- Финансовое управление администрации МОГО "Ухта"

Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МОГО
«УХТА» НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017
ГОДОВ
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Уважаемые жители города Ухта!
Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который
познакомит вас с основными положениями проекта бюджета МОГО «Ухта» на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Информация в доступной форме знакомит вас с основными целями,
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики МОГО
«Ухта», основными характеристиками бюджета МОГО «Ухта».
Разработка информационного ресурса «Бюджет для граждан»
является одним из важных направлений бюджетной политики, нацеленной
на повышение прозрачности, открытости бюджета и бюджетного процесса.
«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от
населения, которому интересны проблемы муниципального образования.
С уважением,
руководитель администрации МОГО «Ухта»
И.Н. Михель
2
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Социально-экономическая
характеристика МОГО «Ухта»
 Территория МОГО «Ухта» расположена в центральной части Республики Коми.
 Ухта является базовым центром нефтегазовой промышленности российского
Северо-Запада.
 Газовая и нефтяная промышленность является бюджетоформирующей основой
экономики муниципалитета.

•
•
•
•
•
Основными отраслями промышленности МОГО «Ухта» являются:
нефтедобывающая (НШУ «Яреганефть», ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз»);
нефтеперерабатывающая (ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»);
горнодобывающая (ОАО «ЯрегаРуда»);
транспортировка природного газа (ОАО «Газпром трансгаз Ухта»);
транспортировка нефти (АО «Транснефть-Север»).
 Транспортные связи на территории городского округа осуществляются
железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом.
 Протяженность автомобильных дорог, расположенных в границах городского
округа составляет 109,13 км.
3
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Численность населения МОГО
«Ухта»
Численность постоянного населения на 01.01.2014 года составила 120 800
человек, в том числе:
 Ухта – 99 155 человек;
 Боровой – 1 464 человека;
 Водный – 6 321 человек;
 Шудаяг – 3 398 человек;
 Ярега – 7 660 человек;
 Сельское население (Кэмдин, Седью, Кедвавом) – 2 802 человека.
4
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Сеть муниципальных учреждений
Из бюджета МОГО «Ухта» финансируется 3 органа местного самоуправления
(Совет, администрация, Контрольно – счётная палата), 8 отраслевых
(функциональных) управлений и 110 муниципальных учреждений, в том числе:
50 детских дошкольных учреждений – 8 407 воспитанников;
27 школ – 12 138 обучающихся;
3 учреждения дополнительного образования детей – 2 554 обучающихся;
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции – 28 обучающихся;
Информационно-методический центр;
4 детско–юношеских школы – 2 470 обучающихся;
3 музыкальные школы – 620 обучающихся;
Художественная школа – 270 обучающихся;
11 учреждений культуры;
6 учреждений физической культуры и спорта;
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
 Управление по делам ГО и ЧС;
 Управление капитального строительства.











5
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Основные понятия
Бюджет
- форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
6
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Основные характеристики бюджета
Доходы
Расходы
Расходы
Доходы
Дефицит
(расходы больше
доходов)
Профицит
(доходы больше
расходов)
При превышении расходов над доходами
принимается
решение
об
источниках
покрытия дефицита (привлечение кредитов,
изменение остатков средств).
При превышении доходов над расходами
принимается решение , как их использовать
(погашать
долг,
накапливать
остатки,
направлять на развитие).
7
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Основа формирования проекта
бюджета
Проект бюджета составляется и утверждается сроком на 3 года – очередной
финансовый год и плановый период
Основой для составления проекта бюджета является
Прогноз
социальноэкономического
развития МОГО
«Ухта»
Основные
направления
бюджетной и
налоговой
политики МОГО
«Ухта»
Муниципальные
программы
МОГО «Ухта»
8
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Что такое бюджет на 3 года
Очередной год
Плановый период, 2 года
корректировка
Очередной год
Плановый период, 2 года
корректировка
Очередной год
разработка
разработка
Плановый период, 2 года
Каждый год трехлетний период бюджетного планирования сдвигается на один
год вперед, т. е. корректируются ранее утвержденные параметры первого и
второго годов, добавляются параметры третьего года.
9
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Приоритеты бюджета
1. Исполнение действующих расходных обязательств.
2. Выполнение обязательств и задач, поставленных Указами
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.
3. Оптимизация структуры расходов бюджета.
10
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Исполнение майских указов
Президента Российской Федерации
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»:
 приняты «дорожные карты» (план развития) в сфере образования и
культуры, согласно которым средняя заработная плата в МОГО «Ухта»
составит:
• учителя в 2015 – 2017 годах – 37 993 рубля;
• воспитателя в 2015 – 2017 годах – 31 832 рублей;
• работника учреждения культуры в 2015 году – 30 606 рублей, в 2016
году – 37 125 рублей, в 2017 году – 49 710 рублей.
Повышение оплаты труда работников должно обеспечить
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг.
достижение
11
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Исполнение майских указов
Президента Российской Федерации
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»:
 для достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трёх до семи лет осуществляется:
•
•
•
реконструкция здания муниципального образовательного учреждения
«Межшкольный учебный комбинат» МОГО «Ухта» под дошкольное
образовательное учреждение на 156 мест;
капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 102» на 225 мест;
строительство объекта «Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты»
на 220 мест.
182
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Исполнение майских указов
Президента Российской Федерации
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской федерации доступным и
комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:
 реализуются муниципальные программы:
• «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из
аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года»;
• «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы».
 для включения в государственную программу Республики Коми
«Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами
жилищно – комммунального хозяйства населения Республики Коми» в
целях улучшения жилищных условий семей, имеющих трёх и более детей
разработан проект «Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный»
(пос. УРМЗ) с инженерными сетями» (сметная стоимость строительства
составляет 342,9 млн. руб.).
193
Распределение налоговых доходов по
уровням бюджетов и поступление
межбюджетных трансфертов в бюджет
МОГО «Ухта»
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
млн. руб.
16,000.0
15 624,7
14,000.0
12,000.0
14 386,7
13 815,2
11 880,7
11 655,1
10,000.0
6,003.7
8,651.3
7,885.3
4,536.0
4,548.8
8,000.0
7,469.2
6,000.0
6,024.9
4,000.0
1,202.2
1,202.2
3 040,9
46.1
1,366.4
1,207.3
774.6
1,081.4
2 831,9
46.8
92.8
1,081.4
4,510.5
2 456,3
1 948,8
2,000.0
0.0
6,142.5
5,402.4
1,419.4
1,419.4
2 627,8
29.9
30.1
1,440.0
1,571.0
1,571.0
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Безвозмездные поступления из бюджета Российской Федерации
Безвозмездные поступления из бюджета Республики Коми
Сумма налоговых доходов в бюджете МОГО "Ухта"
Сумма отчислений налоговых доходов в бюджет Российской Федерации
Сумма отчислений налоговых доходов в бюджет Республики Коми
Сумма отчислений налоговых доходов в бюджет МОГО "Ухта"
1,683.9
913.8
913.8
10 месяцев
2014 года
14
Процентное распределение налоговых
доходов по уровням бюджетов и
поступление межбюджетных трансфертов
в МОГО «Ухта»
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
100
100
100
100
100
100
90
80
39.0
38.2
57.1
55.4
41.7
51.7
51.7
32.6
34,5
51.9
70
60
50
40
30
20
10
0
16,7
20,7
0.8
6.6
0.4
20,5
10.2
0.3
19,5 0.2
9.9
9.2
10.1
9.3
9.3
10.3
10.3
10.1
10.1
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Процент безвозмездных поступлений из бюджета Российской
Федерации
Процент безвозмездных поступлений из бюджета Республики Коми
10.1
18,3
0.2
11.7
6.4
10 месяцев
2014 года
Процент налоговых доходов в бюджете МОГО "Ухта"
Процент отчислений налоговых доходов в бюджет Российской
Федерации
15
6.4
Финансовое управление
Динамика основных параметров бюджета
МОГО «Ухта» за 2010-2015 годы
администрации МОГО «Ухта»
3,862.4
млн. руб.
3 522,2
3,558.4
3,614.8
3 543,0
3 473,6
3 194,3
3,160.1
3,168.0
3 012,4
2,626.5
2,016.8
2,513.6
2 352,1
2,195.0
2,322.4
1,859.1
1,330.4
1,259.9
1,074.8
928.5
799.8
788.9
852.5
8.3
169.2
-161.5
2010 год
31.2
122.0
224.8
-147.7
2011 год
209.6
79.4
168.1
-20.4
252.4
-36.2
2012 год
300.4
30.6
13.7
120.0
196.9
-163.2
-141.2 -99.0
2013 год
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
НДФЛ
Остальные доходы
Расходы
Дефицит
Кредиты
Средства от продажи акций
Изменение остатков средств
19.0
127.6
72.1
26.3
-319.4
2014 год
(ожидаемое)
2015 год
16
-40.0
Динамика изменения налоговых и
неналоговых доходов бюджета
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
млн. руб.
2,000.0
1,756.8
1,800.0
1,600.0
1,885.2
1,636.5
1,476.2
1,400.0
1,259.9
1,200.0
1,000.0
800.0
1,973.3
1,443.2 1,428.1
1,415.5
1,406.0
1,074.8
852.5
928.5
888.8
788.9
799.8
813.7
828.3
600.0
400.0
200.0
0.0
169.2
224.8
252.4
196.9
72.1
212.2
36.9
12.5
127.6
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Исполнение/ План
НДФЛ
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Ожидаемое исполнение
НДФЛ ожидаемое исполнение
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (ожидаемое исполнение)
Потери бюджета МОГО «Ухта» по налоговым и неналоговым доходам связаны со снижением
поступлений по налогу на доходы физических лиц и доходов от продажи материальных и
нематериальных активов.
17
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
млн. руб.
4,484.0
4,500.0
4,000.0
3,500.0
Основные параметры бюджета
3,736.2
3,862.4
3,543.0
3,194.3
3,168.0
3,029.0
3,029.0
3,090.3
3,090.3
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
26.3
-319.4
-500.0
-1,000.0
2014 год
-747.8
2015 год
Доходы
Ожидаемое исполнение доходов
Расходы
Ожидаемое исполнение расходов
2016 год
2017 год
18
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Расходы в расчете на душу
населения в 2015 году
26 225
рублей
в год
2 185
рублей
в месяц
расходов бюджета МОГО «Ухта» приходится на одного гражданина
2 111
рубля
в год
176
рублей
в месяц
расходов на общегосударственные вопросы бюджета МОГО «Ухта»
приходится на одного гражданина
1 985
рублей
в год
165
рублей
в месяц
15 301
рубль
в год
1 275
рублей
в месяц
3 553
рубля
в год
296
рублей
в месяц
расходов на культуру, физическую культуру и спорт бюджета МОГО «Ухта»
приходится на одного гражданина
расходов на образование бюджета МОГО «Ухта» приходится на одного
гражданина
расходов на жилищно – коммунальное хозяйство бюджета МОГО «Ухта»
приходится на одного гражданина
19
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Доходы бюджета
Доходы бюджета
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
• Налог на доходы физических лиц
• Доходы от акцизов на
автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей
• Налоги на совокупный доход
• Налог на имущество физических
лиц
• Земельный налог
• Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями
• Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
продукции
• Государственная пошлина за выдачу
специального разрешения на
движение по автомобильным
дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
• Доходы от использование
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
• Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
• Доходы от оказания платных
услуг получателями средств
бюджетов городских округов
• Доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
• Доходы от реализации
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
• Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
муниципальной собственности
• Платежи, взимаемые органами
местного самоуправления
городских округов за выполнение
определенных функций
• Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
• Прочие безвозмездные
поступления от юридических и
физических лиц
•
•
•
•
20
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Особенности планирования
доходов бюджета
 С 1 января 2015 года МОГО «Ухта» осуществлена замена дополнительного
норматива отчислений в бюджет МОГО «Ухта» от налога на доходы
физических лиц на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) из Фонда финансовой
поддержки муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми
в связи с резким снижением поступлений налога на доходы физических лиц
в 2014 году.
 Федеральным законом от 03.12.2012 года № 244-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2016 года
увеличивается норматив зачисления в бюджет городского округа платы за
негативное воздействие на окружающую среду с 40 процентов до 55
процентов.
21
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Налог поступает
в бюджет МОГО «Ухта»
в размере 20 %
Ставка
в бюджет
Республики Коми
в размере 80 %
Мы - налогоплательщики
до 300 тыс. руб.
налога
13 %
Налог на
доходы
физических
лиц
В отдельных
случаях:
9%, 30%, 35%
Основные ставки налога
на автомобили легковые
Мощность двигателя:
до 70 л.с.
70 – 85 л.с.
85 – 100 л.с.
100 – 150 л.с.
150 – 200 л.с.
200 – 250 л.с.
свыше 250 л.с.
Налог поступает
в бюджет Республики Коми
в объеме 100 %
При стоимости имущества
жилые/нежилые помещения
Ставка налога
Транспортный
налог
0,099%
0,099% 0,2%
0,299%
0,3%
1,999%
Налог на
имущество
физических
лиц
Налог поступает
в бюджет МОГО «Ухта»
в объеме 100 %
от 300
до 500 тыс. руб.
от 500
до 700 тыс. руб.
0,5%
1,999%
от 700
до 1 млн. руб.
1,999%
1,999%
Земельный
налог
0,3%
5 руб.
10 руб.
15 руб.
20 руб.
50 руб.
75 руб.
150 руб.
1,5%
в отношении
других
земельных
участков
свыше 1 млн. руб.
Ставка налога
От кадастровой стоимости
Земельных участков
Занятых жилищным
фондом,
Сельскохозяйственного
назначения
Или приобретенных
(предоставленных) для
Личного подсобного
хозяйства, садоводства,
Огородничества,
Животноводства или
дачного хозяйства
Налог поступает
в бюджет МОГО «Ухта»
в объеме 100 %
22
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
2015 год
Структура доходов бюджета
2016 год
36.1%
38.9%
53.3%
55.3%
8.6%
Налоговые доходы - 1 154,6
млн. руб.
Неналоговые доходы - 273,5
млн. руб.
Безвозмездные поступления
- 1 766,2 млн. руб.
2017 год
38.8%
54.5%
7.8%
Налоговые доходы - 1 179,5
млн. руб.
Неналоговые доходы - 236,1
млн. руб.
Безвозмездные поступления 1 613,4 млн. руб.
6.7%
Налоговые доходы - 1 199,2
млн. руб.
Неналоговые доходы - 206,8
млн. руб.
Безвозмездные поступления
- 1 684,3 млн. руб.
23
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Причины снижения доходов
Основные причины снижения доходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом:
 по налогу на доходы физических лиц на 401,8 млн. рублей.
- снижения норматива отчислений в бюджет МОГО «Ухта» в связи с изменением
бюджетного законодательства (с 35,39% в 2013 году до 22,24% в 2014 году);
- снижение темпа роста в 2014 году поступлений по налогоплательщикам,
обеспечивающим 41% поступлений налога.
- смена дислокации мобильных бригад в связи со спецификой деятельности
организаций (уплата налога производится по месту получения дохода физическими
лицами).
 по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 82,8 млн.
рублей.
- снижение поступлений за приватизацию муниципального имущества в рамках
реализации Федерального закона от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- низкая привлекательность объектов, предлагаемых к продаже.
Налоговые и неналоговые доходы на 2015 год запланированы на уровне ожидаемого
исполнения 2014 года.
24
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Источники финансирования
расходов
2015 - 2017 годы
Уровень бюджета
Расходное полномочие
Общегосударственные вопросы
федеральный
республиканский
местный
√
√
√
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
√
√
√
Жилищно-коммунальное хозяйство
√
√
Образование, в том числе
√
√
√
√
√
дошкольное
√
общее
√
дополнительное
Культура, кинематография, средства массовой
информации
Социальная политика
√
√
√
√
√
Физическая культура и спорт
√
Обслуживание государственного и муниципального
долга
√
25
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Особенности планирования
расходов бюджета
 С 01 января 2015 года органы местного самоуправления наделяются
полномочием Республики Коми по выплате ежемесячной денежной
компенсации за предоставленные меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений
социальной сферы с предоставлением субвенций на осуществление
государственного полномочия. Данные выплаты являются публичными
обязательствами перед физическим лицом в денежной форме.
 Выполнение майских Указов Президента Российской Федерации.
 Расходы на содержание органов местного самоуправления и их структурных
подразделений, за исключением расходов на оплату труда и начислений на
выплаты по оплате труда, а также расходы на финансовое обеспечение
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнения
работ, за исключением расходов на оплату труда и начислений на выплаты
по оплате труда по оплате предлагается сократить на 40%.
26
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
2015 год
2.0%
2.8%
1.4%
2.0%
1.3%
5.6%
Структура расходов бюджета
1,0%
8,1%
7,3%
2016 год
2017 год
1.3%
3.0%
6,1%
9.1%
1.2%
8,6%
2.0% 1.1% 8.9%
2.6% 1.1%
2,9%
9,6%
5.8%
3.8%
13.6%
58.3%
63.2%
4,1%
62.2%
Обшегосударственные вопросы - 254,9 млн. руб.
Обшегосударственные вопросы - 274,7 млн. руб.
Обшегосударственные вопросы - 274,1 млн. руб.
Национальная безопасность - 33,1 млн. руб.
Национальная безопасность - 35,2 млн. руб.
Национальная безопасность - 35,2 млн. руб.
Национальная экономика - 230,4 млн. руб.
Национальная экономика - 260,5 млн. руб.
Национальная экономика - 297,1 млн. руб.
Жилищно - коммунальное хозяйство - 126,0 млн. руб.
Жилищно - коммунальное хозяйство - 116,4 млн. руб.
Образование - 1 914,5 млн. руб.
Образование - 1 922,5 млн. руб.
Культура - 186,4 млн. руб.
Культура - 178,4 млн. руб.
Социальная политика - 90,7 млн. руб.
Социальная политика - 91,2 млн. руб.
Физическая культура и спорт - 60,7 млн. руб.
Физическая культура и спорт - 60,7 млн. руб.
Обслуживание муниципального долга - 41,6 млн. руб.
Обслуживание муниципального долга - 34,4 млн. руб.
Условно утверждаемые расходы - 38,7 млн. руб.
Условно утверждаемые расходы - 80,3 млн. руб.
Жилищно - коммунальное хозяйство - 429,3 млн. руб.
Образование - 1 848,4 млн. руб.
Культура - 176,5 млн. руб.
Социальная политика - 89,7 млн. руб.
Физическая культура и спорт - 63,3 млн. руб.
Обслуживание муниципального долга - 42,4 млн. руб.
27
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Финансирование
муниципальных учреждений
1. Финансирование муниципальных учреждений осуществляется на основании
муниципальных заданий в рамках программной части бюджета.
 Муниципальным учреждениям (бюджетным и автономным) устанавливается
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) с указанием показателей объёма и качества его выполнения.
 Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями утверждается администрацией МОГО «Ухта».
 Муниципальные
услуги
(работы),
оказываемые
(выполняемые)
муниципальными учреждениями в рамках муниципального задания
предоставляются населению бесплатно.
 Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе для населения
возможно только при наличии перечня видов приносящей доход
деятельности в уставе учреждения, заключения письменного договора об
оказании платных услуг (выполнении работ).
2. Финансирование
органов
местного
самоуправления,
отраслевых
(функциональных) управлений и казённых учреждений осуществляется
согласно бюджетных смет в рамках непрограммной части бюджета.
28
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Структура муниципальной программы
Проект бюджета МОГО «Ухта» на 2015 - 2017 годы сформирован в рамках восьми
муниципальных и одной иной программы. Каждая программа содержит комплекс
мероприятий, направленных на достижение стратегической цели
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Стратегическая цель
МОГО «Ухта»
Цель
программы
Цель
программы
Цель
программы
Задачи
Задачи
Задачи
Программные
мероприятия
Программные
мероприятия
Показатели эффективности
Программные
мероприятия
29
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Муниципальные программы
Реализуются восемь муниципальных программ:
 «Развитие системы муниципального управления на 2014 – 2020 годы»;
 «Развитие экономики на 2014 – 2020 годы»;
 «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 – 2020 годы»;
 «Развитие транспортной системы на 2014 – 2020 годы»;
 «Жильё и жилищно – коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы»;
 «Развитие образования на 2014 – 2020 годы»;
 «Культура на 2014 – 2020 годы»;
 «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы».
В целях реализации республиканской адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» принята одна
иная программа:
 «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из
аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01 сентября 2017 года»
30
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие системы муниципального
управления на 2014-2020 годы
Цель программы: Повышение эффективности и результативности деятельности
органов местного самоуправления МОГО «Ухта»
Подпрограмма
«Электронный
муниципалитет»
Подпрограмма
«Дополнительные
меры социальной
поддержки
граждан,
проживающих на
территории МОГО
«Ухта»
Подпрограмма
«Развитие
кадрового
потенциала
муниципальной
службы в
администрации
МОГО «Ухта»
Подпрограмма
«Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом»
Подпрограмма
«Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами»
Объём финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет 160,3 млн.
руб., в том числе:
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 160,3 млн. руб.:
2015 год – 56,2 млн. руб.;
2016 год – 55,7 млн. руб.;
2017 год – 48,4 млн. руб.
31
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие системы муниципального
управления на 2014-2020 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма
«Электронный
муниципалитет»
 Оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ)
многофункциональным центром
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг – 37,4 млн.
руб.
Подпрограмма
«Дополнительные
меры социальной
поддержки граждан
проживающих на
территории МОГО
«Ухта»
 Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям – 4,5
млн. руб.
Подпрограмма
«Развитие
кадрового
потенциала
муниципальной
службы в
администрации
МОГО «Ухта»
Подпрограмма
«Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом»
 Обслуживание
муниципального
долга – 118,4 млн.
руб.
Подпрограмма
«Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами»
32
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие экономики на 20142020 годы
Цель программы: Обеспечение устойчивого экономического развития МОГО «Ухта»
Подпрограмма
«Стратегическое планирование в
МОГО «Ухта»
Подпрограмма
«Малое и среднее
предпринимательство в МОГО
«Ухта»
Общий объем финансирования Программы на 2015–2017 годы составляет
2,0 млн. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета – 0,4 млн. руб.:
2015 год – 0,1 млн. руб.;
2016 год – 0,1 млн. руб.;
2017 год – 0,2 млн. руб.;
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 1,6 млн. руб.:
2015 год – 0,6 млн. руб.;
2016 год – 0,6 млн. руб.;
2017 год – 0,4 млн. руб.
33
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие экономики на 20142020 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма
«Стратегическое планирование
в МОГО «Ухта»
Подпрограмма
«Малое и среднее
предпринимательство в МОГО
«Ухта»
 Обеспечение деятельности
информационно - маркетинговых
центров малого и среднего
предпринимательства на территориях
муниципальных образований – 2 млн.
руб.
34
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Безопасность жизнедеятельности
населения на 2014-2020 годы
Цель программы: Создание безопасных условий жизнедеятельности населения
Подпрограмма
«Защита населения и территории
городского округа»
Подпрограмма
«Экологическая безопасность»
Общий объем финансирования Программы на 2015-2017 годы составляет
103,6 млн. руб., в том числе:
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 103,6 млн. руб.:
2015 год – 33,2 млн. руб.;
2016 год – 35,2 млн. руб.;
2017 год – 35,2 млн. руб.
35
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Безопасность жизнедеятельности
населения на 2014-2020 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма
«Защита населения и территории
городского округа»
Подпрограмма
«Экологическая безопасность»
 Профилактика пожарной безопасности – 1,9
млн. руб.
 Обеспечение выполнения комплекса мер
гражданской обороны, предупреждение
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности – 101,7 млн. руб.
36
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие транспортной системы
на 2014-2020 годы
Цель программы: Обеспечение потребности населения МОГО «Ухта» в
качественных, доступных и безопасных транспортных услугах
Подпрограмма
«Дорожная деятельность и
обеспечение безопасности
дорожного движения на территории
МОГО «Ухта»
Подпрограмма
«Организация транспортного
обслуживания населения на
территории МОГО «Ухта»
Общий объем финансирования Программы на 2015-2017 годы составляет
706,8 млн. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 9,3 млн. руб.:
2015 год – 3,1 млн. руб.;
2016 год – 2,1 млн. руб.;
2017 год – 4,1 млн. руб.;
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 697,5 млн. руб.:
2015 год – 201,4 млн. руб.;
2016 год – 230,8 млн. руб.;
2017 год – 265,3 млн. руб.
37
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие транспортной системы
на 2014-2020 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма
«Дорожная деятельность и
обеспечение безопасности дорожного
движения на территории МОГО
«Ухта»
 Капитальный ремонт (ремонт) и содержание
улично-дорожной сети – 675,3 млн. руб.
 Обеспечение обустройства и содержания
технических средств организации безопасного
дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользование местного значения
– 20,5 млн. руб.
 Обеспечение осуществления дорожной
деятельности – 9,3 млн. руб.
 Содержание автомобильных дорог общего
пользование местного значения – 0,1 млн. руб.
Подпрограмма
«Организация транспортного
обслуживания населения на
территории МОГО «Ухта»
 Обеспечение транспортного обслуживание
населения в границах городского округа – 1,2
млн. руб.
 Возмещение выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта,
осуществляющих внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные населенные
пункты – 0,4 млн. руб.
38
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие транспортной системы
на 2014-2020 годы
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети – 684,7 млн.
руб., в том числе:
 капитальный ремонт (ремонт) улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего
пользования местного значения – 120,9 млн. руб.;
 содержание дорог и искусственных сооружений на них (автодороги, автодорожные
мосты, посадочные площадки автобусных остановок, сети
и выпуски ливневой
канализации, дренажные канавы) – 547,8 млн. руб.;
 содержание поселковых дорог – 13,0 млн. руб.;
 оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автодорог через р. Ижма в селе
Кедвавом – 3,0 млн. руб.
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации
безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах – 20,5 млн. руб., в
том числе:
 устройство дорожной разметки, искусственных неровностей – 10,6 млн. руб.;
 содержание и обслуживание дорожных знаков – 2,9 млн. руб.;
 содержание и обслуживание светофорных объектов – 7,0 млн. руб.
39
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Жильё и жилищно-коммунальное
хозяйство на 2014-2020 годы
Цель программы: Создание условий для удовлетворения потребностей населения в
качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах
Подпрограмма
«Доступное и
комфортное жилье»
Подпрограмма
«Жилищное
хозяйство»
Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»
Подпрограмма
«Благоустройство»
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет
603,2 млн. руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 26,8 млн. руб.:
2015 год – 9,0 млн. руб.;
2016 год – 8,9 млн. руб.;
2017 год – 8,9 млн. руб.;
за счет средств республиканского бюджета – 21,9 млн. руб.:
2015 год – 7,3 млн. руб.;
2016 год – 7,3 млн. руб.;
2017 год – 7,3 млн. руб.;
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 554,5 млн. руб.:
2015 год – 387,9 млн. руб.;
2016 год – 82,1 млн. руб.;
2017 год – 84,5 млн. руб.
40
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Жильё и жилищно-коммунальное
хозяйство на 2014-2020 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма
«Доступное и
комфортное жилье»
 Строительство
малоэтажных жилых домов
для переселения граждан
из аварийного жилищного
фонда – 298,1 млн. руб.
 Обеспечение
предоставления жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей –
25,4 млн. руб.
 Обеспечение жильём
отдельных категорий
граждан (ветераны,
инвалиды) – 19,9 млн. руб.
 Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение жилого
помещения – 33,1 млн.
руб.
Подпрограмма
«Жилищное
хозяйство»
 Капитальный ремонт
(ремонт)
муниципального
жилого фонда – 18,9
млн. руб.
 Организация
содержания
муниципального
жилого фонда– 9,6
млн. руб.
Подпрограмма
«Коммунальное
хозяйство»
 Обеспечение населения
коммунальными и
бытовыми услугами –
0,4 млн. руб.
 Создание системы
управления комплексом
водоснабжения (объект
«Строительство станции
водоочистки в «Пожня –
Ель» - 15,0 млн. руб.)
Подпрограмма
«Благоустройство»
 Капитальный ремонт
(ремонт) объектов
внешнего
благоустройства – 14,0
млн. руб.
 Содержание объектов
внешнего
благоустройства – 158,2
млн. руб.
 Обустройство и
приобретение объектов
для создания
привлекательной среды
городского округа – 7,2
млн. руб.
 Мероприятия по отлову
и содержанию
безнадзорных животных
– 3,4 млн. руб.
41
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Жильё и жилищно-коммунальное
хозяйство на 2014-2020 годы
Организация содержания муниципального жилого фонда – 9,6 млн. руб., в том числе:
 возмещение выпадающих доходов управляющим организациям за содержание и ремонт
муниципального жилищного фонда – 7,0 млн. руб.
 межевание и кадастр 123 земельных участков под МКД – 2,6 млн. руб.
Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства – 14,0 млн. руб., в
том числе:
 посадка цветов – 14,0 млн. руб.
Содержание объектов внешнего благоустройства – 158,2 млн. руб., в том числе:
 ремонт и содержание систем наружного освещения – 17,6 млн. руб.;
 оплата расходов за уличное освещение – 51,0 млн. руб.;
 содержание кладбищ – 14,0 млн. руб.;
 содержание и текущий ремонт зелёного хозяйства (парки, скверы, клумбы) – 53,6 млн. руб.;
 уборка несанкционированных свалок – 2,0 млн. руб.;
 содержание и текущий ремонт лестниц, пешеходных мостов – 10,6 млн. руб.;
 уборка территории после проведения культурно – массовых мероприятий – 2,5 млн. руб.;
 содержание прочих объектов внешнего благоустройства (пожарных водоёмов, фонтана,
малых архитектурных форм) – 6,9 млн. руб.
Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды
городского округа – 7,2 млн. руб., в том числе:
 обустройство ледового городка – 7,2 млн. руб.
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных – 3,4 млн. руб., в том
числе:
 отлов безнадзорных собак – 3,4 млн. руб.
42
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие образования на 20142020 годы
Цель программы: Повышение доступности, качества и эффективности системы
образования с учетом потребностей населения МОГО «Ухта»
Подпрограмма
«Развитие
дошкольного
образования»
Подпрограмма
«Развитие общего
образования»
Подпрограмма
«Развитие
дополнительного
образования»
Общий объем финансирования Программы на 2015-2017
5 301,4 млн. руб., в том числе:
за счёт средств республиканского бюджета – 4 369,2 млн. руб.:
2015 год – 1 441,8 млн. руб.;
2016 год – 1 463,4 млн. руб.;
2017 год – 1 464,0 млн. руб.;
за счёт средств бюджета МОГО «Ухта» – 932,2 млн. руб.:
2015 год – 284,6 млн. руб.;
2016 год – 323,8 млн. руб.;
2017 год – 323,8 млн. руб.
Подпрограмма
«Оздоровление,
отдых детей и
трудоустройство
подростков»
годы
составляет
43
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие образования на 20142020 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ







Подпрограмма
«Развитие дошкольного образования»
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
дошкольными образовательными учреждениями – 2288,0
млн. руб.
Капитальный и текущий ремонт дошкольных
образовательных учреждений (объект «Капитальный
ремонт МДОУ «Детский сад № 102») - 18,1 млн. руб.
Строительство, реконструкция, модернизация
дошкольных образовательных учреждений (объект
«Реконструкция здания муниципального
образовательного учреждения «Межшкольный учебный
комбинат» МОГО «Ухта» под дошкольное
образовательное учреждение») – 15,4 млн. руб.
Обеспечение квалифицированными кадрами
дошкольных образовательных учреждений – 25,3 млн.
руб.
Повышение квалификации работников дошкольных
образовательных учреждений – 2,4 млн. руб.
Предоставление компенсации родителям (законным
представителям) платы за присмотр и уход за детьми –
111,4 млн. руб.
Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг специалистам
муниципальных учреждений, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа – 16,4 млн. руб.
Подпрограмма
«Развитие общего образования»
 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
общеобразовательными учреждениями – 2525,8 млн.
руб.
 Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных
учреждений (объект «Капитальный ремонт МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2») - 9,6 млн. руб.
 Организация, проведение и участие обучающихся и
педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
различных мероприятиях - 5,2 млн. руб.
 Повышение квалификации работников
общеобразовательных учреждений - 4,8 млн. руб.
 Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 – 1,3 млн. руб.
 Психологическая, медицинская, социальная реабилитация
и коррекция детей, имеющих проблемы в развитии,
обучении, социальной адаптации – 67,4 млн. руб.
 Организация методической и мониторинговой
деятельности в образовательных учреждениях – 21,2
млн. руб.
 Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг специалистам
муниципальных учреждений, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа – 21,2 млн. руб.
44
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие образования на 20142020 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма
«Развитие дополнительного
образования»
 Оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей –
129,8 млн. руб.
 Повышение квалификации работников
учреждений дополнительного образования
детей – 0,4 млн. руб.
Подпрограмма
«Оздоровление, отдых детей и
трудоустройство подростков»
 Организация временной занятости подростков в
летний период – 19,5 млн. руб.
 Проведение оздоровительной кампании детей –
18,2 млн. руб.
45
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Культура на 2014-2020 годы
Цель программы: Развитие культурного потенциала, способствующее повышению
уровня и качества жизни населения МОГО «Ухта»
Подпрограмма
«Культурное наследие МОГО
«Ухта» - наше достояние»
Подпрограмма
«Организация отдыха и
развитие творческого
потенциала жителей МОГО
«Ухта»
Подпрограмма
«Укрепление
межнациональных отношений
в сфере культуры МОГО
«Ухта»
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет 628,0
млн. руб., в том числе:
за счёт средств республиканского бюджета – 0,7 млн. руб.:
2015 год – 0,2 млн. руб.;
2016 год – 0,2 млн. руб.;
2017 год – 0,3 млн. руб.;
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» – 627,3 млн. руб.:
2015 год – 202,9 млн. руб.;
2016 год – 212,2 млн. руб.;
2017 год – 212,2 млн. руб.
46
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Культура на 2014-2020 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма
«Культурное
наследие МОГО
«Ухта» - наше
достояние»
 Оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ)
музеями – 34,1 млн. руб.
 Содержание и
обслуживание объектов
культурного наследия,
проведение музейных
мероприятий
управлением культуры –
7,3 млн. руб.
 Укрепление и
модернизация
материальнотехнической базы в
области культурного
наследия и музейного
дела – 4,2 млн. руб.
Подпрограмма
«Организация отдыха и развитие
творческого потенциала жителей МОГО
«Ухта»
 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями культуры – 381,5 млн. руб.
 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями дополнительного образования детей
в области искусств – 146,6 млн. руб.
 Укрепление и модернизация материальнотехнической базы учреждений культуры – 5,9 млн.
руб.
 Укрепление и модернизация материальнотехнической базы учреждений дополнительного
образования детей в области искусств – 8,3 млн. руб.
 Комплектование документных фондов библиотек –
0,5 млн. руб.
 Выплата ежемесячной денежной компенсации на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
специалистам муниципальных учреждений,
работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа – 2,1 млн.
руб.
Подпрограмма
«Укрепление
межнациональных
отношений в сфере
культуры МОГО
«Ухта»
 Оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
объединенным центром
народной культуры – 37,3
млн. руб.
 Выплата ежемесячной
денежной компенсации на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
специалистам
муниципальных
учреждений, работающим
и проживающим в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа –
0,2 млн. руб.
47
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы
Цель программы: Совершенствование системы физической культуры и спорта,
направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения и
развитие массового спорта
Подпрограмма
«Массовая физическая культура»
Общий объем финансирования
322,3 млн. руб., в том числе:
Подпрограмма
«Дополнительное образование в
области физической культуры и
спорта»
Программы на
2015-2017
годы составляет
за счёт средств республиканского бюджета – 0,3 млн. руб.:
2015 год – 0,1 млн. руб.;
2016 год – 0,1 млн. руб.;
2017 год – 0,1 млн. руб.;
за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 322,0 млн. руб.:
2015 год – 107,0 млн. руб.;
2016 год – 107,5 млн. руб.;
2017 год – 107,5 млн. руб.
48
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма
«Массовая физическая культура»
 Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) физкультурно - спортивными учреждениями
– 124,5 млн. руб.
 Строительство, реконструкция, модернизация
физкультурно - спортивных учреждений (объект
«Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г.
Ухта (крытый каток с искусственным льдом)») –
13,7 млн. руб.
 Реализация календарного плана физкультурных и
спортивных мероприятий – 2,8 млн. руб.
Подпрограмма
«Дополнительное образование в
области физической культуры и спорта»
 Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) учреждениями дополнительного
образования детей в области физической культуры
и спорта – 181,1 млн. руб.
 Выплата ежемесячной денежной компенсации на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
специалистам муниципальных учреждений,
работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа
– 0,2 млн. руб.
49
Муниципальная программа «Переселение граждан,
проживающих на территории МОГО «Ухта», из
аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01
сентября 2017 года»
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Реализация мероприятий
следующих результатов
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование
показателей
Количество
расселяемых домов
Количество
расселяемых
жилых помещений
Количество
расселяемых
жителей
муниципальной
программы
позволит
достичь
Значения показателей по годам
II этап
III этап
IV этап
2014-2015
2015-2016
2016-2017
Единица
измерения
Всего
I этап
2013 -2014
шт.
74
41
10
7
12
4
шт.
507
242
50
62
128
25
граждан
1265
632
103
137
331
62
V этап
2017
Объём финансирования программы
в том числе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование показателя
I этап 2013 -2014
II этап 2014-2015
III этап 2015-2016
IV этап 2016-2017
V этап 2017
Итого:
Всего,
млн. руб.
средства Фонда
содействия
реформированию ЖКХ
средства
республиканского
бюджета
средства
бюджета МОГО
«Ухта»
358,4
76,1
111,2
196,6
44,8
787,1
96,7
47,8
71,3
126,8
26,8
369,4
233,7
22,3
31,2
54,4
14,5
356,1
28,0
6,0
8,7
15,4
3,5
61,6
50
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Особенности
реализации
мероприятий
по
переселению граждан, проживающих на территории
МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда
Дополнительно предусмотрены средства бюджета МОГО «Ухта» в
сумме 298,1 млн. рублей в рамках реализации муниципальной программы
«Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы»
подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» для оплаты превышения
стоимости строительства одного квадратного метра над утверждённой
стоимостью в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на
территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1
сентября 2017 года» (нормативная стоимость одного квадратного метра
строительства - 34 600 рублей, фактическая стоимость в среднем составляет
56 068 рублей):
I этап – 257,0 млн. на строительство семи домов:
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Адрес строительства
Сумма, млн. руб.
Ухта, ул. Геологов, 5
39,9
Ухта, ул. Молодежная, 1
37,0
Ухта, ул. Геологов, 2
31,5
Ухта, пгт. Шудаяг, переулок Больничный
33,2
Ухта, ул. Молодежная – ул. Геологов, 3
42,4
Ухта, пгт. Шудаяг, Совхозная, 24
10,1
Ухта, ул. Молодежная, 4
62,9
II этап – 41,1 млн. рублей.
51
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Дефицит и источники
финансирования дефицита
В случае возникновения дефицита предусматриваются источники на его покрытие:
 кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
 бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
 иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (средства от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
городских округов).
Источники
кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации (привлечение кредита)
кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
(погашение кредита)
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Всего источники финансирования дефицита
2015 год,
млн. руб.
2016 год,
млн. руб.
2017 год,
млн. руб.
474,0
274,0
0,0
-474,0
-274,0
0,0
-40,0
0,0
0,0
13,7
0,0
0,0
-26,3
0,0
0,0
52
Финансовое управление
администрации МОГО «Ухта»
Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен:
 Финансовым управлением администрации МОГО «Ухта», расположенным по
адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Бушуева, 11
 телефон/факс - 8(8216) 700-128, 700-129
 E – mail: fu02uxta@mail.ru
Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен на основании
проекта решения Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов».
53