Отчет об исполнении бюджета за 2014 год

реклама
1
2868 млн.руб. Рост на 960 млн.руб. 3828 млн.руб.
1247
691
1136
1228
930
1464
2013 год
2014 год
Налоговые доходы
Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
2
Млн. руб.
Процент
выполнения плана
81,3%
3527
Процент
выполнения плана
90,5%
4229
2868
2013 год
План
3828
2014 год
Факт
3
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
32.6
29.7
29.9
32.1
37.5
38.2
План
Факт
Налоговые доходы
Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы
4
402
Земельный налог
Налоги на совокупный
доход
77%
519
82%
179
217
94%
31
33
Гос.пошлина
Налог на имущество
физ.лиц
16.8
18.3
Акцизы
8.4
10.6
0
92%
79%
500
млн. руб.
Факт
86%
499
580
НДФЛ
План
1000
Процент
исполнения
плана
5
Факт 2013 года
14%
Факт 2014 года
16%
8%
5%
44%
51%
27%
35%
НДФЛ
НДФЛ
Земельный налог
Земельный налог
Налоги на совокупный доход
Налоги на совокупный доход
Прочие налоги
Прочие налоги
6
млн. руб.
85%
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
117%
103%
670
568
523
446
74%
99.7 100
Доходы от
использования
имущества
Доходы от
продажи
активов
План
Доходы от
оказания
платный услуг
Факт
50
37
Прочие
неналоговые
доходы
7
Факт 2013 года
Факт 2014 года
11%
17%
46%
52%
43%
31%
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи активов
Доходы от использования
имущества
Доходы от продажи активов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
8
96%
План исполнен на
92%
100%
90%
80%
70%
60%
78.8%
86.6%
50%
40%
30%
20%
10%
19.4%
13.2%
0%
2013 год
Субсидии
2014 год
Субвенции
Прочие
9
92%
99,8%
32%
500
450
400
млн. руб.
350
300
1380 1268
250
200
150
100
191.8
191.4
50
14.2
0
Субвенции
Субсидии
План
Факт
4.6
Прочие поступления
10
Направления использования субсидий
План
исполн
ен на:
1. Модернизация системы дошкольного образования
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства
100%
3. Реализация программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
4. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов
99,3%
5.Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
95,8%
6. Обеспечение жильем молодых семей
80,5%
11
План
исполнен
на:
Структура субвенций в
2014 году
1. Компенсация
родительской платы
92,7%
3,2%
2. Реализация
дошкольных и школьных
образовательных
программ
91,5%
91,2%
3. Обеспечение жилыми
помещениями детейсирот и детей оставшихся
без попечения родителей
99,8%
1,7%
4. Социальная поддержка
опекунов, попечителей и
приемных родителей
99,6%
2,9%
5. Иные цели
87,6%
1,0%
Направления
использования субвенций
12
3029
3988
2013 год
2014 год
13
Млн. руб.
Процент
выполнения плана
80 %
3782
Процент
выполнения плана
88,7 %
4494
3988
3029
2013 год
2014 год
План
Факт
14
План
2014
Факт
2014
Общегосударственные вопросы
252
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Наименование
Исполнение, %
2014
2013
233,4
92,6
89
19,7
18,6
94,4
93
Национальная экономика
651,6
548
84,1
81
Жилищно-коммунальное хозяйство
382,1
312,7
81,8
57
Образование
2582,3
2311
89,5
86
Культура и кинематография
210,4
189,9
90,3
80
Социальная политика
140,7
134,3
95,5
95
Физическая культура и спорт
186,5
170,8
91,6
59
Средства массовой информации
25,8
25,8
100
100
Обслуживание государственного долга
43,2
43,2
100
100
ИТОГО РАСХОДОВ
4494
3988
88,7
80
15
Факт 2013 года
6%
2%
6%
19%
2%
22%
73%
Социальные расходы
Производственные расходы
Общегосударственные вопросы
Прочие расходы
Факт 2014 года
70%
Образование; Культура; Социальная политика; Физкультура и
спорт
Национальная экономика;
Жилищно-коммунальное хозяйство
16
Годы
План
2012
2013
2014
458,2
398,9
3882,5
Исполне Процент
но
исполнения
313,4
68,4
247,1
61,9
3413,6
87,9
17
В 2014 году в г. Абакане были
реализованы 11 муниципальных
программ
Доля программных расходов в общей
сумме расходов в 2014 году – 85,6%
Эффективность реализации 9
муниципальных программ высокая и 2
муниципальных программ средняя*
*
Согласно методике, утвержденной Постановлением Администрации г.
Абакана от 21.11.2012 № 2287
18
Наименование программы
Значение оценки
Эфф
реализации
екти
программы
внос
порогов фактиче
ть
ое
ское
Молодежь Абакана
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в
г. Абакане
1,61
Развитие образования в г. Абакане
1,25
Развитие ЖКХ и транспорта г. Абакана
не менее 0,8
1,25
1,20
1,19
1,17
1,12
0,8
не менее
0,5
Развитие социально-экономического потенциала г. Абакана
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в г. Абакане
высокая
Градостроительная политика г.Абакана
Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих в г.
Абакане
Развитие физической культуры и спорта в г. Абакане
средняя
Профилактика правонарушений, обеспечение общественного
порядка и безопасности на территории г. Абакана
Развитие культуры в г. Абакане
1,31
0,77
0,75
19
Годы
План, млн.
руб.
Исполнено,
Процент
млн. руб. исполнения
2012
659,3
434,5
65,9
2013
809,4
515,6
63,7
2014
765,2
635,9
83,1
Доля инвестиционных расходов бюджета в
2014 году – 15,9%
20
Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт дорог
159,6 млн. руб.
21
Благоустройство территории и
развитие инфраструктуры города
107,8 млн. руб.
22
Строительство и ремонт объектов
образования
175 млн. руб.
23
Строительство и ремонт объектов
культуры
39 млн. руб.
24
Строительство и ремонт объектов
физической культуры и спорта
131,4 млн. руб.
25
Обустройство улично-дорожной сети
города
23,1 млн. руб.
26
Доходы
3828
млн. р.
Расходы
3988
млн. р.
Дефицит 160 млн. руб.
27
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
Абакан
Саяногорск
Сорск
Черногорск
Городские округа Республики Хакасия
Абаза
28
29
Скачать