7,4
Муниципальная программа «Развитие образования в городском
округе ЗАТО Свободный
222,9
Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни»
0,5
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и
молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный»
27,1
Муниципальная программа «Развитие городского хозяйства»
95,2
СТРУКТУРА РАСХОДОВ
непрограммные
направления
14%
муниципальны
е программы
86%
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ
НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ (В РУБЛЯХ)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
Педагогические
работники дошкольных
образовательных
учреждений
26616
28851
31785
35059
Педагогические
работники
общеобразовательных
учреждений
36790
39362
39877
39877
Педагогические
работники учреждений
дополнительного
образования детей
26290
29549
31181
40002
Работники учреждений
культуры и искусства
21070
23474
29911
40044
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Оказание услуг в
сфере образования
осуществляют:
2 дошкольных
учреждения
строительство
детского сада
на 160 мест
1
общеобразов
ательное
учреждение
4 учреждения
дополнительного
образования
Содержание и обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений образования
Совершенствование организации
питания в образовательных
учреждениях
Основные
направления
расходов в
области
образования
Организация оздоровительной
кампании детей
Проведение мероприятий с
различными категориями
молодежи
Прочие мероприятия в области
образования
СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА
ОБРАЗОВАНИЕ (МЛН. РУБ.)
Молодежная
политика и
оздоровлени
е детей, 5.0
Общее
образование,
124.0
Другие
вопросы в
области
образования,
0.6
Дошкольное
образование,
94.1
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 1 ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В ГОД (ТЫС. РУБ.):
2014 год
2015 год
2016 год
94,3
92,1
83,9
Снижение расходов в 2016 году на 1
обучающегося составит 8,2 тыс. руб. или 8,9 %
(увеличение количества обучающихся,
уменьшение суммы планируемых расходов (в
том числе на капитальный ремонт)
Объем средств бюджета городского округа
ЗАТО Свободный на дошкольное
образование в 2015-2016 годах
Расходы (млн.руб.)
2015 год
2016 год
181,8
94,1
В 2015 ГОДУ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА УЧТЕНЫ РАСХОДЫ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 160
МЕСТ, В Т.Ч. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
– 86,4 МЛН. РУБЛЕЙ)
Расходы на культуру
Оказание услуг в сфере
культуры осуществляют:
Детская библиотека
Дворец культуры
«Свободный»
Объем расходов на культуру в расчете на 1 жителя
городского округа ЗАТО Свободный составляет 3,1
тыс. руб.
Содержание и обеспечение
деятельности муниципальных
учреждений культуры
Основные
направления
расходов в области
культуры
Проведение общегородских
праздников, фестивалей, конкурсов,
выставок
Комплектование книжных фондов
библиотек
Основные направления
расходов в области
физической культуры и
спорта:
Проведение физкультурнооздоровительных и спортивномассовых мероприятий
Объем расходов в области физической культуры и
спорта в расчете на 1 жителя городского округа ЗАТО
Свободный составляет 0,1 тыс. руб.
РАСХОДЫ НА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основные направления в расходовании средств
Финансирование
мероприятий в
области
жилищного
хозяйства
Объем расходов в
расчете на 1
жителя
городского округа
составляет 1,7
тыс. руб.
Финансирование
мероприятий в
области
коммунального
хозяйства
Объем расходов в
расчете на 1
жителя
городского округа
составляет 7,5
тыс. руб.
Благоустройство
территории
Объем расходов в
расчете на 1
жителя
городского округа
составляет 0,6
тыс. руб.
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
Объем расходов в
расчете на 1
жителя
городского округа
составляет 0,1
тыс. руб.
Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство
Мероприятия в
области
жилищного
хозяйства
ремонт жилого
фонда
оснащение
приборами учета
ГВС, ХВС
муниципальных
квартир
перечисления на
счет
регионального
оператора
Субсидии
юридическим
лицам
Мероприятия в
области
коммунального
хозяйства
капитальный и
текущий ремонт
инженернотехнических сетей
и коммунальной
инфраструктуры
Благоустройство
территории
благоустройство
дворовых
территорий
озеленение
территории
строительство
очистных
сооружений
Другие вопросы
в области
жилищнокоммунального
хозяйства
прочие
мероприятия по
благоустройству
частичное
освобождение от
платы за
коммунальные
услуги
Основные
направления
расходов в
области
социальной
политики
Оплата жилищнокоммунальных услуг
отдельным категориям
граждан
2,1 млн. руб.
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
0,5 млн. руб.
Осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по предоставлению
отдельным категориям
граждан компенсации
расходов на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг
13,6 млн. руб.
Другие вопросы в области
социальной политики
0,1 млн. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Межбюджетные
отношения
Межбюджетные
трансферты
• взаимоотношения между
публично- правовыми
образованиями по вопросам
регулирования бюджетных
правоотношений, организации и
осуществления бюджетного
процесса
• средства, предоставляемые
одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации
другому бюджету
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В ФОРМЕ:
Дотаций - без определения
конкретной цели их использования
Субсидий - в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципального
образования по вопросам местного
значения
Субвенций - на выполнение
переданных государственных
полномочий Российской Федерации
и Свердловской области
Иных межбюджетных
трансфертов
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
млн.руб.
Наименование
2015 год
2016 год
Дотации
52,4
34,1
Субсидии
151,9
38,8
Субвенции
94,1
111,8
Иные межбюджетные
трансферты
14,6
5,2
Доходы от возврата
целевых средств из
бюджета (в бюджет) ГО
0,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
200
150
100
50
0
2015
2016
дотации
субсидии
субвенции
иные МБТ
доходы от возврата целевых средств
«Бюджет для граждан» - 2016
Настоящая информация подготовлена во
исполнение Бюджетного послания губернатора
Свердловской области «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой
политики Свердловской области в 2016 году»
Информация размещена на сайте:
http://svobod.ru